Histórico da Página
...
Facturas manuales - FT4060
Visão Geral do Programa
Visión general del programa
Esta función tiene como objetivo realizar los cálculos necesarios y suficientes para la emisión de una factura Essa função visa realizar os cálculos necessários e suficientes para emissão de uma nota fiscal, a partir de um un pedido de venda ou de informações inseridas manualmente. Também possibilita a manutenção dos dados gerais da nota no momento do venta o de informaciones incluidas manualmente. También permite el mantenimiento de los datos generales de la factura en el momento del cálculo.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
El control numérico del formulario pre-impreso preimpreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impresopreimpreso. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última factura impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impresopreimpreso. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
• • El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática. • • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para no actualiza documentos cuyos ítems tengan retiro de inventario dirigido al depósito de WMS. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Este programa permite gerar faturas do tipo Antecipação para envio do XML, atendendo a legislação generar facturas del tipo Anticipo para envío del XML, cumpliendo la legislación CFDI 3.3 do de México. |
Tela Notas Manuais – Pasta Itens
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Ítems
Objetivo de la pantalla |
: | Permitir realizar cálculos para |
la emisión de una factura. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Ação
Descrição
Inclui
Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais
na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal
Ocorrência Corrente
Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais
na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal.Antecipações Substituição CFDI
Acción: |
Descripción: |
Incluye |
Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), |
en la cual es posible definir las principales informaciones para la emisión de la factura. |
Altera |
ocurrencia actual | Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales |
(ft4060A), |
Cálculo da Nota
Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos.
Simulação do Cálculo da Nota
Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota.
Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.
Incluir
Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota.
Alterar
Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado.
Eliminar
Quando acionado, permite eliminar o item selecionado.
At Seq
Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento.
At Ped
Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Sequência
...
Exibe a sequência do cálculo das notas fiscais.
...
Tipo da Nota
...
Exibe o tipo de documento a ser calculado.
...
Estabelecimento
...
Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada.
...
Cliente/Fornec
...
Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal.
...
Natureza Operação
...
Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada.
...
Dt Emissão
...
Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido.
...
Nº Fatura
...
Exibe o nome número da fatura da nota fiscal.
...
Pedido Cliente
...
Exibe o número do pedido do cliente.
...
Série
...
Exibe a série da nota fiscal a ser calculada.
...
Seq
...
Exibe o código da sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal.
...
Item
...
Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida.
...
Refer
...
Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida.
...
Nat Oper
...
Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida.
...
Qt
...
Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota.
...
Un
...
Exibe a unidade de medida do item selecionado.
...
Pre Liq
...
Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal.
...
Vl Mercad Liq
...
Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.
...
Sinaliza se o documento a ser atualizado é do tipo Antecipação.
O campo aparecerá marcado se a natureza de operação fosse do tipo antecipação.
en la cual es posible alterar las principales informaciones para la emisión de la factura. | |
Cálculo de la factura | Al activar, se confirma la generación de la factura con base en los datos incluidos. |
Simulación del cálculo de la factura | Al activar, se genera un reporte simulando la generación de la factura, pero solamente de carácter provisional anticipando como sería generada la factura. |
Anticipos |
Al activar, se presenta una pantalla con un browse informando los Anticipos pendientes para el emitente que está generando la factura. |
Sustitución CFDI |
Al activarse, se presenta la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que se informe el comprobante cancelado. |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible definir los ítems de la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible efectuar alteraciones en el ítem seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite eliminar el ítem seleccionado. |
Act Sec | Al activar, la secuencia seleccionada es atendida totalmente para el cálculo del documento. |
Act Ped | Al activar, todas las secuencias del pedido se atenderán en su totalidad para el cálculo del documento |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Secuencia | Exhibe la secuencia del cálculo de las facturas. |
Tipo de factura | Exhibe el tipo de documento que se calculará. |
|---|---|
Sucursal | Exhibe la sucursal responsable por la factura que se calculará. |
Cliente/Proveed | Exhibe el nombre abreviado del proveedor o cliente de la factura. |
Origen Operación | Exhibe el origen de la operación de la factura que se calculará. |
Fch Emisión | Exhibe la fecha en que el cálculo de la factura se emitió. |
Nº Factura | Exhibe el nombre número de la factura de la factura. |
Pedido cliente | Exhibe el número del pedido del cliente. |
Serie | Exhibe la serie de la factura que se calculará. |
Sec | Exhibe el código de la secuencia de implantación del ítem para la emisión de la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem perteneciente a la factura que se emitirá. |
Refer | Exhibe el código de referencia del ítem que se considerará en la factura que se emitirá. |
Orig Oper | Exhibe el código del origen de operación del ítem para la factura que se emitirá. |
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada por el cliente, referente al ítem seleccionado, para la factura correspondiente. |
Un | Exhibe la unidad de medida del ítem seleccionado. |
Prec Net | Exhibe el precio neto de un ítem de la factura. |
Vl Mercan Net | Exhibe el valor neto total pendiente del ítem para la factura seleccionada. |
Anticipo |
Indica si el documento que se actualizará es del tipo Anticipo. El campo aparecerá marcado si el tipo de operación es del tipo anticipo. |
Pantalla Informaciones principales - FT4060A
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las principales informaciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | ||||||||||
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura que se calculándose. | ||||||||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere. | ||||||||||
| Punto de emisión |
Permite seleccionar el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para Ecuador. | ||||||||||
Serie | Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará.
