Esta función se creó para hacer posible la emisión Essa função foi criada para possibilitar a emissão de notas de crédito e y débito vinculadas ou não o no vinculadas, permitindo gerar devoluções, creditar um permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor ao cliente ou a cobrança al cliente o el cobro de valores faturados facturados a menor.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
As despesas adicionais devem Los gastos adicionales deben ser, obrigatoriamente, vinculadas à nota fiscal no obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las notas de crédito ou débito nas quais deva haver o estorno das mesmaso débito, en las que debe haber la reversión de las mismas. |
Nota | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
El control numérico del formulario pre- impreso previamente permite al usuario verificar, antes de generarse generar el documento en el sistema, si el número de la nota de crédito/débito a por imprimir se corresponde con el al número del formulario pre- impreso previamente. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta formamanera, podrá luego generar la impresión de la nota fiscal con un número consistente al formulario pre-impreso.
|
...
...
...
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir |
los cálculos | |
necesarios para emitir las notas de crédito o débito. |
Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:
Acción: | ||||
Descripción: | ||||
Cálculo | ||||
de la factura | Con la activación de este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), | |||
Simulação do Cálculo da Nota Fiscal | Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal. | Incluir | ||
donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Vea más detalles en la descripción de la misma. | ||||
Simulación del cálculo de la factura | Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura. | |||
Incluir | Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la | |||
donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura. Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la Nota Débito/Crédito.
| ||||
| ||||
| ||||
Alterar | ||||
Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021, | ||||
donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada. Cuando se trate de nota de | ||||
gasto, se muestra la pantalla Créd/Déb Note Ítem Business Unit – FT4024, | ||||
donde es posible alterar la unidad de negocio. | ||||
Eliminar | ||||
Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada.
| ||||
| ||||
| ||||
Sustitución CFDI | ||||
Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 | ||||
para que | ||||
sea informado | ||||
el comprobante cancelado. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | |||||
Descripción: | Sequência | Exibe a sequência de cadastro da ||||
Secuencia | Muestra la secuencia del registro de la nota. | ||||
Tipo | |||||
de nota | Exhibe el tipo de nota emitida. | ||||
Las opciones disponibles son:
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Sucursal | |||||
Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota. | Natureza Operação | ||||
Tipo de operación | Exhibe el origen de operación de la | ||||
nota. | |||||
Cliente/ | |||||
Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota. | Data Emissão | |||
Fecha de emisión | Exhibe la fecha de emisión de la | ||||
nota. | Seq | ||||
Sec | Exhibe la secuencia del ítem en la factura | ||||
de crédito/débito. | |||||
Ítem | |||||
Exhibe el código del ítem de la factura. | |||||
Ref | |||||
Exhibe la referencia del ítem de la factura. | |||||
Ori Oper | |||||
Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. | Qt | ||||
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura | ||||
. | |||||
UM | |||||
Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. | Pre Liq | ||||
Prec Net | Exhibe el precio neto del ítem | ||||
. | |||||
Vl | Exibe o valor de mercadoria líquido do item. |
...
Mercadería Net | Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem. |
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir registrar |
informaciones referentes a la nota. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | ||||||
Descripción: | ||||||
Tipo | ||||||
de nota | Seleccione el tipo de nota | |||||
que se calculará. Las opciones disponibles son:
| ||||||
Tipo | ||||||
descuento | ||||||
Cuando se marca, indica que | ||||||
la nota de crédito será por | ||||||
bonificación. | Somente Despesa | |||||
Solamente gasto | Cuando se marca | |||||
, indica que | ||||||
la nota de crédito | ||||||
o débito servirá | ||||||
solamente para registrar los gastos de esta. | ||||||
Sucursal | ||||||
Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). | ||||||
Série | Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. | |||||
Cliente/Fornecedor | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão do cálculo. | Nr NF Original | ||||
Punto de emisión |
| |||||
Serie | Seleccione la serie que se considerará para el cálculo.
| |||||
Origen Operación | Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. | |||||
Cliente/Proveedor | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. | |||||
Fecha de emisión | Insertar la fecha de emisión del cálculo. | |||||
Núm. Fact Original | Seleccione el número de la nota base para emitir la nota vinculada, o dejar en blanco para emitir la nota no | |||||
vinculada.
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| Série Original | |||||
Serie original | Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no | |||||
vinculada. | ||||||
% | ||||||
Diferencia | Insertar el porcentaje de diferencia que se considerará para el | |||||
documento.
