Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Embarque / Veículo | Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.
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Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras. | ||||||||||
Copia / Transfere OC´s entre Pedidos | Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra.
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Envia Pedido para Datasul Net/ B2B | Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement. | ||||||||||
Relaciona Ordens | Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra.
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Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo. | ||||||||||
Processo de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.
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Despesas do Pedido | Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.
Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa. | ||||||||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.
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Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa.
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Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.
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Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.
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Unid Negócio | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.
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Congelar/Descongelar Pedido de Compra | Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||
Pedido | Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.
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Data Pedido | Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.
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Emitente Entrega | Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria. | |||||||||||||||||||||
Natureza | Selecionar a natureza do Pedido de Compras. | |||||||||||||||||||||
Situação | Exibe a situação do Pedido de Compras. | |||||||||||||||||||||
Pedido Emergencial | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.
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Imprime Pedido | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso. | |||||||||||||||||||||
Processo | Inserir o número do processo de compras.
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Frete | Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar. | |||||||||||||||||||||
Data Prev. Pagto | A data informada neste campo será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.
| Nota
| é habilitado
| “Utiliza Processo”
| na Função
| Cotações de Compra
| OC0101
| ,
| Frete||||||||||||||
Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar. | Transportador | Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.
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Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.
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Local Entrega | Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:
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Est Entrega | Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.
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Est Cobrança | Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.
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Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.
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Responsável | Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.
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Est Gestor | Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.
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Qtde | Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.
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Qt Saldo Forn | Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor. | |||||
Data Entrega | Inserir a data de entrega do material referente à parcela.
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Referência | Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra. | |||||
Situação | Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são: • Confirmada • Recebida • Eliminada Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
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Unid Medid | Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.
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Cliente | Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.
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Ped Cliente | Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.
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Sequência | Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.
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Qtde Ordem | Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.
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Qtde Parcelas | Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.
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Transf DIT | Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback. |
CC0300B – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permite cotar os Pedidos de Compra. |
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CC0300B – Pasta Últ. Compra
Objetivo da tela: | Permite visualizar as últimas compras para o item e item/fornecedor |
Nota |
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A quantidade de últimas compras apresentadas, é determinado pelo parâmetro número de últimas compras, do programa parâmetros de cotação (OC0101) |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Últimas Compras Item/Fornecedor | Apresenta as últimas ordens de compra que possuam o mesmo estabelecimento e fornecedor do pedido que está sendo alterado. As ordens de compra apresentadas terão sua natureza de compra e devem estar relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). Além disso, serão apresentadas inicialmente as ordens de compra que possuam a mesma unidade de medida informada na aba cotação, campo unidade de medida. Caso o campo esteja em branco, ou a quantidade de ordens não satisfaça a configuração de quantidade de últimas compras, serão buscadas as ordens que possuam a mesma unidade de medida cadastrada para o item (unidade interna). Se ainda assim não for satisfeita a quantidade de últimas compras, serão apresentadas as ordens nas condições acima, ignorando a unidade de medida. A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
Últimas Compras Item | A apresentação da primeira ordem de compra vem das informações de reposição do item/fornecedor (manutenção itens x estab. - CC0120) ou item (manutenção itens compras - CC0103). A partir da segunda ordem de compra serão apresentadas as que possuam natureza de compra e relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
CC0300B – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir um narrativa referente à Ordem de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
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CC0300B – Botão Despesas - CC0300H
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
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Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação. |
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Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção de Mensagens (CD0405)
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Segurança por Estabelecimento – Compras
DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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Espanhol: |