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Manutenção de Embarque
Emite o registro exato do Embarque dos itens e respectivas informações.
A Capa do Embarque é o conjunto de informações que são comuns a todos os itens embarcados. Nesta tela serão registrados dados que serão utilizados em diversos documentos e têm importante participação nas estatísticas do ambiente e no envio ao Siscomex, além de ser base para impressão de diversos formulários como os certificados de origem.
Após montar a Capa do Embarque, deve-se selecionar quais os Itens que a compõe. Esses itens devem estar incluídos no processo de Exportação.
Segundo a especificação Guia 0.9 Riexque define o layout de geração de arquivos para integração do Riex, o campo Quantidade vincula as notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ao item do processo, informando a quantidade efetiva exportada do produto. |
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Procedimentos
Para incluir o embarque:
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- Em Embarque, clique em Incluir.
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- Verifique que a tela está dividida em abas, sendo:
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- Cadastrais;
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- Financeiro;
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- Embalagens;
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- Transporte;
Os parâmetros MV_EEC0011 e MV_EEC0011 preenchidos com .F. permitem que ao informar o conteúdo do campo Embarcação (EEC_EMBARC) com a embarcação desejada o campo Nr. Voo / Viag. (EEC_VIAGEM) seja preenchido automaticamente. |
- Registro de Documentos;
- Intermediação;
- Configuração;
3.
PreenchaPreencha os campos conforme a orientação do help de campo.
4.
CliqueClique em Pedidos na aba Cadastrais e selecione o
proessoproesso de exportação.
5.
EmEm seguida, dê um duplo clique para selecionar os itens ou clique em Marca/ Desmarca Todos em Ações Relacionadas para marcar todos os itens.
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Para mais informações: DT DTRADE-8722 - Cadastro de atributos e catálogo de produtos para a DUE
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Para mais informações: |
6. Prossiga o preenchimento, utilizando as opções em Ações Relacionadas.
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7. Confirme para gravar.
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c21b792e-92c0-4e33-9625-3960c881c0ccImportante:
Para incluir as despesas internacionais, poderá ser realizada na inclusão ou alteração do embarque. Esta operação deve ser realizada antes do preenchimento da data de embarque.
- Na manutenção do embarque (inclusão ou alteração), clique Outras Ações/Despesas Internacionais para informar as despesas.
- O sistema exibirá a tela de entrada de dados onde é possível informar as despesas internacionais do processo.
- Informe os dados das despesas internacionais e clique em Confirmar para finalizar a gravação.
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Para incluir o valor do frete embutido no preço já negociado dos itens:
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- Possuir um pedido de exportação com itens já cadastrados aguardando o embarque sem valor de frete e seguro.
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- Aplicar Atualização do Update UETIGBDA.
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- Habilitar os parâmetros:
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. MV_EEC0038 = (.T.)
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. MV_EEC0039 = (.T.)
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. MV_EECFAT = (.T.)
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. MV_AVG0067 = (.T.)
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. MV_FRETMOE = (.T.)
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. MV_AVG0196 = (.T.)
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. MV_AVG0141 = (.F.)
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- Em Embarque, clique em Incluir para criar um novo processo de embarque
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- .
- Na aba Financeiro note que será apresentado o campo Fre. Embut. (EEC_FREEMB)
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- Preencha todos os campos necessários para o embarque e clique em Ações Relacionadas \ Pedidos, selecione o pedido depois selecione o item e de um duplo clique, na tela que será aberta informe uma quantidade parcial no campo Quant.Embar. (EE9_SLDINI), embarque metade da quantidade total do pedido. Repita esse processo para possuir dois embarques para o pedido, cada um com metade da quantidade total.
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- Depois de gerar o embarque parcial do item, clique em Ações Relacionadas \ Despesas Internacionais e em Frete/Intl digite um valor de frete e depois clique em Seguro/Intl e também digite um valor. Repita esse processo para os dois embarques, clique em Confirmar para gravar o embarque
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- Depois de criar os dois embarques, no Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações \ Pedidos \ Liberação Pedidos, iremos fazer liberação parcial para o pedido de forma a liberar a mesma quantidade que foi utilizada em cada embarque
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- Selecione o pedido e clique em Ações Relacionadas \ Liberar, no campo Qtd.Liberada informe a quantidade parcial e clique em Confirmar.
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- Acesse Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída, selecione o pedido que foi liberado e deve estar com o status verde, marque a caixa de seleção e clique em Prep. Docs, selecione o número da nota fiscal e clique em OK.
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- Note que será apresentada uma tela Assistente de Vinculação de Embarque, clique em Avançar e serão apresentados os dois embarques que foram criados no SIGAEEC, escolha um dos dois marcando a caixa de seleção e clique em Avançar. Pronto foi vinculado um embarque ao pedido faturado.
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- Acesse novamente Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída e selecione o pedido que agora deve estar com status em vermelho e clique em Visualizar Docs, note que os valores de frete e seguro que foram informados na fase do embarque foram integrados e faturados na nota fiscal.
Veja também
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