| Card |
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| default | true |
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| id | SF1 |
|---|
| label | EFD ICMS/IPI |
|---|
|
EFD ICMS/IPISegue Está disponível em nossa Central de Atendimento o pacote de atualização das rotinas do SPED FISCAL:
11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades: |
| 05/04/2018 | Alterado para usar UF (DUY_EST) e município (DUY_CODMUN) da região de cálculo (DT6_CDRCAL) na geração do registro D100-CTe. |
|---|
| 04/04/2018 | Alterado para considerar DT6_CLICAL/DT6_LOJCAL para gravação do campo 25 - COD_MUN_DEST do registro D100 - CTE (SIGATMS). |
| 21/03/2018 | Alterado campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 para CTE (SIGATMS). |
| 18/03/2018 | Alterado para buscar conteúdo do campo Tipo Produto (BZ_TIPO) no cadastro da SBZ |
| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | PIMP |
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| label | Pontos Importantes |
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Manual SPED FISCAL
Validação e tratamento das Espécies conforme a Tabela 4.1.1 do SPED FISCAL
Passo a passo para geração de todos os blocos:
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
Demais cadastros:
Manual Cadastro de Reflexo
Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS
Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR
| Card |
|---|
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Bloco C – Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias
Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:
ARQ0005_Gerar_Registro_C176_Do_SPED_FISCAL
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
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|---|
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Bloco D – Documentos Fiscais do ICMS – Serviços
Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:
ARQ0089 - Como gerar registro D100 - SPED FISCAL
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
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Bloco E – Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI
Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:
ARQ0090 - Como gerar o registro E531 do Sped Fiscal
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
| Card |
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Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP
Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:
CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
| Card |
|---|
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Bloco H – Inventário Físico e Controle de Estoque
Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:
ARQ0076 - SPEDFISCAL - Bloco H Inventario ( H001, H005, H010, H020, H990 )
FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
| Card |
|---|
| id | erro |
|---|
| label | Erros logs recentes |
|---|
| title | erro |
|---|
|
Apresentamos os erros logs com casos recentes e suas respectivas correções:
THREAD ERROR ([8628], Danilo, WTI005) 19/03/2018 09:34:39
Alias does not exist: H010_SC257250
on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11602
[TOTVS build: 7.00.131227A-20171002 NG]
Called from SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11602
Called from PRSPED(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782
Called from
{|oSay|PrSped(@lEnd,@cFileDest,cPerfil,oSay,lTabComp,lTabCDT,lTabCD0,lTabCE5,lIntTMS,aWizScreen,lTabCD1)}
(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782
Patch de correções:
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682237 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682238 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682239 ;
THREAD ERROR ([116480], 1510029, BRCGH1N001935) 13/03/2018 15:52:17
array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11451
[TOTVS build: 7.00.131227A-20180123 NG]
Called from SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11451
Called from PRSPED(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782
Para os clientes que apresente o error log “array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW)” aplicar os dois pacotes abaixo:
Pacote 01:
12.1.16: https://goo.gl/no7AEG ; 12.1.17: https://goo.gl/iwLZvJ ;
Pacote 02:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670406 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670408 ;
array out of bounds ( 21 of 20 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) – 2468976
THREAD ERROR ([9908], VCLARO, NOTEBOOK) 15/03/2018 17:34:38
array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 02/03/2018 14:40:13 line : 11451 - 2471104
Para os clientes que apresente o error log “array out of bounds ( 21 of 20 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW)” aplicar o patch do link abaixo:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670406 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670408 ;
| Card |
|---|
| id | PA |
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| label | Principais alterações |
|---|
| title | PA |
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|
* PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ENTREGA DO SPED FISCAL 2018
Registro C100
O campo 17 “Indicador do tipo do frete” do registro C100 sofrerá reformulação e passará a ter as seguintes opções:
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9 - Sem Ocorrência de Transporte.
=================================================================================================================================================================
Registro C176
O campo 19 “Código do motivo do ressarcimento” do registro C176 (Ressarcimento de ICMS nas operações com substituição tributária) ganhará mais uma opção de preenchimento, a “5 – Exportação”.
Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST
=================================================================================================================================================================
Atualização de layout - versão 012.
Atenção: Para a versão 012 do guia prático da EFD ICMS/IPI é necessário que o UPDDISTR tenha sido executado com os dicionários da patch abaixo.
Protheus 12.1.17 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 11.80 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
=================================================================================================================================================================
Registro D100 - O registro D100 (Registro de conhecimento de transporte) passará a incluir o Bilhete de passagem Eletrônico (Modelo 63) em sua descrição.E foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.
Na íntegra:
1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)
Importante:
Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:
Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.
=================================================================================================================================================================
Registro 1100
O campo 2 “Tipo de documento” do registro 1100 (Registro de informações sobre exportação) ganhará a opção “2 – Declaração Única de Exportação” que não tinha uma forma específica para ser lançado.
O campo 3 “Número da declaração” terá o número de caracteres alterado de 11 para 14 e o tipo de informação será alterado de “N – Numérico” para “C – Caracteres”.
=================================================================================================================================================================
Registros E530
Ao campo 5 “Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste” do registro E530 foi acrescida a opção “3 – Documento Fiscal”, além disso o preenchimento do campo passará a ser obrigatório.
Quando a opção escolhida pelo contribuinte for documento deverá ser apresentado o registro E531.
Registros E531
Este registro é gerado a partir dos lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração.
Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração
Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens:
004 - Estorno de Debito
001|Estorno de débito;005 - Outros Crédito
002|Crédito recebido por transferência;
010|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996;
011|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001;
012|Crédito Presumido de IPI - regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999;
013|Crédito Presumido de IPI-frete-MP2.158/2001;
019|Crédito Presumido de IPI - outros;
098|Créditos decorrentes de medida judicial;
099|Outros créditos;
010 - Estorno de Crédito
101|Estorno de crédito;
102|Transferência de crédito;011 - Ressarcimento de Crédito
103|Ressarcimento / compensação de créditos;
012 - Outros Débitos
199|Outros débitos;
Após aplicar pacote de atualização é necessário executar atualizador de dicionário de dados updsigfis para versão Protheus 11 e upddistr para versão 12.
Importante:
- As alterações do Bloco K previstas para 2019 não foram aplicadas nesta atualização.
- A implementação do tratamento do Modelo 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS, ocorreu na ISSUE: DSERFIS1-3210.
Para versão 12, caso seja aplicado atualização de dicionário sem aplicar pacote de atualização, podem ocorrer os erros de não encontrada funções X72BRefelx ou X72VRefelx ao cadastrar reflexo da TES para código de Ajuste de Apuração de ICMS ou IPI. Para solução das mensagens aplique atualização deste pacote ou verifique data do fonte FISA072, que deve ser igual ou superior a 06/12/2017
| Card |
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| id | ConsTrib |
|---|
| label | Consultoria Tributária |
|---|
|
Últimas consultas tributárias:
| Card |
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| default | true |
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| id | SPC |
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| label | EFD Contribuições |
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|
EFD Contribuições - FISA001/FISA008
Segue pacote das rotinas referente ao FISA001 (06/2018) que contempla a atualização para a versão 04 da EFD Contribuições.
11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;
12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;
12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
| 06/04/2018 | gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC. |
|---|
| 04/04/2018 | Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN |
| 02/04/2018 | Alteração realizada no fonte evitar error.log |
| 16/03/2018 | preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017 |
Facilitador de análise do incidente:
-Arquivo txt
-Relatório de criticas
-Tipo de regime
-Fontes envolvidos
FISA001.PRW/FISA008.PRW
Para a geração dos principais registros:
| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | P_I |
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| label | Pontos importantes |
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Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo:
Apuração EFD Contribuições
Arquivo EFD Contribuições
Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF
Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições
Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008
Relatório Conferencia EFD Contribuições
Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)
Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina
EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)
| Card |
|---|
|
BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)
Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.