| ||||||||||
Fch Emisión | Incluya la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro relación Serie x Sucursal (FT0114).
| ||||||||||
Cliente/Proveed | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.
| ||||||||||
Origen de la operación | Seleccione el origen de la operación a que se refiere la generación de la factura. | ||||||||||
Canal Venta | Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura. | ||||||||||
Pedido cliente | Seleccione el número del pedido del |
Tela Informações Principais - FT4060A
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo:
Descrição:
Tipo da Nota
Exibe o tipo de nota que está sendo calculada.
Estabelecimento
Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado.
Série
Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
A série deve estar relacionada ao estabelecimento. Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada. |
Dt Emissão
Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114).
Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa .
Cliente/Fornec
Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial: • NFD (Nota fiscal de Devolução) • Transferência entre estabelecimentos • Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação. |
Natureza Operação
Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal.
Canal Venda
Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal.
Pedido Cliente
cliente.
|
|
|
|
| |
Nº |
Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento.
Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.
Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Principais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as principais informações das notas manuais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Factura | Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación. |
Punto de venta |
Incluya el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. |
Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Principales
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las principales informaciones de las facturas manuales. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Tipo de operación | Seleccione el código del tipo de operación del pedido de venta o del registro |
Campo:
Descrição
Natureza Operação
de clientes. |
Canal |
Venta |
Seleccione el código |
del canal de |
ventas del pedido de |
venta o del cliente. |
Representante |
Seleccione el código |
del representante principal. |
Cond |
Pago |
Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda.
Tab Preços
Seleccione el código de la condición de pago del cliente o del pedido de venta. | |
Lta Precios | Exhibe la lista de precio estándar, predefinida por la secuencia de los registros listados a continuación |
: 1 - |
|
|
|
Moeda
Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados.
Moeda Faturamento
Moneda | Seleccione la moneda en la cual se informarán los valores de la factura manual. |
Moneda facturación | Incluya el código de la moneda utilizada para la facturación de la factura |
manual.
|
|
|
| |
Tab Finan |
Seleccione la tabla de financiamiento/interés que se aplicará al cálculo de la factura. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiación elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del ítem en el cálculo de la factura. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.
|
Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.
|
Usa Tabela Descontos
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca |
, indica que |
se utilizará la lista de descuentos para el documento. | |
Uso CFDI |
|
Incluya el código de uso CFDI ( |
Comprobante Fiscal Digital por Internet), |
de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
|
|
| |
Tipo de |
traslado |
|
Seleccione el tipo de traslado |
de la guía de despacho. |
Las opciones son:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Tipo Trans MiPyme |
|
Incluya la opción que identifica |
el tipo de |
transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Índice Financto |
Seleccione la secuencia del índice de |
financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice o porcentaje de interés que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del cálculo de la factura. Inicialmente, este campo presenta la secuencia del índice de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.
|
|
|
|
Fch Base Dup |
Incluya la fecha actual como base para |
el cálculo de los vencimientos de las duplicatas. |
Dt Primeiro Vencto
Fch Primer Vencto | Incluya la fecha del primer vencimiento de la |
duplicata. |
% Desc Tab |
Incluya el porcentaje de descuento, de acuerdo con la lista de precios. |
% Desc 1 |
Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el documento.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
% Desc 2 |
Incluya el porcentaje de descuento que se aplicará sobre el valor obtenido después del porcentaje de descuento 1. |
Desc Tot Ped |
Incluya el total de |
descuento concedido directamente en los pedidos. |
Peso |
neto total | Incluya el total del peso neto del ítem que consta en el documento.
|
| |
Peso |
bruto total | Incluya el total del peso bruto del ítem que consta en el documento.
|
|
...
