Histórico da Página
OBRIGAÇÕES FISCAIS
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- Principais atualizações das Obrigações Fiscais
Produto:
Microsiga Protheus
Versões:
11 e 12
Ocorrência:
Principais atualizações das Obrigações Fiscais
Está pagina foi criada com o objetivo de divulgação das atualizações de Layout das Obrigações Fiscais e disponibilização dos link's do pacote.
Será divulgada as atualizações de Layout e também as Obrigações Fiscais que até o momento não estão previstos atualizações.
Caso alguma Obrigações tenha atualização, e ela não esteja Documentada nesta pagina, pedimos que acione o Suporte Técnico para a solicitação
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DAPI-MG - MATA950/MATXMAG Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS. Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=708770 Protheus 12.1.17 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=708773 Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 06/09/2018 | Correção do erro de validação: O campo 105 deve ser igual a soma dos campos 99.2, 100, 101, 102, 103, 104 e 104.3 | 17/01/2018 | Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno | 12/09/2017 | Atender Versão 8.03.00. | Para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG: Segue: Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??) Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??) As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES: (F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB). É necessário que os campos estejam condizentes: Exemplo: L.Fisc.ICMS = Tributado Sit.Trib.ICM = 00 Tributado Verificar o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX. Link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG
Para uma análise mais detalhada, filtrar as tabelas SFT e SF3 as notas fiscais do período geradas com as CFOPs que compõem as linhas que ocorrem o problema. Verificar se os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM, FT/F3_OUTRICM, FT/F3_ISENICM FT_CLASFIS, estão condizentes. Independente da escrituração, nenhum desses campos devem estar vazios, ou seja, se por exemplo alguma nota fiscal foi escriturada no livro tributado, os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM deverão obrigatoriamente estar preenchidos, assim como FT/F3_VALCONT e FT/F3_OUTRICM no livro Outros e FT/F3_VALCONT e FT/F3_ISENICM no livro Isento. Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??) Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??) Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG (O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1) Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??) Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco. Após gerar o arquivo novamente. Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS. Para gerar o saldo credor: Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO. Exemplo: Apuração de ICMS: Valores gerados no arquivo conforme o relatório: Principais registros da DAPIMG DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG Facilitador de análise do incidente -Arquivo txt -Print do erro -Relatorio da Dapi - Protheus -Fontes envolvidos MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS Card |
DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 29/03/2018 | Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170 | 26/03/2018 | Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) | 18/01/2018 | DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17) | Para a gerações dos principais Quadros: DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130 Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Informar arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da apuração de icms (todas as abas). Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC Card |
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978 Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86. Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 23/02/2018 | DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R11 | 19/02/2018 | DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal. | 29/01/2018 | Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada. | Para gerar os principais registros: DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01 DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos MATA978.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF Card |
GNRE WS - FISA117/ FISA095 Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado. Última não conformidade: 23/02/2018 | Efetuada alteração no sistema para que identifique corretamente as guias dentro de um lote transmitído, e preencha o valor da multa somente nas guias que possuirem multa devida. | 30 /01/2018 | Ajuste na sintaxe de filtro no browse. Error.log ao tentar transmitir Guias GNRE Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095 Card |
GNRE ONLINE Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp# Card |
SEFII Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=689069 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=689070 Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: 15/03/2018 | tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa. | 06/02/2018 | Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar | código do participante no arquivo SEFII. 31/01/2018 | Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ... Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle. Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal. Para a gerar os principais Registros: SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360 SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII Card |
SINTEGRA - MATA940 Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA. Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699104 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699164 ; Atenção, no pacote contém apenas o arquivo.ini SINTMG05. Outros INI baixar via portal do cliente. (ARQUIVOS_CONFIGURAÇÃO) Últimas não conformidades: 18/07/18 | Alteração realizada no fonte para validar se o livro fiscal está como isento e existe redução na base, pois se o livro estiver como isento e não houver redução, não deverá carregar a alíquota. 05/06/18 | Alteração das rotinas envolvidas, aplicando-se o mesmo tratamento já feito para a escrituração em Isentas. 18/05/2018 | Alteração das rotinas envolvidas, gerando um novo índice temporário que permite a geração de todos os registros tipo 75 necessários para a validação do arquivo. | SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards do Sintegra Fontes Envolvidos. MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Sintegra Nacional http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824 Sintegra Minas Gerais – SINTMG05 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300 http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_GeraisGNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:
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