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OBRIGAÇÕES FISCAIS

•  Principais atualizações das Obrigações Fiscais

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12

Ocorrência:

Principais atualizações das Obrigações Fiscais

Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, acesse o link abaixo:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019765272-MP-FIS-SPED-FISCAL-Como-gerar-o-Bloco-H-do-Sped-Fiscal

EFD Contribuições - FISA001/FISA008

Acesse o link abaixo para baixar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022158091-MP-FIS-EFD-CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES-NOVO-LAYOUT-vers%C3%A3o-005-de-2019

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização só é possível para os clientes que estenderam a garantia para o ano de 2019.

Facilitador de análise do incidente:

-Arquivo txt;

-Relatório de criticas;

-Tipo de regime;

-Fontes envolvidos; FISA001.PRW/FISA008.PRW.

Para a geração dos principais registros:

Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo:

Apuração EFD Contribuições

Arquivo EFD Contribuições

Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF

Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições

Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008

Relatório Conferencia EFD Contribuições

Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)

Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina

EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)

BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.

Registros do Bloco A:

• Registro A001: Abertura do Bloco A
• Registro A010: Identificação do Estabelecimento
• Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
• Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
• Registro A111: Processo Referenciado
• Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
• Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
• Registro A990: Encerramento do Bloco A

Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo:

A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços

BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA

Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65).

Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo.

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Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas

Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo.

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BLOCO F: Demais Documentos e Operações

Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo:

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Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo:

Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal

F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal

Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização

F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação)

Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição

F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição)

Registro F600: Contribuição Retida na Fonte

F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte

BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.

Geração do Bloco I pelo Protheus:

Bloco I - Operações das Instituições Financeiras

BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins

Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos.

Registros do Bloco M:

• Registro M001: Abertura do Bloco M
• Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
• Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
• Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
• Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
• Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
• Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
• Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
• Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
• Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
• Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
• Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
• Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
• Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
• Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
• Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
• Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
• Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
• Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
• Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
• Registro M600:  Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
• Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
• Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
• Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
• Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
• Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
• Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
• Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
• Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
• Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
• Registro M990: Encerramento do Bloco M

Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS

M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita

M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS

M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008

BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)

Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.

Registros do Bloco P:

• Registro P001: Abertura do Bloco P
• Registro P010: Identificação do Estabelecimento
• Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
• Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
• Registro P199: Processo Referenciado
• Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
• Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
• Registro P990: Encerramento do Bloco P

Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.

Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).

Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.

Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.

Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:

Se MV_SPCBPRH = .T.

Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.

Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

P100 pelo Faturamento

P100 via Documentos Fiscais

Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária

P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC

BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET.

Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais

Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP

Devolução de Compra:

A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.

Devolução de Venda:

A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.

Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.

Devolução de compra - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Cumulativo

Devolução - Tabelas

Correção para os últimos ERROR-LOGS identificados:

invalid field name in Alias SCGN000013->CF4_BASPIS on PRINTSFT(FISR101.PRW)

O pacote pode ser acessado no endereço:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688396 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688398 ;

type mismatch on AliasSelect  on FSA0080500(FISA008.PRW)

O pacote pode ser acessado no endereço:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688730 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688734 ;

Últimas consultas tributárias:

DAPI-MG - MATA950/MATXMAG

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI.

O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI)

Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=708770

Protheus 12.1.17 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=708773

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

Para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG:

Segue:

Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)

Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)

As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES:

(F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB).

É necessário que os campos estejam condizentes:

Exemplo:

L.Fisc.ICMS = Tributado

Sit.Trib.ICM = 00 Tributado

Verificar o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX.

Link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG                   

Para uma análise mais detalhada, filtrar as tabelas SFT e SF3 as notas fiscais do período geradas com as CFOPs que compõem as linhas que ocorrem o problema. 

Verificar se os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM, FT/F3_OUTRICM,  FT/F3_ISENICM FT_CLASFIS,  estão condizentes.

Independente da escrituração, nenhum desses campos devem estar vazios, ou seja, se por exemplo alguma nota fiscal foi escriturada no livro tributado, os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM deverão obrigatoriamente estar preenchidos, assim como FT/F3_VALCONT e FT/F3_OUTRICM no livro Outros e FT/F3_VALCONT e FT/F3_ISENICM no livro Isento.

Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??)

Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??)

Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil

Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG

(O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1)

Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??)

Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco.

Após gerar o arquivo novamente.

Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior

Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS.

Para gerar o saldo credor:

Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO.