Pantalla Informaciones de facturas manuales - Carpetas generales
Objetivo |
de la pantalla: | Permitir registrar |
las informaciones generales. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Ruta |
Seleccione el código de la ruta informada en el pedido de venta. |
Portador/ |
Modalidad |
Seleccione el código |
del portador y la modalidad informados en el pedido de venta. |
Transit. Transf/ |
Terceros |
Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o maquila, o para transferencias entre sucursales.
|
Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.
| |
| Centro de costo Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código del centro de costo transitorio que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o mejora, o para transferencias entre sucursales. |
Serie Fact de Ent Futura | Incluya el código de la serie de la factura de facturación de entrega futura. |
Nº Fact Ent Futura | Seleccione el número de la factura de facturación |
Série NF de Ent Futura
Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura.
Nr NF Ent Futura
de entrega futura. |
Libera |
factura |
Al marcar, indica que |
la factura puede actualizarse en el inventario aunque sus ítems no tengan saldo en el inventario.
|
|
|
|
Pago por |
cuenta de |
terceros |
|
Al marcar, indica que |
la factura se pagará por cuenta de terceros.
|
| |
Tipo |
de factura | Permite |
seleccionar una de las opciones que identifica |
la clase de documento. |
Las opciones disponibles son:
|
|
|
|
|
|
|
Destino |
Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
- Comércio / Indústria
- Consumo Próprio / Ativo
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento.
Informação Exportação
Inserir as informações referentes à exportação.
Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103).
Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
| Nota |
|---|
No cálculo da fatura, será gerado o relacionamento da nota fiscal com o processo de exportação, e também será considerada a taxa de exportação que foi informada em tela. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
de la mercancía | Seleccione el destino de las mercancías. Las opciones disponibles son:
Esta información interfiere en el cálculo de las tasas del documento. | |||||||
Información exportación | Incluya las informaciones referentes a la exportación. Tasa exportación - Incluya una tasa diferente de la registrada en la rutina Cotizaciones moneda (CD0103). Número proceso exportación - Incluya el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.
| |||||||
| Indicador de presencia |
Insertar la información referente al indicador de presencia. Cuando se informa Otros, se debe informar la descripción. |
Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Transporte
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes al transporte. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Porc. Flete | Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el |
Campo:
Descrição
Perc. Frete
documento.
|
|
Porc. Seguro |
Exhibe el porcentaje de seguro |
de las mercancías. Este porcentaje (valor |
correspondiente) |
se considerará como gasto que consta en el documento.
|
|
Porc. |
Embalaje | Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el |
documento.
|
|
Transportadora |
Seleccionar el código de la empresa transportadora.
|
|
|
|
| |
Transp. Redespacho |
Seleccione el código de la transportadora de redespacho.
|
|
|
|
|
|
| |
Matrícula | Incluya el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías |
Placa
.
|
|
| |
Marca |
volúmenes | Incluya la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas.
|
| |
Valor |
flete |
Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
|
| |
Valor |
seguro |
Exhibe el valor |
del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
|
| |
Vl |
Embalaje |
Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
|
|
UF
Estado | Incluya el estado correspondiente a la dirección de la |
transportadora. |
Nr Volumes
Nº Volúmenes | Incluya el número de volúmenes que se transportarán |
.
|
|
Cod Serviço
Cód Servicio | Incluya el código del servicio |
.
|
|
Condiciones de |
redespacho |
En este campo, |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Endereço
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações referentes ao endereço. |
el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas. |
Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Dirección
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
|---|
Descripción: |
|---|
Entrega |
Seleccione el código correspondiente a la dirección de entrega |
del cliente. |
Endereço Completo
Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização.
