Histórico da Página

Cliente

Código do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cli. Agrupto

Campo utilizado para determinar o código do cliente de agrupamento para efeito de pagamento de frete.

Esta informação é utilizada para realizar o agrupamento de Notas Fiscais do cliente de remetentes diferentes, cuja finalidade é determinar um único valor de cobrança, fazendo a proporção entre o peso das notas fiscais de cada remetente. Desta forma, será gerado o número de documentos necessários, dos quais o somatório do valor do frete resulta em um único valor originado por todas as Notas Fiscais do cliente remetente.

Loja

Loja do cliente que terá seu perfil cadastrado.

Cond. Frete

Este campo está associado ao cadastro Pagadores de Frete (TMSA110), que permite definir regras de pagamento do frete entre o remetente, o destinatário, o consignatário e o despachante.

A regra será verificada no momento da digitação da entrada da Nota Fiscal do cliente para a sugestão do devedor do frete

, podendo ser preenchida com:

01 - Paga: determina se o cliente será o responsável pelo pagamento do frete.
02 - Não Paga: o cliente não será responsabilizado pelo pagamento do frete.

Pes. Max. CTRC

Peso máximo permitido por Conhecimento de Frete.

 Esta informação é utilizada para quebra na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

NFS por CTRC

Número máximo permitido de Notas Fiscais por Conhecimento de Frete, informação utilizada para quebra das Notas Fiscais na geração dos CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas).

Quando for excedido o peso, é gerado um novo CTRC.

REC. Frt. Cot.

Define se o frete informado na cotação deve ser recalculado ou se devem ser mantidos os valores informados no documento fiscal.

Determina a forma de geração das faturas do cliente (manual ou automática) e de seleção dos títulos pertencentes a elas.Pode ser preenchido com:

• Manual. as faturas serão geradas manualmente na Fatura Manual que está disponível nos ambientes Financeiro (SIGAFIN) ou Gestão de Transportes (SIGATMS).
• Data de Emissão: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de emissão do documento.
• Data de entrega: As faturas serão geradas automaticamente pela Fatura Automática. Durante o processamento, os títulos a faturar serão selecionados pela data de entrega do documento.

Indica se o cliente utiliza comprovante de entrega.

Caso afirmativo, antes de gerar a fatura automática é necessário informar em Comprovante de Entrega os documentos recebidos e imprimir o comprovante de entrega.

Permite que as faturas automáticas sejam geradas separadas por tipos de cliente.

As opções do campo são as seguintes:

0 - Não separa: não há separação de faturas por outros clientes, além do devedor.
1 - FOB-Remetente: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada remetente.
2 - CIF-destinatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada destinatário.
3 - CIF-consignatário: se o Conhecimento for CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
4 - FOB-consignatário: se o Conhecimento for FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada consignatário.
5 - CIF-despachante: se o Conhecimento seja CIF, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.
6 - FOB-despachante: se o Conhecimento seja FOB, o sistema gera uma fatura separada para cada despachante.

Indica os Estados relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a opção Separar Estados.

Indica os tipos de documentos relacionados ao cliente, permitindo aglutinar os documentos dentro deste perfil.

É preenchido automaticamente pelo sistema quando executada a função Tipos de Documentos.

Determina um tratamento diferenciado na geração de documentos de transporte (cálculo do frete) no que diz respeito à geração de faturas.

O campo somente será habilitado quando o faturamento estiver configurado para ser efetuado a partir dos documentos de transporte.

A configuração deste campo é efetuada ao clicar  em Fatur. Dif.

No Cálculo do Frete, o sistema verifica o campo  Fatur. Dif. e, caso o documento a ser gerado esteja nele contido, o tratamento para o faturamento será diferenciado e, automaticamente, gerado um título no Contas a Receber.