Versões comparadas

Chave

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...

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastrado Banco.

Dica
iconfalse

Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores

  1. Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.
  2. Validar código de barras de acordo com o modelo cadastrado na conta deste fornecedor, na aplicação 

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextFornecedor
    linkTextColor#0052CF

    Image Added

    .

  3. Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.
  4. Cadastrar Conta de Fornecedores, na aplicação Fornecedor, botão 

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextContas Fornecedor
    linkTextColor#0052CF

    Image Added

    ou na aplicação Complemento de Título, 

    Tooltip
    appendIcondocument
    iconColororange
    linkTextbotão Contas
    linkTextColor#0052CF

    Image Added

    .

Passo a Passo 

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros Pagamento, em seguida, clique na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.

...

Imagem 1 - Menu de acesso


1. Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.

Preencha o campo Código. (Pode ser o nome reduzido do layout, permitindo inserir letras e números)

Selecione o Banco.Informe Banco e informe a Descrição do Layout.

Imagem 2 - Modelo

...

No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.

...

, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão botão  

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextContas do Fornecedor

...

Imagem 12 - Divergência Código de Barras


Informações

Caso Se desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.

Nota
Lembrando que é necessário vincular o modelo e parametrizar as contas para o fornecedor.
Informações

A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento >

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColorORANGE
linkTextComplemento de Título

Image Added

.
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento >

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextCaptura de boletos pelo código de barras

Image Added

.
Comercial > Recebimento >
AcruxRecebimento → Atacado/Varejo > Recebimento de Notas, dentro do botão “Vencimentos” o código
no botão 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColorORANGE
linkTextVencimentos

Image Added

, o código de barras digitado na coluna “Código Código de barras”

complemento de títulos - modelo de forn

barras.


03. TELA LAYOUT DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição

Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto

Cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor

Cadastro de Conta de Fornecedor 

Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos

Divergência de Valores de Código de Barras

Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência.
Complemento de TítuloComplemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra)

04. TELA LAYOUT DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há
HTML
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...