Endereço
Dirección completa | Incluya el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluya la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Bairro
Barrio | Incluya el barrio correspondiente al |
local de entrega |
del cliente. |
CP |
Incluya el código de |
ubicación postal de la dirección de entrega |
del cliente. |
Cidade
Ciudad | Seleccione la ciudad del |
local de entrega. |
UF
Estado | Seleccione el estado correspondiente a la dirección de entrega del |
cliente. |
País |
Seleccione el país correspondiente a la dirección de entrega |
del cliente. |
Ciudad CIF |
Incluya la ciudad CIF de la dirección de entrega |
del cliente. |
CP |
Incluya el código de |
ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. | |
C.U.I.T. |
|
Incluya el número |
del C.U.I.T. ( |
Clave Única de |
Identificación Tributaria). |
CGCMF |
Incluya el número de |
inscripción federal |
del cliente. |
Inscrição Estadual
Inserir o número de inscrição estadual do cliente.
Tela Informações Notas Manuais – Pasta Observações
Inscripc. Estatal | Incluya el número de inscripción estatal del cliente. |
Pantalla Informaciones facturas manuales – Carpeta Observaciones
Objetivo de la pantalla |
: | Permitir registrar |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
observaciones relacionadas con la informaciones de las facturas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción |
|---|
Ação:
: |
|---|
Modificar |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Mensajes (FT4014), |
en la cual es posible incluir o alterar los mensajes de la factura.
|
A mensagem definida para a natureza de operação utilizada no cálculo da nota fiscal é utilizada como padrão para gerar uma mensagem. No entanto, outras mensagens poderão ser utilizadas.
O programa de emissão de notas fiscais imprime nas observações do corpo da nota as observações da nota fiscal mais as observações informadas, não sendo mais necessário imprimir a mensagem informada na nota ou na natureza de operação.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação Informada | Inserir, caso necessário, os comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada. |
Observação Adicional | Informa a mensagem cadastrada para o tipo de transação utilizada no referido documento. |
Tela Notas Manuais – Pasta Repres
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Observación informada | Incluya, si fuera necesario, los comentarios o mensajes relacionados con la operación efectuada. |
Observación adicional | Informe el mensaje registrado para el tipo de transacción utilizada en el referido documento. |
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Repres
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los |
Objetivo da tela:
representantes. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os botões Los botones Incluir, Alterar e Eliminar serão habilitados somente quando a nota se referir à venda de produtos e os valores dos itens já estiverem inseridos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
y Eliminar solamente se habilitarán cuando la factura se refiera a la venta de productos y los valores de los ítems ya estén incluidos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|---|
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura |
Ação:
Descrição:
Incluir
– Representantes (FT4008), |
en la cual es posible incluir los representantes que recibirán comisiones sobre la venta. |
Alterar |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Representantes (FT4008), |
en la cual es posible efectuar alteraciones en el representante seleccionado. |
Eliminar |
Al activar, permite eliminar |
el vínculo de la factura con el representante seleccionado. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Repres |
Exhibe el código |
del representante que |
recibirá comisión sobre las ventas de la factura. |
Nome Abreviado
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del representante que recibirá comisión sobre las ventas de la factura |
. |
% Comis |
Exhibe el porcentaje total de |
comisión para |
el referido representante, para |
la factura que se emitirá. |
% Emis |
Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.
Tela Notas Manuais – Pasta Duplicatas
Exhibe el porcentaje de comisión que se pagará al representante en el momento de la emisión del pedido. |
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Duplicatas
Objetivo de la pantalla |
: | Permitir registrar |
informaciones referentes |
a las duplicatas. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Os botões Los botones Incluir, Alterar, Eliminar e Recalcula Total Nota serão habilitados somente quando na nota (Natureza Operação) existir a geração y Recalcula total factura solamente se habilitarán cuando en la factura (Tipo de operación) exista la generación de duplicatas. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Ação
Descrição
Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF
na qual é possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal
Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de NF
na qual é possível efetuar alterações na parcela da duplicata selecionada
Quando acionado
a parcela selecionada
Total Nota
Acción: |
Descripción: |
Incluir |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Duplicatas (FT4006), |
en la cual es posible incluir las cuotas de las duplicatas referentes a la factura. |
Alterar |
Al activar, se presenta la pantalla Cálculo de factura – Duplicatas (FT4006), |
en la cual es posible efectuar alteraciones en la cuota de la duplicata seleccionada. |
Eliminar |
Al activar, se permite eliminar |
la cuota seleccionada. |
Recalcula |
Quando acionado, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados.