Registros do Bloco A:
- Registro A001: Abertura do Bloco A
- Registro A010: Identificação do Estabelecimento
- Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
- Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
- Registro A111: Processo Referenciado
- Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
- Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
- Registro A990: Encerramento do Bloco A
Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo:
A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços
| Card |
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|
BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA
para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!
Para mais informações sobre esta Obrigação Fiscal, consulte a seção Fiscal Arquivos Magneticos - SPED Fiscal na Central de Atendimento TOTVS, onde é possível encontrar pacotes de atualização, orientações para a geração de cada registro do arquivo, procedimentos necessários para a correção de erros de validação e informações para a correção de erro-logs.
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, clique aqui. |
| Card |
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| id | PA |
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| label | Principais alterações |
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| title | PA |
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|
|
| Card |
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria de Segmentos |
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| Últimas consultas tributárias:
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|
|
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | GNRE ONLINE |
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| label | GNRE ONLINE |
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GNRE ONLINESegue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE ONLINE: GNREON. MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntos.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos |
Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65).
Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo.
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Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas
Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo.
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| Card |
|---|
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BLOCO F: Demais Documentos e Operações
Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo:
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Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo:
Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos
F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal
F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal
Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização
F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação)
Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição
F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição)
Registro F600: Contribuição Retida na Fonte
F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte
| Card |
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BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.
Geração do Bloco I pelo Protheus:
Bloco I - Operações das Instituições Financeiras
| Card |
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|
BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins
Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos.
Registros do Bloco M:
- Registro M001: Abertura do Bloco M
- Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
- Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
- Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
- Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
- Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
- Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
- Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
- Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
- Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
- Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M600: Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
- Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
- Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M990: Encerramento do Bloco M
Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:
M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS
M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita
M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS
M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008
| Card |
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|
BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)
Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.
Registros do Bloco P:
- Registro P001: Abertura do Bloco P
- Registro P010: Identificação do Estabelecimento
- Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
- Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
- Registro P199: Processo Referenciado
- Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
- Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
- Registro P990: Encerramento do Bloco P
Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.
Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).
Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:
Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.
Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):
Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.
Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:
Se MV_SPCBPRH = .T.
Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.
Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:
P100 pelo Faturamento
P100 via Documentos Fiscais
Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária
P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC
| Card |
|---|
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BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET.
Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais
Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP
| Card |
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| id | devolucao |
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| label | Devoluções |
|---|
|
Devolução de Compra:
A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.
Devolução de Venda:
A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.
Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.
Devolução de compra - Regime Não Cumulativo
Devolução de venda - Regime Não Cumulativo
Devolução de venda - Regime Cumulativo
Devolução - Tabelas
| Card |
|---|
| id | ER |
|---|
| label | Últimos Error-logs |
|---|
|
Correção para os últimos ERROR-LOGS identificados:
invalid field name in Alias SCGN000013->CF4_BASPIS on PRINTSFT(FISR101.PRW)
O pacote pode ser acessado no endereço:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688396 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688398 ;
type mismatch on AliasSelect on FSA0080500(FISA008.PRW)
O pacote pode ser acessado no endereço:
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688730 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688734 ;
| Card |
|---|
| id | ConsTrib |
|---|
| label | Consultoria Tributária |
|---|
|
Últimas consultas tributárias:
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | DAPI |
|---|
| label | DAPI-MG |
|---|
|
DAPI-MG - MATA950/MATXMAG
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI.
O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI)
Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
| 17/01/2018 | Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno |
|---|
| 12/09/2017 | Atender Versão 8.03.00. |
| 09/08/2017 | Ajustes de Dados |
Para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG:
Segue:
Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)
Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)
As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES:
(F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB).
É necessário que os campos estejam condizentes:
Exemplo:
L.Fisc.ICMS = Tributado
Sit.Trib.ICM = 00 Tributado
Verifique o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX.
Segue link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG
Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??)
Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??)
Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil
Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG
(O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1)
Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??)
Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco.
Após gerar o arquivo novamente.
Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior
Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS.
Para gerar o saldo credor:
Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO.
Exemplo:
Image Removed
Apuração de ICMS:
Image Removed
Valores gerados no arquivo conforme o relatório:
Image Removed
Principais registros da DAPIMG
DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG | DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG | DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG | DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS |
|---|
Facilitador de análise do incidente
-Arquivo txt
-Print do erro
-Relatorio da Dapi - Protheus
-Fontes envolvidos
MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | DIME |
|---|
| label | DIME-SC |
|---|
|
DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME
Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03)
Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
| 29/03/2018 | Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170 |
|---|
| 26/03/2018 | Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) |
| 18/01/2018 | DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17) |
Para a gerações dos principais Quadros:
DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC
DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC
DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC
DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC
DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC
DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC
DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130
Facilitador de análise do incidente
Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:
Informar arquivo gerado.
Enviar print do erro.
Enviar o print da apuração de icms (todas as abas).
Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.
Fontes envolvidos
DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | DCTF |
|---|
| label | DCTF |
|---|
|
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978
Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.
Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018)
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ;
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
| 23/02/2018 | DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R11 |
|---|
| 19/02/2018 | DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal. |
| 29/01/2018 | Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada. |
Para gerar os principais registros:
DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01
DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita
ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF
ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU
ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF
ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF
Facilitador de análise do incidente
Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:
Encaminhar o arquivo gerado.
Enviar print do erro.
Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.
Fontes envolvidos
MATA978.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | GNREWS |
|---|
| label | GNRE-WS |
|---|
|
GNRE WS - FISA117/ FISA095
Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 )
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.
Última não conformidade:
| 23/02/2018 | Efetuada alteração no sistema para que identifique corretamente as guias dentro de um lote transmitído, e preencha o valor da multa somente nas guias que possuirem multa devida. |
|---|
| 30 /01/2018 | Ajuste na sintaxe de filtro no browse. Error.log ao tentar transmitir Guias GNRE |
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS
TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE
Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS
Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | GNRE ONLINE |
|---|
| label | GNRE ONLINE |
|---|
|
GNRE ONLINE
Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 )
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ;
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
23/11/2017 | Efetuado tratamento no sistema para que não gere a tag <c39_camposExtras> vazia para o Estado de Alagoas caso o código seja diferente de 65. |
|---|
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online
http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos
http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON
Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | SEFII |
|---|
| label | SEFII |
|---|
|
SEFII
Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 )
11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ;
12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ;
12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ;
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Últimas não conformidades:
| 15/03/2018 | tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa. |
|---|
| 06/02/2018 | Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar
código do participante no arquivo SEFII. |
| 31/01/2018 | Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
NFC-e (modelo 65). |
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.
Image Removed
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.
Image Removed
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.
Image Removed
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.
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Para a gerar os principais Registros:
SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute
SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360
SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ
Facilitador de análise do incidente
Encaminhar arquivo txt
Print do erro
Demonstrar as Wizards da SEFII
Fontes Envolvidos.
SEFII.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | SINTEGRA |
|---|
| label | SINTEGRA |
|---|
|
SINTEGRA - MATA940 Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA. Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692546 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692556 ;  Atenção, no pacote contém apenas o arquivo.ini SINTMG05. Outros INI baixar via portal do cliente. (ARQUIVOS_CONFIGURAÇÃO)
Últimas não conformidades: |
| 06/06/18 | Correção SINTEGRA MG - NF escriturada em Outros com alíquota do ICMS sendo levada para o Registro tipo 54 |
|---|
| 18/05/2018 | Alteração das rotinas envolvidas, gerando um novo índice temporário que permite a geração de todos os registros tipo 75 necessários para a validação do arquivo.
|
12/03/2018
| Alteração realizada para não carregar percentual da alíquota de ICMS quando o livro for escriturado como Isento |
Para a gerar os principais Registros:
SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra
SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA
SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA
Facilitador de análise do incidente
Encaminhar arquivo txt
Print do erro
Demonstrar as Wizards do Sintegra
Fontes Envolvidos.
MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
Sintegra Nacional
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824Sintegra Minas Gerais – SINTMG05PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON
Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:
http://tdnwww.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Geraisgnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