Exemplo:

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  Apuração de ICMS:

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Valores gerados no arquivo conforme o relatório:

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Principais registros da DAPIMG

DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG

DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG

DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG

DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG

DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG

DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG

DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG

DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG

DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS

DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG

DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG

DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG

DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG

DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG

DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG

DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG

DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG

DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG

DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG

DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG

DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG

DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG

DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG

DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG

DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG

DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG

DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG

DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG

DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG

DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG

DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG

DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG

DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG

DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG

DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG

DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG

DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG

DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG

DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG

DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG

DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG

DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG

DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG

DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG

DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG

DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG

DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG

DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG

DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG

DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG

DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG

DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS

Facilitador de análise do incidente

-Arquivo txt

-Print do erro

-Relatorio da Dapi - Protheus

-Fontes envolvidos

MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS

DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME

Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03)

Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

Para a gerações dos principais Quadros:

DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC

DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC

DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC

DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC

DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC

DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC

DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Informar arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da apuração de icms (todas as abas).

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978

Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.

Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018)

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ; 

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ; 

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

Para gerar os principais registros:

DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01

DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita

ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF

ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU

ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF

ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

MATA978.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF

GNRE WS - FISA117/ FISA095

Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 )

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

  Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.

Última não conformidade:

Ajuste na sintaxe de filtro no browse. Error.log ao tentar transmitir Guias GNRE

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS

TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE

Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS

Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service 

 GNRE ONLINE

Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 )

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online                        

http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON

Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

 SEFII

Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=689069

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=689070

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
NFC-e (modelo 65).

Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS

Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL

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A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.

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Para a gerar os principais Registros:

SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute

SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360

SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards da SEFII

Fontes Envolvidos.

SEFII.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

 SINTEGRA - MATA940

Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 )

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699104 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699164 ;

Atenção, no pacote contém apenas o arquivo.ini SINTMG05. Outros INI baixar via portal do cliente. (ARQUIVOS_CONFIGURAÇÃO)

Últimas não conformidades:

Alteração realizada no fonte para validar se o livro fiscal está como isento e existe redução na base, pois se o livro estiver como isento e não houver redução, não deverá carregar a alíquota.

Alteração das rotinas envolvidas, aplicando-se o mesmo tratamento já feito para a escrituração em Isentas.

 
Para a gerar os principais Registros:

SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra

SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA

SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards do Sintegra

Fontes Envolvidos.

MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Sintegra Nacional

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824

Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_GeraisGNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online                        

http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON

Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

Para a gerar os principais Registros:

FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado

FCI0008_Produto_importado_e_nacional

FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1

FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI

FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?

FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar dados na tabela CFD.

Solicitar arquivo gerado

Conteúdo do parametro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3)

Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM

CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida

TABELA CFD não é gerada ou vazia.

CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.

- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.

- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

Sintegra Nacional

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI

display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824

Sintegra Minas Gerais – SINTMG05Quanto aos relatórios de conferencia, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

196805300

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

Para a gerar os principais Registros:

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

COTEPE35.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35

Arquivo .INI referente ao Convênio 115:

Últimas não conformidades:

Facilitador de análise do incidente

• Informar o REGISTRO e

• o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
• Encaminhar o arquivo gerado

• ;
• Enviar  print do erro

• ;
• Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo

• ;

• Data dos fontes envolvidos

• : MATA950.PRW

• e MATXMAG.PRW

MP - FIS - NOVAGISS Atualização dos Fontes e arquivo INI

Boletim Técnico:Boletim Técnico
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único

Facilitador de análise do incidente

• Informar o REGISTRO

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

NOVAGISS

Card
effectDuration 0.5 id GISS ONLINE label GISS ONLINE
GISS ONLINE - NOVAGISS  Rotina Está disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS online – GISS Online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.. Acesse no link abaixo o Segue pacote de atualização das rotinas referente referentes a NOVAGISS: 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650874 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650875 ; Última não conformidade:
24/11/17	Tratamento para retirar os caracteres "-" e "/" da IE do Cliente e Fornecedor.
Card
effectDuration 0.5 id Instrução Normativa label Instrução Normativa
e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout; Encaminhar o arquivo gerado; Enviar  print do erro; Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo; Data dos fontes envolvidos: NOVAGISS Todos arquivos gerados pela rotina instrução normativa MATA950, precisa estar na pasta system, Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos INI: Exemplo: Downloads e Atualizações Outras Linhas de Produto → Protheus Versão →12.1.17 Ambiente →12.1.17 Arquivos_Configuração_Fiscal Image Removed