Histórico da Página
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Quando efetivado o cadastro do Pedido de Compra, o programa verifica se o fornecedor do item do pedido em questão é Estrangeiro ou Trading. Se o mesmo atende a uma dessas especificações será apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio será realizado o cadastro do processo de importação para o pedido de compras informado.
Nota | ||
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O usuário de materiais, previamente cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Usuários de Materiais (CD1700), somente poderá confirmar a inclusão, modificação ou exclusão do Pedido de Compras ou Ordens de Compras, sempre que tiver permissão para a realização dessas movimentações. Para isso, é necessário que essa permissão seja parametrizada por intermédio do programa Permissões de Suprimentos (CD1800). |
Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulo de Logística separadas por unidade de negócio. Para obter mais detalhes sobre a integração, clique aqui.
Manutenção de Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro e a manutenção de Pedidos de Compras. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Embarque / Veículo | Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.
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Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras. | ||||||||||
Copia / Transfere OC´s entre Pedidos | Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra.
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Envia Pedido para Datasul Net/ B2B | Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement. | ||||||||||
Relaciona Ordens | Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra.
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Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo. | ||||||||||
Processo de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.
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Despesas do Pedido | Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.
Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa. | ||||||||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.
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Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa.
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Eliminar
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Eliminar | Quando acionado, |
é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.
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Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.
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Unid Negócio | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.
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Congelar/Descongelar Pedido de Compra | Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.
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CC0300A – Pasta Dados
Objetivo da tela: | Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta a função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Pedido | Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.
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Data Pedido | Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.
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Emitente Entrega | Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria. | ||||||||||
Natureza | Selecionar a natureza do Pedido de Compras. | ||||||||||
Situação | Exibe a situação do Pedido de Compras. | ||||||||||
Pedido Emergencial | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.
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Imprime Pedido | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso. | ||||||||||
Processo | Inserir o número do processo de compras.
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Frete | Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar. |
Transportador
Data Prev. Pagto | A data informada neste campo será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.
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Transportador | Selecionar o código da empresa encarregada do |
transporte da mercadoria.
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Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.
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Local Entrega | Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:
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Est Entrega | Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.
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Est Cobrança | Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.
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Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.
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Responsável | Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.
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Est Gestor | Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras. |
CC0300A – Pasta Loc Entrega
Objetivo da tela: | Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment. Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria. Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra. Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente Entrega | Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria. |
Codigo Entrega | Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria. |
Confirma Codigo Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega. |
Nro Pedido Venda | Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Seq | Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Confirma Pedido Venda | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda. |
End Completo | Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material. |
Endereço | Inserir o endereço para a entrega do material. |
Cep | Inserir o codigo postal do endereço de entrega. |
Bairro | Inserir o bairro do endereço de entrega. |
Cidade | Inserir a cidade do endereço de entrega. |
Estado | Inserir o estado do endereço de entrega. |
País | Inserir o país do endereço de entrega. |
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega. |
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CC0300A – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir uma narrativa aos Pedidos de Compras. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Comentários | Inserir, caso seja necessário, um texto ou comentário referente ao Pedido de Compras a ser cadastrado. |
Manutenção de Pedidos – Botão Relaciona Ordens
Objetivo da tela: | Permite efetuar o relacionamento das Ordens de Compra com os Pedidos de Compra. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Parâmetros | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de Ordens de Compra com o Pedido, caso o Estabelecimento do Pedido seja diferente do Estabelecimento da Ordem de Compra. | |||||
Inclui Todos | Ao acionar esse botão, todas as Ordens disponíveis são relacionadas ao Pedido.
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Inclui | Ao acionar esse botão, a Ordem selecionada é relacionada ao Pedido.
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Retira | Ao acionar esse botão, o relacionamento da Ordem selecionada do Pedido é excluído. | |||||
Retira Todos | Ao acionar esse botão, todos os relacionamentos das Ordens para o Pedido são excluídos. |
Manutenção de Pedidos – Pasta Ordem - CC0300B
Objetivo da tela: | Permite alterar os dados dos Pedidos de Compra. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Confirmar | Quando acionado, o programa cria automaticamente a Ordem de Compra, parcela e cotação da mesma. |
Despesas | Quando acionado, será apresentada a tela Inclui/Modifica Despesas (CC0300H), permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas da cotação para o item. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Pedido | Exibe o número do pedido cadastrado.
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Fornecedor | Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.
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Ordem | Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.
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Item | Selecionar o código do item da Ordem de Compra. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.
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Requisitante | Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra. | ||||||||||
Comprador | Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.
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Ordem Serviço | Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
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Ordem Investimento | Selecionar o número da ordem de investimento.
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Conta | Selecionar o código da conta correspondente a operação.
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.
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Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
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Depósito | Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.
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Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.
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Nr. Ato Concessório |
Inserir o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra. |
title | Nota: |
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O número do ato concessório informado para a ordem de compra será replicado para as parcelas incluídas/alteradas. A alocação é realizada no item do ato concessório para os campos:
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Imprime Ficha Cotação | Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação. | |||||
Gera Relacionamento Item x Fornecedor | Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.
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Quantidade | Inserir a quantidade do material a ser comprado. | |||||
Prior Aprov | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:
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Loc Entrega | Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:
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Informação para geração automática de Parcela e Cotação | Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra. Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir: • Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado. • Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado. • Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material |
• Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.
para a cotação, a unidade de medida para a parcela sempre será a unidade interna do item. • Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
CC0300B – Pasta Loc Entrega
Objetivo da tela: | Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment. Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria. Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra. Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabel Entrega | Inserir o código do estabelecimento de entrega, quando o local de entrega especificado for "Estabelecimento". |
Confirma Estabel Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro do estabelecimento. |
Emitente Entrega | Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria. |
Codigo Entrega | Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria. |
Confirma Codigo Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega do emitente. |
Nro Pedido Venda | Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Seq | Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Confirma Pedido Venda | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda. |
End Completo | Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material. |
Endereço | Inserir o endereço para a entrega do material. |
Cep | Inserir o codigo postal do endereço de entrega. |
Bairro | Inserir o bairro do endereço de entrega. |
Cidade | Inserir a cidade do endereço de entrega. |
Estado | Inserir o estado do endereço de entrega. |
País | Inserir o país do endereço de entrega. |
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega. |
CC0300B – Pasta Parcelas
Objetivo da tela: | Permite incluir parcelas nos Pedidos de Compra. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando selecionado, são habilitados os campos correspondentes às informações da parcela a ser cadastrada. | |||||
Alterar | Quando selecionado, são habilitados os campos das parcelas previamente cadastradas para realizar as alterações necessárias. | |||||
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a parcela selecionada. Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
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Cancela | Ao acionar esse botão são cancelados os dados informados para a parcela. | |||||
Confirmar | Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermédio desse botão. | |||||
Parâmetros | Ao acionar esse botão é apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada. |
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.
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Qtde | Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.
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Qt Saldo Forn | Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor. | |||||
Data Entrega | Inserir a data de entrega do material referente à parcela.
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Referência | Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra. | |||||
Situação | Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são: • Confirmada • Recebida • Eliminada Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
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Unid Medid | Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.
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Cliente | Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.
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Ped Cliente | Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.
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Sequência | Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.
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Qtde Ordem | Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.
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Qtde Parcelas | Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.
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Transf DIT | Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback. |
CC0300B – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permite cotar os Pedidos de Compra. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Redespachantes | Quando acionado, é apresentada a janela Redespachantes (XC0404), permitindo ao usuário informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulações de fretes.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||||||||
Unidade de Medida
| Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.
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Reajuste | Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.
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Preço Fornecedor | Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Moeda | Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
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Cotação | Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação. | |||||||||||
IPI Incluso | Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Alíquota IPI | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
ICMS | Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
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Alíquota ICMS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
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Alíquota ISS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
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Imposto | Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001. | |||||
Frete Incluso | Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Valor Frete | Inserir o valor do frete do material comercializado.
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Taxa Financ | Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
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Encargos Financeiros | Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
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Dias Taxa Financeira | Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
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% Descto | Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.
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Valor Desconto | Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. | |||||
Prazo Entrega | Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. | |||||
Preço Unitário Fornecedor | Informa o preço unitário do item do fornecedor. | |||||
Contato | Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.
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Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem.
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Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento. |
CC0300B – Pasta Últ. Compra
Objetivo da tela: | Permite visualizar as últimas compras para o item e item/fornecedor |
Nota |
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A quantidade de últimas compras apresentadas, é determinado pelo parâmetro número de últimas compras, do programa parâmetros de cotação (OC0101) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Últimas Compras Item/Fornecedor | Apresenta as últimas ordens de compra que possuam o mesmo estabelecimento e fornecedor do pedido que está sendo alterado. As ordens de compra apresentadas terão sua natureza de compra e devem estar relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). Além disso, serão apresentadas inicialmente as ordens de compra que possuam a mesma unidade de medida informada na aba cotação, campo unidade de medida. Caso o campo esteja em branco, ou a quantidade de ordens não satisfaça a configuração de quantidade de últimas compras, serão buscadas as ordens que possuam a mesma unidade de medida cadastrada para o item (unidade interna). Se ainda assim não for satisfeita a quantidade de últimas compras, serão apresentadas as ordens nas condições acima, ignorando a unidade de medida. A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
Últimas Compras Item | A apresentação da primeira ordem de compra vem das informações de reposição do item/fornecedor (manutenção itens x estab. - CC0120) ou item (manutenção itens compras - CC0103). A partir da segunda ordem de compra serão apresentadas as que possuam natureza de compra e relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
CC0300B – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: |
Permite incluir um narrativa referente à Ordem de Compra. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa da Ordem de Compra | Inserir, caso seja necessário, uma narrativa referente à Ordem de Compra. |
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CC0300B – Botão Despesas - CC0300H
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, será apresentada a telaInclui/Modifica Despesas Cotação (CC0300H), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para a cotação do item x fornecedor selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a despesa selecionada. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da despesa cadastrada para a cotação. |
Despesa | Código da despesa cadastrada para a cotação. |
Descrição | Descrição da despesa cadastrada para a cotação. |
Valor Despesa | Apresenta o valor da despesa cadastrada para a cotação. |
% Desp | Apresenta o percentual da despesa cadastrada para a cotação. |
Texto | Apresenta o texto da despesa informado para a cotação. |
Parc | Apresenta a quantidade total de parcelas para a ordem de compra selecionada. |
Compras | Apresenta o valor total da compra, considerando a quantidade da ordem de compra e o preço unitário da cotação. |
+ Despesas | Apresenta o valor total da compra acrescido dos valores das despesas informadas para a cotação. |
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Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Apresenta a sequência da despesa cadastrada para a cotação. É atualizado automaticamente pelo sistema. |
Despesa | Inserir o código da despesa que será cadastrada para a cotação. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de compras para a cotação. |
Porcentagem | Inserir o percentual da despesa de compras para a cotação. |
Texto | Inserir o texto detalhando a despesa. |
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Manutenção de Pedidos – Botão Narrativa
Objetivo da tela: | Permite inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Narrativa | Inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra.
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Manutenção de Pedidos – Pasta Narrativa – Botão Confirmar
Objetivo da tela: | Permitir que seja confirmada a eliminação do Pedido de Compra |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Confirma Eliminação | Quando selecionado, confirma a eliminação, sendo habilitado o campo abaixo para inclusão de uma narrativa pertinente a essa eliminação. |
Narrativa | Inserir uma narrativa pertinente a eliminação do pedido de compra. |
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Manutenção de Pedidos – Botão Unid Negócio
Objetivo da tela: | Permite definir o rateio por unidade de negócio para a Ordem de Compra, permitindo vincular novas unidades de negócio com a Ordem de Compra selecionada ou efetuar a manutenção do percentual de rateio de uma Ordem já vinculada à Ordem de Compra. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível inserir uma nova unidade de negócio para rateio da Ordem de Compra. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negócio selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o vinculo da Ordem de Compra com a unidade de negócio selecionada. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Unid Negócio | Exibe o código da unidade de negócio vinculada a Ordem de Compra. | |||||
Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio vinculada a Ordem de Compra. | |||||
% Unid N | Exibe o percentual da Ordem de Compra a ser rateado para a unidade de negócio.
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Manutenção Unidade Negócio e Percentual
Objetivo da tela: | Permite incluir unidades de negócios a serem rateadas para Ordem de Compra e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da Ordem de Compra. | |||||
% Unid Neg | Inserir o percentual da Ordem de Compra a ser rateado para a unidade de negócio.
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Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção de Mensagens (CD0405)
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Segurança por Estabelecimento – Compras
DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA |
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Espanhol: |