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Para usar este processo de Conciliação de transações de cartão POS, é necessário usar a Baixa/Conciliação Automática de Títulos de Cartão do financeiro. --(colocando esta parte pode retirar a configuração ''a conversão de rede, caso seja necessário, para as transações''. que esta mais abaixo pois já compreende essa configuração '

Ter realizado:

• configuração por empresa mãe na aplicação Parâmetros dinâmicos (Esses parâmetros dinâmicos não identifiquei na base acredito que não existam mais, pode confirmar?  estes devem ter sido substituídos pelas informações da aplicação  TSN00013)
  • IND_NROFORMAPAGTO_CRC - Indicar Forma de Pagamento para Cartão de Crédito
  • IND_NROFORMAPAGTO_CRD - Indicar Forma de Pagamento para Cartão de Débito
  • IND_NROFORMAPAGTO_TCK - Indicar Forma de Pagamento para Ticket

• O cadastro dos códigos de movimento dos tipos de Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Ticket com as formas de pagamento preenchidas nos parâmetros da Importação dos arquivos de Transações POS citados anteriormente para que o vínculo entre o código do movimento e a transação seja realizado. (PARTE 2 DEVE IR LA PARA BAIXO )

• a conversão de rede, caso seja necessário, para as transações. --retirar

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Passo a Passo – Essa informação deve ser a primeira Passo a Passo 

Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Importação do Arquivo de Retorno das transações POS.

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Imagem 8 - Códigos de Movimento para Finalizadora POS
-- AQUI VEM A PARTE DOIS

03. TELA Importação do Arquivo de Retorno das transações POS

Outras Ações / Ações relacionadas

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05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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(function()
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}
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