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Esta atividade visa demonstrar como realizar o cadastro do modelo do layout de código de barras para validação validar e parametrizar a posição das informações de agência, e/ou conta, e/ou convênio, conforme informações contidas no layout do banco referente a esse modelo.
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado Banco.
| Dica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores
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Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Parâmetros Pagamento, em seguida, clique na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.
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Imagem 1 - Menu de acesso
1. Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.
Preencha o campo Código. (Pode ser o nome reduzido do layout, permitindo inserir letras e números)
Selecione o Banco.Informe Banco e informe a Descrição do Layout.
Imagem 2 - Modelo
As Informações para validar são obtidas pelo documento de layout do banco escolhido
Informe a Posição e Tamanho de Agência, Conta e Convênio (opcional).
| Aviso |
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| Não será permitida a inserção de letras, números negativos ou zero (0), ou números que ultrapassem 44 |
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| posições nos campos Posição e Tamanho. |
Imagem 3 - Informações para validar
Caso as informações inseridas nos campos Posição e Tamanho ultrapassarem 44 posições, ou forem preenchidos números negativos, zero (0) ou letras, serão mostradas mensagens impedindo que prossiga com a parametrização.
- Inserção de valor negativo ou zero.
Imagem 4 - Valor negativou ou zero
- Inserção de letra.
Imagem 5 - Letra
- Ultrapassando 44 posições:
Imagem 6 - Valor negativou ou zero
Validação do Código de Barras
No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
Imagem 7 - Validar código de barras
No módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação
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Clique aqui para acessar a documentação. |
, no botão Consulta é possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.
Clique aqui para acessar a documentação.
A aplicação pode ser acessada:
No menu Pagamentos, Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.
Imagem 8 - Menu de acesso
No botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos.
Imagem 9 - Botão Boleto Forn.
Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Fornecedor.
Imagem 10 - Botão Fornecedor
Após realizar a parametrização na aplicação
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Clique aqui para acessar a documentação. |
, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão
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, cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.
É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção “Conta de Pagamento Padrão”).
| Informações |
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| Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções. |
Clique aqui para acessar a documentação.
Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor
Divergência no Código de Barras
Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitada a validação de assinatura.
| Informações |
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Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura. |
Imagem 12 - Divergência Código de Barras
| Informações | ||
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Se desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
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| Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
.
.
, o código de barras digitado na coluna Código de barras. |
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03. TELA LAYOUT DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor | |
| Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos | |
| Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência. | |
| Complemento de Título | Complemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra) |
04. TELA LAYOUT DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO
Principais Campos e Parâmetros
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| Card documentos | ||||
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|
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
| HTML |
|---|
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
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