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
Valor | ||||||
Incremento | ||||||
Insertar el valor que se considerará para calcular el débito. | ||||||
Punto de venta | ||||||
| ||||||
A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor. | ||||||
Sucursal Fatura | Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | |||||
Prefixo | Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados. |
...
title | Nota: |
---|
...
Objetivo da tela:
...
Permitir registrar informações principais referentes a nota.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Estabelecimento
...
Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.
...
Data Emissão
...
Exibe a data de emissão da nota.
...
Série
...
Exibe a série da nota.
...
Cliente/Fornecedor
...
Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.
...
Nr NF Original
...
Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.
...
Moeda
...
Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original. |
...
Estorna Comissão
...
Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.
...
Série Original
...
Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.
...
Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.
...
Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.
Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".
...
Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.
...
Somente de Despesa
...
Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.
...
Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.
Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.
Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.
...
Natureza Operação
...
Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.
...
Canal de Vendas
...
Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.
...
Tabela de Preços
...
Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.
...
Mensagem
...
Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.
...
Condições Pagamento
...
Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.
...
Bonificação
...
Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.
...
Desconto
...
Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.
...
Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. |
...
Inserir a taxa que será utilizada no documento.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103. Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original. |
...
Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
...
Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.
...
Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.
As opções são:
Para notas de crédito:
Para notas de débito:
...
Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
Nota | ||
---|---|---|
| ||
O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME. Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009. |
Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. | ||||||
Moneda | Incluya el código de la moneda en el documento.
| |||||
Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento.
| |||||
Tipo Relación CFDI | Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico. Las opciones disponibles para selección son:
Para notas de crédito esta información es obligatoria. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000). La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones principales referentes a la nota. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota. | |||||
Fecha de emisión | Exhibe la fecha de emisión de la nota. | |||||
Serie | Exhibe la serie de la nota. | |||||
Cliente/Proveedor | Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota. | |||||
Núm. Fact Original | Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo. | |||||
Moneda | Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.
| |||||
Revierte comisión | Cuando se marca, indica que la nota de crédito/débito revierte la comisión de los representantes. | |||||
Serie original | Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada. | |||||
Tipo Descuento | Cuando se marca, indica que la nota de crédito será por bonificación. | |||||
Nota de anulación | Permite indicar si la nota de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original. Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Nota de Crédito o Nota de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado". | |||||
Nota Crédito Parcial | Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación. | |||||
Solamente de gasto | Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta. | |||||
Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación | Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque. Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada. No se cancelará la factura original vinculada. | |||||
Origen Operación | Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura. | |||||
Canal de ventas | Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo. | |||||
Lista de precios | Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo. | |||||
Mensaje | Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura. | |||||
Condiciones Pago | Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo. | |||||
Bonificación | Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura. | |||||
Descuento | Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura. | |||||
Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. | |||||
Uso CFDI | Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro realizado en el programa Mantenimiento Tipo Uso CFDI (MX0101).
| |||||
Tasa exportación | Incluir la tasa que se utilizará en el documento.
| |||||
Nº Proceso de Exp | Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión. | |||||
Forma de pago | Incluir la forma de pago de la nota de crédito/débito. | |||||
Motivo | Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito. Las opciones son: Para notas de crédito:
Para notas de débito:
Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito. Las opciones son:
| |||||
Fecha Inicio Período | Incluir la fecha de inicio del período de facturación.
| |||||
Hora Inicio Período | Incluir la hora de inicio del período de facturación.
| |||||
Fecha Fin Período | Incluir la fecha final del período de facturación.
| |||||
Hora Fin Período | Incluir la hora final del período de facturación.
| |||||
Tipo Trans MiPyme | Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
| |||||
Tipo Relación CFDI | Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico. Las opciones disponibles para selección son:
Para notas de crédito esta información es obligatoria. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Entrega | Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Dirección completa | Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. |
Dirección | Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. |
Add 2 | Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad | Seleccionar la ciudad del local de entrega. |
Estado | Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
País | Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. |
Ciudad CIF | Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
Zip | Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. |
TaxID | Incluir el número de inscripción federal del cliente. |
Tax Exemption No | Incluir el número de inscripción estatal del |
...
Objetivo da tela:
...
Permitir registrar informações referentes ao endereço do cliente.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Add 2 | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
Zip | Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade do local de entrega. |
Unidade Federação | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Zip | Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
TaxID | Inserir o número de inscrição federal do cliente. | Tax Exemption No | Inserir o número de inscrição estadual do
cliente. | |
C.U.I.T. | |
Incluir el número | |
del C.U.I.T. ( | |
Clave Única de | |
Identificación Tributaria). |
...
...
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir registrar |
observaciones referentes a la nota de débito/crédito. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | |
Descripción: | Observação | Inserir observações a respeito da
Observación | Incluir observaciones referente a la nota de débito/crédito |
que se emitirá. | Observação Fiscal | Inserir observações fiscais para a
Observación fiscal | Incluir observaciones fiscales para la nota de débito/crédito |
que se emitirá. |
...
...
...
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir registrar |
informaciones referentes | |
al representante. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | ||||
Descripción: | ||||
Incluir | Por | |||
intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), | ||||
donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión. Vea más detalles en la descripción de la misma.
| ||||
| ||||
Alterar | Por | |||
intermedio de este botón, se muestra la pantalla Cálculo de Notas – Representantes (FT4008), | ||||
donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado. Vea más detalles en la descripción de la misma.
| ||||
| ||||
Eliminar | ||||
Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado.
| ||||
| ||||
|
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | |
Descripción: | |
Rep | |
Exhibe el código | |
del representante de la factura. | Nome Abreviado |
Nombre abreviado | Exhibe el nombre abreviado del representante de la |
nota. | |
% | |
Comisión | Exhibe el porcentaje |
total de | |
comisión del representante. | |
% | |
Emisión | Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del |
pedido. |
...
...
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir registrar |
observaciones referentes a los representantes. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | ||||
Descripción: | ||||
Representante | ||||
Seleccione el código | ||||
del representante. | ||||
% | ||||
Comisión representante | Incluir el porcentaje total de comisión del | |||
representante.
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| Comissão Emissão | |||
Comisión Emisión | Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el | |||
pedido. | ||||
% | ||||
Comisión total | Exhibe el porcentaje total de | |||
comisión sobre la factura que se está emitiendo.
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
...
...
...
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir registrar |
informaciones referentes a las copias. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | ||||
Descripción: | ||||
Incluir | ||||
Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), | ||||
donde se podrán incluir las partidas de las copias referentes a la factura informada. Vea más detalles en la descripción de la misma. | ||||
Modificar | ||||
Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), | ||||
donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la copia seleccionada. | ||||
Eliminar | ||||
Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la copia seleccionada.
| ||||
| ||||
| ||||
Recalcula | ||||
total factura | Por | |||
intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Os botões descritos acima serão habilitados caso exista a geração de duplicatas e a condição de pagamento for igual a “Condição de Pagamento Informada”. | ||
Los botones descritos anteriormente se habilitarán si existe la generación de copias y la condición de pago es igual a “Condición de Pago Informada”. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | |
Descripción: | Parcela | Exibe a parcela da duplicata
Cuota | Exhibe la cuota de la copia. |
Código | |
del vencimiento | Exhibe el código de la condición de vencimiento de la copia |
. | Data Vencimento |
Fecha Vencimiento | Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la copia |
. | Data Desconto | Exibe a data
Fecha Descuento | Exhibe la fecha máxima de |
vencimiento para conceder descuento en la copia. | |
Valor | |
Descuento | |
Exhibe el valor de descuento que se concederá en la copia. | |
Valor | |
neto | |
Exhibe el valor neto de la copia. | |
Comisión | |
Exhibe el valor de la comisión de la copia. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Os valores das parcelas das duplicatas são calculados segundo critério de cobrança das despesas, definido no campo Tp Cob Desp, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento Los valores de las cuotas de las copias se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A). |
...
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir registrar |
informaciones referentes a las copias. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: |
Descripción: |
Inv No |
Exhibe el número de la copia que se generará. |
Sch |
Exhibe la cuota de la copia informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. |
Due |
Fch Cd |
Seleccione la condición de vencimiento de la copia. |
Due Date |
Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la copia. |
Discount Dt |
Incluye la fecha máxima de |
vencimiento para conceder descuento en la copia. |
Discount Amt |
Incluir, |
si existe, |
el valor de |
descuento que se concederá en la copia. |
Net Amount |
Incluir el valor neto de la copia. |
Commission |
Incluir el valor de la comisión de la copia. |
Invoice Total |
Exhibe el valor total |
de la copia. |
Document Total |
Exhibe el valor total |
del documento, |
sumando el valor de todas |
las cuotas de las copias. |
...
...
...
Objetivo | |
de la pantalla: | Permitir registrar |
informaciones referentes a los gastos. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Cuando se informe la nota origen, el sistema traerá los gastos que ya existen en la nota, y que aún se pueden incluir nuevos gastos y/o modificar/excluir las que ya existen. Si la nota origen no se informa, el usuario debe incluir los gastos que se acreditarán o debitarán del cliente. Cuando la nota sea Quando a nota origem for informada, o sistema trará as despesas já existentes na nota, podendo ainda ser incluídas novas despesas e/ou modificar/excluir as existentes. Se a nota origem não for informada, o usuário deverá incluir as despesas a serem creditadas ou debitadas do cliente. Quando a nota for de crédito/débito (sem sin ser despesa) e o usuário tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco, já que as notas são a nível de nota e não a nível de item. Caso necessite alterar essas despesas, deverá acessar a opção Inclui. O sistema questionará se o usuário deseja trazer as despesas da nota origem. Caso afirmativo, as despesas serão mostradas ao usuário, podendo o usuário alterá-las, excluí-las, ou ainda incluir novas despesas. Caso a nota seja de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário não tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco e o usuário poderá incluir novas despesas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025. |
Alterar | Com o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, será excluído o registro selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Despesa | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
% Despesa | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
Valor Despesa | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
Objetivo da tela: | Permitir a configuração do cálculo de notais fiscais |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Efetiva Nota | Quando acionado esse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal, gerando uma nota fiscal efetiva. |
Retorna | Quando acionado esse botão, o programa retorna a tela principal sem confirmar o cálculo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria | Exibe o valor líquido das mercadorias da nota. |
Valor Despesas | Exibe o valor das despesas cadastradas para a nota. |
Valor Total Nota | Exibe o valor total bruto da nota fiscal. |
Peso Líquido | Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. |
Peso Bruto | Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal. |
Valor Total Impostos | Exibe o valor total dos impostos definidos para a nota. |
Impostos | Selecionar o tipo de visualização para impostos correspondentes a nota fiscal. As opções são:
|
Seq | Exibe a sequência do imposto na nota. |
Item | Exibe o código do item da nota fiscal. |
Jurisdiction Code | Exibe o código de jurisdição do imposto. |
Alíquota | Exibe o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição. |
Tipo Cálculo | Exibe o tipo de cálculo de imposto a ser aplicado sobre o item. |
Base Tax % | Exibe o percentual de redução da base de cálculo do imposto para o item. |
Tax Base Vl | Exibe o valor base para cálculo do imposto. |
Tax Amount | Exibe o valor do imposto, calculado sobre o valor base. |
Exemption Certificate Code | Exibe o código do certificado de isenção, no caso do item possuir isenção de imposto. |
Código Imposto | Exibe o código do imposto utilizado no cálculo da nota. |
Descrição | Exibe a descrição do imposto utilizado no cálculo da nota. |
Porcentagem | Exibe o percentual do imposto utilizado no cálculo da nota. |
Valor Base Imposto | Exibe o valor da base utilizado para o cálculo do imposto da nota. |
Valor Imposto | Exibe o valor calculado do imposto da nota. |
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Manutenção de Clientes (CD0704)
Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas
gasto) y el usuario informó la nota origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco, ya que las notas son a nivel de nota y no a nivel de ítem. Si necesita alterar dichos gastos, debe acceder a la opción Incluye. El sistema cuestionará si el usuario desea traer los gastos de la nota origen. Si fuera afirmativo, los gastos se mostrarán al usuario, y el usuario puede alterarlas, excluirlas, o incluso incluir nuevos gastos. Si la factura es de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario no informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco y el usuario podrá incluir nuevos gastos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir | Con la activación de este botón, se permitirá la inclusión de nuevos gastos para la nota, por medio de la pantalla FT4025. Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025. |
Alterar | Con la activación de este botón, se permitirá la inclusión de nuevos gastos para la nota, por medio de la pantalla FT4025. Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025. |
Eliminar | Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Gasto | Exhibe el código del gasto relacionado con la factura. |
Descripción | Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura. |
% Gasto | Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje. |
Valor gasto | Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la configuración del cálculo de facturas |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Efectiva Factura | Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva. |
Retorna | Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Vl Mercancía | Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura. |
Valor Gastos | Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura. |
Valor Total Factura | Exhibe el valor total bruto de la factura. |
Peso Neto | Exhibe el peso neto de los ítems de la factura. |
Peso bruto | Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura. |
Valor Total Impuestos | Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura. |
Impuestos | Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son:
|
Sec | Exhibe la secuencia del impuesto en la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem de la factura. |
Jurisdiction Code | Exhibe el código de jurisdicción del impuesto. |
Alícuota | Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción. |
Tipo Cálculo | Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem. |
Base Tax % | Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem. |
Tax Base Vl | Exhibe el valor base para calcular el impuesto. |
Tax Amount | Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base. |
Exemption Certificate Code | Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto. |
Código impuesto | Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la nota. |
Descripción | Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la nota. |
Porcentaje | Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la nota. |
Valor Base Impuesto | Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la nota. |
Valor Impuesto | Exhibe el valor calculado del impuesto de la nota. |
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