total factura | Al activar, los valores totales de la factura serán automáticamente recalculados. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Cta |
Exhibe el número de la cuota de la factura de la duplicata. |
CV |
Exhibe el código de vencimiento de la factura. |
Fch Vencto |
Exhibe la fecha de vencimiento de la factura. |
Dt Desco
Fch Desc | Exhibe la fecha límite para suministro de descuento sobre la duplicata. |
Vl Desc |
Exhibe el valor del descuento para pagos efectuados anticipadamente. |
Vl |
Neto |
Exhibe el valor |
neto de cada |
cuota de la duplicata. |
Comisión |
Exhibe el valor de la base de cálculo |
de la comisión de los representantes. |
Tela Notas Manuais – Pasta Embalagens
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Embalajes
Objetivo de la pantalla |
: | Permitir registrar |
informaciones referentes a los embalajes. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Essa pasta é habilitada quando forem confirmados os dados da nota fiscal. Para acessar as informações dessa pasta, basta o usuário informar o item da nota fiscal ou clicar sobre ela quando o item já tiver sido assumido no pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Manutenção | Com o acionamento deste botão será apresentada a tela Cálculo de NF – Embalagens (FT4013) onde é possível incluir, modificar e/ou eliminar manualmente as embalagens relacionadas aos itens da nota fiscal. Ver mais informações na descrição da tela Cálculo de NF – Embalagens. |
Geração Automática | Com o acionamento deste botão, será permitida a geração automática de embalagens para os itens da nota fiscal, desde que os mesmos possuam o relacionamento item x embalagem na função Manutenção Item/Embalagem (FT0305). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sig | Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. |
Desc | Exibe a descrição da embalagem da nota fiscal. |
Qt Vol | Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. |
Descrição Volumes | Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem. |
Tela Notas Manuais – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações refentes as despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Esta carpeta se habilita cuando se confirmen los datos de la factura. Para acceder a las informaciones de esta carpeta, basta que el usuario informe el ítem de la factura o que haga clic en ella cuando el ítem ya se haya asumido en el pedido de venta. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
|---|---|
Mantenimiento | Al activar este botón, se presentará la pantalla Cálculo de factura – Embalajes (FT4013), donde es posible incluir, modificar y/o eliminar manualmente los embalajes relacionados con los ítems de la factura. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cálculo de factura – Embalajes. |
Generación automática | Al activar este botón, se permitirá la generación automática de embalajes para los ítems de la factura, siempre y cuando estos tengan la relación ítem x embalaje en la función Mantenimiento ítem/embalaje (FT0305). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sig | Exhibe la sigla del embalaje seleccionado para la factura. |
Desc | Exhibe la descripción del embalaje de la factura. |
Cant. Vol | Exhibe la cantidad de volúmenes que contendrá el embalaje. |
Descripción volúmenes | Exhibe la descripción de los volúmenes incluidos en el embalaje. |
Pantalla Facturas manuales – Carpeta Gastos
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a los gastos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla FT4025, en la cual es posible efectuar la inclusión de nuevos gastos para la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla FT4025, en la cual es posible mantener el gasto seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite excluir el gasto seleccionado. |
Gen Automática | Al activar, determina que los gastos deben generarse de forma automática, considerando las definiciones de Relación Gasto x Cliente (CD1071). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Desp | Exhibe el código del gasto relacionado con la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje. |
Vl Gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor. |
Contenidos relacionados:
Mantenimiento de ítem (CD0204)
Mantenimiento de sucursales (CD0403)
Mantenimiento de tipos de operación (CD0606)
Mantenimiento de clientes (CD0704)
Mantenimiento de representantes (CD0708)
Mantenimiento de canal de venta (CD1517)
Implantación de pedidos de venta
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Desp | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
| % Desp | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
| Vl Desp | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606)
Manutenção de Clientes (CD0704)
Manutenção de Representantes (CD0708)
Manutenção de Canal de Venda (CD1517)
Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)
Conector de Widget width 800 url https://www.youtube.com/watch?v=N8mCQHwO7p4 height 600
Conector de Widget width 800 url https://www.youtube.com/watch?v=__zlmgx_S6I height 600
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas