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| default | true |
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| id | SF1 |
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| label | EFD ICMS/IPI |
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| EFD ICMS/IPIAtenção: Para a versão 012 do guia prático da EFD ICMS/IPI é necessário que o UPDDISTR tenha sido executado com os dicionários da patch abaixo. Protheus 12.1.17 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 11.80 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: | | 05/04/2018 | Alterado para usar UF (DUY_EST) e município (DUY_CODMUN) da região de cálculo (DT6_CDRCAL) na geração do registro D100-CTe. |
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| 04/04/2018 | Alterado para considerar DT6_CLICAL/DT6_LOJCAL para gravação do campo 25 - COD_MUN_DEST do registro D100 - CTE (SIGATMS). | | 21/03/2018 | Alterado campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 para CTE (SIGATMS). | | 18/03/2018 | Alterado para buscar conteúdo do campo Tipo Produto (BZ_TIPO) no cadastro da SBZ | Está disponível em nossa Central de Atendimento o pacote de atualização para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!
Para mais informações sobre esta Obrigação Fiscal, consulte a seção Fiscal Arquivos Magneticos - SPED Fiscal na Central de Atendimento TOTVS, onde é possível encontrar pacotes de atualização, orientações para a geração de cada registro do arquivo, procedimentos necessários para a correção de erros de validação e informações para a correção de erro-logs.
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| id | BGPA |
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| label | BLOCO GPrincipais alterações |
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| title | BG |
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| Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAPOs procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo: CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12 FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL FIS0005_SPED_FISCAL | Card |
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| Bloco H – Inventário Físico e Controle de EstoqueOs procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo: ARQ0076 - SPEDFISCAL - Bloco H Inventario ( H001, H005, H010, H020, H990 ) FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL | Card |
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| id | erro |
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| label | Erros logs recentes |
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| title | erro |
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| Apresentamos os erros logs com casos recentes e suas respectivas correções: THREAD ERROR ([8628], Danilo, WTI005) 19/03/2018 09:34:39 Alias does not exist: H010_SC257250 on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11602 [TOTVS build: 7.00.131227A-20171002 NG] Called from SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11602 Called from PRSPED(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782 Called from {|oSay|PrSped(@lEnd,@cFileDest,cPerfil,oSay,lTabComp,lTabCDT,lTabCD0,lTabCE5,lIntTMS,aWizScreen,lTabCD1)} (SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782 Patch de correções: 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682237 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682238 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682239 ; THREAD ERROR ([116480], 1510029, BRCGH1N001935) 13/03/2018 15:52:17
array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11451 [TOTVS build: 7.00.131227A-20180123 NG]
Called from SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11451
Called from PRSPED(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782 Para os clientes que apresente o error log “array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW)” aplicar os dois pacotes abaixo: Pacote 01: 12.1.16: https://goo.gl/no7AEG ; 12.1.17: https://goo.gl/iwLZvJ ; Pacote 02: 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670406 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670408 ; array out of bounds ( 21 of 20 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) – 2468976 THREAD ERROR ([9908], VCLARO, NOTEBOOK) 15/03/2018 17:34:38
array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 02/03/2018 14:40:13 line : 11451 - 2471104 Para os clientes que apresente o error log “array out of bounds ( 21 of 20 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW)” aplicar o patch do link abaixo: 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670406 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670408 ; | Card |
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| id | PA |
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| label | Principais alterações |
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| title | PA |
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| * PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ENTREGA DO SPED FISCAL 2018 Principais alterações: Registro C100 O campo 17 “Indicador do tipo do frete” do registro C100 sofrerá reformulação e passará a ter as seguintes opções: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. Registro C176 O campo 19 “Código do motivo do ressarcimento” do registro C176 (Ressarcimento de ICMS nas operações com substituição tributária) ganhará mais uma opção de preenchimento, a “5 – Exportação”. Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST Registro D100 - O registro D100 (Registro de conhecimento de transporte) passará a incluir o Bilhete de passagem Eletrônico (Modelo 63) em sua descrição.E foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra. Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS) Importante: Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados: 12.1.17: Download 12.1.16: Download 11.80: Download Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos. Registro 1100 O campo 2 “Tipo de documento” do registro 1100 (Registro de informações sobre exportação) ganhará a opção “2 – Declaração Única de Exportação” que não tinha uma forma específica para ser lançado. O campo 3 “Número da declaração” terá o número de caracteres alterado de 11 para 14 e o tipo de informação será alterado de “N – Numérico” para “C – Caracteres”. Registros E530 Ao campo 5 “Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste” do registro E530 foi acrescida a opção “3 – Documento Fiscal”, além disso o preenchimento do campo passará a ser obrigatório. Quando a opção escolhida pelo contribuinte for documento deverá ser apresentado o registro E531. Registros E531 Este registro é gerado a partir dos lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração. Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens: 004 - Estorno de Debito
001|Estorno de débito;005 - Outros Crédito
002|Crédito recebido por transferência;
010|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996;
011|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001;
012|Crédito Presumido de IPI - regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999;
013|Crédito Presumido de IPI-frete-MP2.158/2001;
019|Crédito Presumido de IPI - outros;
098|Créditos decorrentes de medida judicial;
099|Outros créditos; 010 - Estorno de Crédito
101|Estorno de crédito;
102|Transferência de crédito;011 - Ressarcimento de Crédito
103|Ressarcimento / compensação de créditos; 012 - Outros Débitos
199|Outros débitos; Após aplicar pacote de atualização é necessário executar atualizador de dicionário de dados updsigfis para versão Protheus 11 e upddistr para versão 12. Importante: - As alterações do Bloco K previstas para 2019 não foram aplicadas nesta atualização.
- A implementação do tratamento do Modelo 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS, ocorreu na ISSUE: DSERFIS1-3210.
Para versão 12, caso seja aplicado atualização de dicionário sem aplicar pacote de atualização, podem ocorrer os erros de não encontrada funções X72BRefelx ou X72VRefelx ao cadastrar reflexo da TES para código de Ajuste de Apuração de ICMS ou IPI. Para solução das mensagens aplique atualização deste pacote ou verifique data do fonte FISA072, que deve ser igual ou superior a 06/12/2017 | Card |
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria Tributária |
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| Últimas consultas tributárias:
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Artigos relacionados Manual SPED FISCAL Passo a passo para geração de todos os blocos: FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL FIS0005_SPED_FISCAL Demais cadastros: Manual Cadastro de Reflexo Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR | Card |
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| default | true |
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| id | SPC |
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| label | EFD Contribuições |
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| EFD Contribuições - FISA001/FISA008 Não houve alteração recente do layout por parte da receita federal. Segue pacote de atualização das rotinas referente ao FISA001 (05/2018) Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: | 06/04/2018 | gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC. |
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| 04/04/2018 | Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN | | 02/04/2018 | Alteração realizada no fonte evitar error.log | | 16/03/2018 | preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017 | Facilitador de análise do incidente: -Arquivo txt -Relatório de criticas -Tipo de regime -Fontes envolvidos FISA001.PRW/FISA008.PRW Para a geração dos principais registros: | Deck of Cards |
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| id | P_I |
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| label | Pontos importantes |
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| Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo: Apuração EFD Contribuições Arquivo EFD Contribuições Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008 Relatório Conferencia EFD Contribuições Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas) Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)
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| BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS) Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F. Registros do Bloco A: - Registro A001: Abertura do Bloco A
- Registro A010: Identificação do Estabelecimento
- Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
- Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
- Registro A111: Processo Referenciado
- Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
- Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
- Registro A990: Encerramento do Bloco A
Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo: A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços | Card |
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| BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65). Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo.  Image Removed
Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo.  Image Removed
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| BLOCO F: Demais Documentos e Operações Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo:  Image Removed
Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo: Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação) Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição) Registro F600: Contribuição Retida na Fonte F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte | Card |
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| BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98. De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013. Geração do Bloco I pelo Protheus: Bloco I - Operações das Instituições Financeiras | Card |
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| BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos. Registros do Bloco M: - Registro M001: Abertura do Bloco M
- Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
- Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
- Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
- Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
- Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
- Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
- Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
- Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
- Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
- Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
- Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
- Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
- Registro M600: Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
- Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
- Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
- Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
- Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
- Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
- Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
- Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
- Registro M990: Encerramento do Bloco M
Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo: M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008 | Card |
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| BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB) Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012. Registros do Bloco P: - Registro P001: Abertura do Bloco P
- Registro P010: Identificação do Estabelecimento
- Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
- Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
- Registro P199: Processo Referenciado
- Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
- Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
- Registro P990: Encerramento do Bloco P
Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos. Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais). Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total: Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F. Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT): Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T. Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH: Se MV_SPCBPRH = .T. Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes. Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo: P100 pelo Faturamento P100 via Documentos Fiscais Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC | Card |
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| BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET. Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP | Card |
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| id | devolucao |
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| label | Devoluções |
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| Devolução de Compra: A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo. Devolução de Venda: A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição. Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição. Devolução de compra - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Cumulativo Devolução - Tabelas | Card |
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria de Segmentos |
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| Últimas consultas tributárias:
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| id | 2 |
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| label | EFD CONTRIBUIÇÕES |
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| EFD CONTRIBUIÇÕESNão deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições. Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.
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| Deck of Cards |
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| BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98. De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013. Geração do Bloco I pelo Protheus: Bloco I - Operações das Instituições Financeiras |
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| BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)
Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.
Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).
Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total: Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.
Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT): Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.
Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH: Se MV_SPCBPRH = .T. Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.
Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo: P100 pelo Faturamento P100 via Documentos Fiscais Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC |
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| id | devolucao |
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| label | Devoluções |
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| Devolução de Compra: A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.
Devolução de Venda: A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição. Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.
Devolução de compra - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Cumulativo Devolução - Tabelas
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria de Segmentos |
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| Últimas consultas tributárias:
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| Card |
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| APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTO DO ICMS STO Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária). Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui .
Conheça a funcionalidade da rotina:
Apuração para Ressarcimento, Restituição e Complemento de ICMS - SC
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| Card |
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| GIA SPPara acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui. Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir!
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 ATENÇÃO:
A rotina MATA972 que gerava o arquivo da GIA no módulo de Livros Fiscal foi descontinuada, desta forma, o arquivo da GIA deve ser gerado pelo TAF.
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | DAPI |
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| label | DAPI-MG |
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| DAPI-MGEstá disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.
Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DAPI-MG: MATA950, MATXMAG e DAPIMG.INI. Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DAPI-MG entre outros conteúdos.
Principais registros da DAPIMG:
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | GNRE ONLINE |
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| label | GNRE ONLINE |
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| GNRE ONLINESegue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE ONLINE: GNREON. MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntos.
| | Card |
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| id | ER |
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| label | Últimos Error-logs |
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| Correção para os últimos ERROR-LOGS identificados: invalid field name in Alias SCGN000013->CF4_BASPIS on PRINTSFT(FISR101.PRW)
O pacote pode ser acessado no endereço: 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688396 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688398 ;
type mismatch on AliasSelect on FSA0080500(FISA008.PRW) O pacote pode ser acessado no endereço: 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688730 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688734 ;
| Card |
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria Tributária |
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| Últimas consultas tributárias: | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | DAPI |
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| label | DAPI-MG |
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| DAPI-MG - MATA950/MATXMAG Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS. Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: | 17/01/2018 | Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno |
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| 12/09/2017 | Atender Versão 8.03.00. | | 09/08/2017 | Ajustes de Dados | Para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG: Segue: Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??) Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??) As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES: (F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB). É necessário que os campos estejam condizentes: Exemplo: L.Fisc.ICMS = Tributado Sit.Trib.ICM = 00 Tributado Verifique o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX. Segue link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??) Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??) Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. De acordo com o seu arquivo, foi gerado valor na coluna de ICMS outros para essas notas mas não foi gerado valor contábil, neste caso verifique essas informações. Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG (O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1) Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??) Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco. Após gerar o arquivo novamente. Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS. Para gerar o saldo credor: Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO. Exemplo:  Image Removed
Apuração de ICMS:  Image Removed
Valores gerados no arquivo conforme o relatório:  Image Removed
Principais registros da DAPIMG DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG | DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG | DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG | DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS |
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Facilitador de análise do incidente -Arquivo txt -Print do erro -Relatorio da Dapi - Protheus -Fontes envolvidos MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | DIME |
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| label | DIME-SC |
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| DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: | 29/03/2018 | Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 170 |
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| 26/03/2018 | Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP) | | 18/01/2018 | DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17) | Para a gerações dos principais Quadros: DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130 Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Informar arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da apuração de icms (todas as abas). Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | DCTF |
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| label | DCTF |
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| DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978 Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.
Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: | 23/02/2018 | DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R11 |
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| 19/02/2018 | DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal. | | 29/01/2018 | Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada. | Para gerar os principais registros: DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01 DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos MATA978.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | GNREWS |
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| label | GNRE-WS |
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| GNRE WS - FISA117/ FISA095 Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Última não conformidade: 23/11/2017 | Efetuado tratamento no sistema para que não gere a tag <c39_camposExtras> vazia para o Estado de Alagoas caso o código seja diferente de 65. |
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Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095 http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | GNRE ONLINE |
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| label | GNRE ONLINE |
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| GNRE ONLINE Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades:
| 23/02/2018 | Efetuada alteração no sistema para que identifique corretamente as guias dentro de um lote transmitído, e preencha o valor da multa somente nas guias que possuirem multa devida. |
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| 30 /01/2018 | Ajuste na sintaxe de filtro no browse. Error.log ao tentar transmitir Guias GNRE | Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp# | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | SEFII |
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| label | SEFII |
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| SEFII Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: | 15/03/2018 | tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa. |
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| 06/02/2018 | Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar
código do participante no arquivo SEFII. | | 31/01/2018 | Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
NFC-e (modelo 65). | Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.  Image Removed
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.  Image Removed
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.  Image Removed
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.  Image Removed
Para a gerar os principais Registros: SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360 SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | SINTEGRA |
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| label | SINTEGRA |
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| SINTEGRA - MATA940 Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA. Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692546 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=692556 ;  Atenção, no pacote contém apenas o arquivo.ini SINTMG05. Outros INI baixar via portal do cliente. (ARQUIVOS_CONFIGURAÇÃO)
Últimas não conformidades: | | 06/06/18 | Correção SINTEGRA MG - NF escriturada em Outros com alíquota do ICMS sendo levada para o Registro tipo 54 |
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| 18/05/2018 | Alteração das rotinas envolvidas, gerando um novo índice temporário que permite a geração de todos os registros tipo 75 necessários para a validação do arquivo.
| 12/03/2018
| Alteração realizada para não carregar percentual da alíquota de ICMS quando o livro for escriturado como Isento |
Para a gerar os principais Registros: SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA
Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards do Sintegra Fontes Envolvidos. MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Sintegra Nacional http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824 Sintegra Minas Gerais – SINTMG05 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300 http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_GeraisGNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON
Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | SEFII |
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| label | SEFII |
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| SEFII
Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL  Image Added
A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial
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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações. Image Added
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos. Image Added
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle. Image Added
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal. Image Added
Para a gerar os principais Registros: SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360 SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ
Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII |
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | SINTEGRA |
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| label | SINTEGRA |
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| SINTEGRA - MATA940
Temos disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA. Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.
Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referente ao SINTEGRA (MATA940).
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018673452-MP-FIS-SINTEGRA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Para a gerar os principais Registros: SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA
Facilitador de análise do incidente: - Encaminhar arquivo txt - Print do erro - Demonstrar as Wizards do Sintegra - Fontes Envolvidos: MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI | | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | FCI |
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| label | FCI |
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| FCI - FISA061 Disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido noConvênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012). Segue pacote de atualização das rotinas referente a FCI( FISA061 / FISXFUN ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 (FISA061 02/08/2017) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 ; (FCIXFUN 25/05/2017) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675364 ; ( FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 ) 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675367 ; (FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 ) Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades: | | 06/03/2018 | Execução do FCI através de rotina automática. |
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| 19/09/2017 | A rotina geradora da FCI (FISA061) não está copiando os dados da tabela CFD (Ficha de Conteúdo de Importação) do período anterior para produtos que possuam vendas no período apurado utilizando somente CFOPs que não constam nos parâmetros MV_FCIVI e MV_FCIVE. | | 02/08/2017 | Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo ...
de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero. | Para a gerar os principais Registros: FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado FCI0008_Produto_importado_e_nacional FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1 FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard? FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças Facilitador de análise do incidente Encaminhar dados na tabela CFD. Solicitar arquivo gerado Conteúdo do parametro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3) Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida TABELA CFD não é gerada ou vazia. CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada. - CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8. - CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061: Sintegra Nacional http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724http://tdn.totvs.com/displaydisplay/public/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCISintegra+Nacional+-+MP11+–+36824
Sintegra Minas Gerais – SINTMG05Quanto aos relatórios de conferencia, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020196805300 http://tdn.totvs.com/display/pages/releaseview.action?pageId=238033729PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | COTEPE35FCI |
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| label | COTEPE35 | | FCI |
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| FCIEstá disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012). Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FCIXFUN) MP - FIS - FCI - As rotinas para a geração do arquivo da FCI estão desatualizadas
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI. Para a gerar os principais Registros:
FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado FCI0008_Produto_importado_e_nacional FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1 FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard? FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças
Facilitador de análise do incidente - Encaminhar os dados da tabela CFD;
- Solicitar arquivo gerado;
- Conteúdo do parâmetro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3);
- Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM;
- CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida.
TABELA CFD não é gerada ou está vazia. - CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada. - CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8. - CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo. COTEPE35 Disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06. Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Segue pacote de atualização das rotinas referente a Ato Cotepe 35( COTEPE35 02/04 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679625 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679630 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679631 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidades:
| | 06/04/2018 | Correções complementares efetuadas neste pacote. - Ajuste do relatório COTEPE 35 para não truncar campos do registro B020.
- Modelo NFCE 65 - Registro C550 - campo 05 - COD_SIT = 03 - cupom fiscal cancelado alterado para 02 – documento cancelado.
- Modelo NTSC 21 - Registro D400 - Campo 07 - SUB - subsérie gravado incorretamente.
- Modelo NFCE 65 - Registro C550 - campo 02 – CPF cliente (campo F2_CGCCLI).
- Registros A020 e B020 sem retenção de ISS quando arquivo gerado pela baixa.
- Modelo 2E - Bilhete de Passagem ECF - Registro C600 - Gerado somente para modelos 2D e 02.
- Correção para evitar ERROR.LOG abaixo no processamento do inventário. Alias does not exist INV on H020H025(COTEPE35.PRW) 27/11/2017 16:39:09 line : 9343
- Correção para evitar erro de validação abaixo. O formato do campo invalido de acordo com o layout Livro Eletrônico Registro: B020 - Lançamento Nota Fiscal de Serviços. Campo: 9 - NUM_DOC Número do documento fiscal.
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| 04/04/2018 | Criado ponto de entrada COTCNPJ para permitir informar o CNPJ ou CPF de cliente de cupons ficais para geração dos campos 02-CPF ou 03-CNPJ do registro C600 – Cupom Fiscal/ICMS. | | 02/04/2018 | Necessidade de ajustes na gravação dos valores retidos de ISS corrigir erro de Bloco B | Para a gerar os principais Registros: Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos COTEPE35.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724 http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI
Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729
| Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
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| id | GISS ONLINE |
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| label | GISS ONLINE |
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| GISS ONLINE - NOVAGISSEstá disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS Online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.
Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a NOVAGISS: MP - FIS - NOVAGISS Atualização dos Fontes e arquivo INI
Boletim Técnico:
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único
Facilitador de análise do incidente - Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
- Encaminhar o arquivo gerado;
- Enviar print do erro;
- Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
- Data dos fontes envolvidos: NOVAGISS
| | Card |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
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| id | Instrução Normativa |
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| label | Instrução Normativa |
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| Todos arquivos gerado pela rotina instrução normativa MATA950, precisa utilizar um arquivo.ini e colocar na pasta system, Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos INI: Exemplo: Downloads e Atualizações Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão →12.1.17
Ambiente →12.1.17Arquivos_Configuração_Fiscal  Image Removed
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | TAF |
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| label | TAF |
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| Instrução Normativa | | label | INSTRUÇÃO NORMATIVA |
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| INSTRUÇÃO NORMATIVATodos arquivos gerados pela rotina Instrução Normativa, MATA950, precisam estar na pasta system. Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos .INI que deverão constar na system.
Downloads e Atualizações
Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão →12.1.17
Ambiente →12.1.17
Arquivos_Configuração_Fiscal Image Added TAF - EXTRATOR FISCAL O TAF(TOTVS Automação Fiscal) é um produto voltado para a gestão e consolidação das informações fiscais das empresas, a sua proposta é disponibilizar aos clientes uma plataforma flexível e completa para atender as obrigações fiscais junto as esferas tributárias Para agilizar o atendimento, atualizamos nosso link do TDN para facilitarmos as consultas de informações sobre o Totvs Automação Fiscal (TAF). TUDO SOBRE O TAF http://tdn.totvs.com/display/PROT/TAF TAF - INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ARQ0101_Atualizando_o_TAF
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| Card |
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| TIFConheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo: http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ
Para realizarmos o compartilhamento com a IOBa análise dos incidentes relacionados ao TIF, precisamos das seguintes informações: - CNPJ da empresa; - Inscrição Estadual da empresa; - Razão Social da empresa; - Nome do Usuário; - Telefone do Usuário Usuário; - E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso); - Módulo do TIF (informar apenas um módulo); - Obrigação que fez upload no TIF; - Planilha exportada do TIF com a ocorrência; - Usuário e senha de quem realizou a operação; - Arquivos utilizados ( .txt, xml’s). |
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