Processo Integração EMS com o Portal de Compras (Webb)

Visão Geral do Programa

Com a integração entre o EMS 2 e o portal de compras Webb, que será responsável pela cotação de itens com diversos fornecedores, é possível agregar volumes de compras para cotação de preço, dentre outras vantagens. A integração proporciona uma automação da área de compras, pois todo o processo de respostas de cotações é realizado pelos próprios fornecedores no portal de compras Webb. A geração de ordens de compra será realizada no EMS 2, e serão enviadas para o portal de acordo com a necessidade, para o tratamento pelo portal de compras. O processo de tomada de preço, escolha da cotação vencedora e geração do pedido de compra é realizada no portal, que atualiza o EMS 2 com esses dados. Existe ainda um segundo fluxo nesta integração, onde o comprador pode realizar todo o processo até a geração do pedido de compra dentro do ERP e enviar então o pedido para o portal.

O fluxo de gestão de pedidos com cotação funciona da seguinte maneira:

1.   Comprador cria/gera a ordem de compra no EMS 2.

2.   Comprador envia ordens de compra para tratamento do portal de compras.

3.   Dados da ordem de compra são enviados ao portal.

4.   Confirmação de criação da ordem no portal é enviada ao EMS 2.

5.   Dados da requisição criada no portal são enviados ao ERP.

6.   Comprador cria e envia cotação a partir da(s) requisição(ões) no portal.

7.   Dados da criação da solicitação de cotação são enviados ao ERP.

8.   Fornecedores respondem as cotações no portal.

9.   Dados da resposta da cotação são enviados ao ERP.

10. Comprador analisa as respostas e gera pré-pedido a partir da resposta selecionada no portal de compras.

11. Dados do pré-pedido são enviados ao ERP.

12. Aprovador aprova/recusa pedido no EMS 2.

13. Dados da aprovação/recusa do pré-pedido.

14. Fornecedor aceita/recusa pedido no portal.

15. Recebimento do pedido é realizado no ERP.

16. Dados do recebimento do pedido.

O fluxo de gestão de pedido sem cotação funciona da seguinte maneira:

1.   Comprador cria o pedido no ERP.

2.   Aprovador aprova pedido no ERP.

3.   Comprador envia o pedido para o portal de compras.

4.   Dados do pedido são enviados ao portal.

5.   Confirmação de criação do pedido do portal é enviada ao ERP.

6.   Comprador informa dados do pedido e o envia.

7.   Dados do pré-pedido criado no portal são enviados ao ERP.

8.   Aprovação automática do pedido é enviado ao portal.

9.   Fornecedor aceita/recusa pedido no portal.

10.  Recebimento do pedido é realizado no ERP.

11. Dados do recebimento do pedido são enviados ao portal.

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