Mantenimiento Serie x Sucursal - FT0114

Visión general del programa

Este programa busca relacionar las series de facturas, utilizadas por cada sucursal de la empresa, para controlar fechas de facturación y numeración de facturas.

Consulta Serie x Sucursal

Objetivo de la pantalla:

Permitir relacionar las series de facturas con las respectivas sucursales.

Otras Acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción
Incluye	Cuando se activa, se pondrán a disposición los campos para incluir una nueva relación serie x sucursal.
Parámetros Serie	Cuando se activa, presenta el programa Extensión Serie por sucursal (MEX0015E), para que se informen los dados específicos de las series para la localización México. Para más detalles, consulte la documentación de la pantalla MEX0015E en Extensión Serie por sucursal (MEX0015E)

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Serie	Seleccione el código o el número de serie de la factura, en la que se desea efectuar la relación serie x sucursal.
Sucursal	Seleccione el código de la sucursal que se relacionará a la serie de la factura.
Factura	Cuando se marca, indica que la serie de la factura es una factura. Nota: Este campo es solamente documental.
Clase	Inserte la sigla de la clase de título que se generará para el módulo de Cuentas por Cobrar. Nota: El sistema permite insertar blancos en el momento de registrar o alterar el código de la clase del título. Esta información no es obligatoria. Durante el cálculo de la factura, si el código de la clase del título de la relación Serie X Sucursal estuviera en blanco, el sistema buscará la clase de los parámetros del módulo Cuentas por Cobrar. La especie o clase, se utilizará para indicar el tipo de nota que será emitida por la serie. Para el mantenimiento de la serie, además de la clase, se utilizará la letra referente al tipo de cliente que la serie atenderá y el punto de emisión. Nota: No podrá existir más de una serie/sucursal con la misma letra, punto de venta y tipo de documento (clase).
Controla Próxima Facturación	Cuando se marca, indica que se controlará la fecha de la próxima facturación de la serie de la factura.
Serie CFDI	Indica que la série em questão é utilizada para a emissão de Comprovantes Fiscais Digitais por Internet (CFDI), para o México. Para novas séries incluídas, este parâmetro virá automaticamente selecionado e não permitirá alterações. Para séries já existentes, não permitirá alterações mas permanecerá com o valor atual.
Emite factura electrónica	Cuando se marca, indica que las notas emitidas en esta sucursal y serie son del tipo factura electrónica. Nota: Las Fact-E implican en enviar los datos de la factura a la SEFAZ por medio electrónico, y no es necesario emitir la factura en papel, solamente es necesario imprimir el DANFE para cubrir las mercaderías. Más detalles están disponibles en la descripción del proceso Factura electrónica. Este campo se desmarca automáticamente cuando se marca el campo Emite Manifiesto Documentos Fiscales o Emite Documento Electrónico de Transporte.
Bloquea emisión Fact-e con modelo diferente de 55	Cuando se marca, indica que impedirá la emisión de factura electrónica con modelo diferente de 55. Nota: Este campo solo se habilita para marcar si el parámetro "Emite Factura Electrónica" estuviera marcado. Este campo se desmarca automáticamente cuando se marca el campo Emite Manifiesto Documentos Fiscales o Emite Documento Electrónico de Transporte.
Emite factura de servicio electrónica	Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Nota: Este campo solamente se visualizará, si estuvieran activas las funciones "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE". Este campo se desmarca automáticamente, cuando se marca el campo Emite Manifiesto Documentos Fiscales o Emite Documento Electrónico de Transporte.
Emite Manifiesto Documentos Fiscales	Cuando se marca, determina que la sucursal realiza manifestación de los documentos fiscales. Nota: Al marcar este campo, los campos Emite Factura Electrónica, Emite Factura de Servicio Electrónica y Emite Documento Electrónico de Transporte se desmarcan automáticamente.
Emite documento eletrónico de transporte	Cuando se marca, indica que esta sucursal y serie emite documento electrónico de transporte (DT-e) Nota: Al marcar este campo, los campos Emite Factura Emite Factura de Servicio Electrónica y Emite Manifiesto Documentos Fiscales se desmarcan automáticamente.
Serie Fact-e Vinculada	Seleccione la serie que se dirigirá, cuando el origen de operación y cliente estuvieran parametrizados para emitir Fact-e. Nota: La serie que se vinculará debe ser una serie cuyo campo Emite Factura Electrónica esté marcado. La información de este campo solo se considera cuando la serie no esté parametrizada para emitir la Fact-e.
Formato DANFE	Seleccione la opción que determina el formato del DANFE. Las opciones disponibles son: Retrato (Versión 1) Paisaje (Versión 1) Retrato (Versión 2) Paisaje (Versión 2)
Utiliza Word Viewer para imprimir DANFE	Cuando se marca, permite la apertura de archivos .doc y .docx, sin la necesidad de instalar el paquete Microsoft Office Word, y sí utilizar el WordViewer, por ser un software freeware. Nota: Solamente los ambientes que NO tengan ni el Microsoft Office ni el LibreOffice deben marcar este parámetro. En caso contrario, el mismo programa responable por la impresión del DANFE (FT0518) será responsable por decidir la impresión.
Generar DANFE en PDF	Cuando se marca, permite emitir la impresión del DANFE en PDF.
Número días pendiente	Inserte el número de días pendiente considerado para el control de la próxima facturación.
Fech Última Fact	Inserte la fecha de la última facturación. Esta fecha será actualizada automáticamente por el sistema por cada factura emitida.
Fech Próxima Fact	Muestra la fecha de la próxima facturación de al serie de la factura. Esta fecha está controlada por el sistema, en caso que sea optado por el control de la próxima facturación, y está definida a partir de la fecha de la última facturación, incrementada del número de días pendiente. Tiene como objetivo limitar las fechas disponibles. Ejemplo: Fecha última facturación = 20/02/2001 Nº Días Pendiente = 2 Fecha Próxima Facturación = 22/02/2001 Siempre que el número de días pendiente sea superior a cero, al informarse una nueva fecha de facturación en el cálculo de facturas, que no exceda la fecha de la próxima facturación, el sistema automáticamente genera esta fecha, evitando que todos los días, una nueva fecha tenga que ser puesta a disposición por intermedio de este programa.
Nº Última Factura	Inserte el número de la última factura generada, con la serie de la factura. Nota: Cuando el sistema esté parametrizado para generar facturas, el número de la última factura se controlado por medio del programa Mantenimiento de Parámetros de la Facturación (FT0301), campo Nº Última Factura.
Ult Factura Emitida	Inserte el número de la última factura emitida por la sucursal, aunque sea en otro sistema. A partir de este número, el sistema controlará automáticamente esta numeración por cada factura calculada.
Utiliza Serie Factura	Cuando se marca, indica que al generar el XML de la FactS-e se generará la misma serie utilizada en el cálculo de la factura en dicho XML, en caso contrario el sistema genera la serie fija “Fact”.
Utiliza RPS distinto	Cuando se marca, indica que se generará el número del RPS diferente del número de la factura. Nota: Como estándar, al calcular una FactS-e, el número del RPS será el mismo número de la factura, pero al seleccionar este nuevo parámetro, pasa a valer el número informado en el campo Nº Último RPS.
Nº Último RPS	Inserte el número del RPS que se utilizará en el cálculo de la FactS-e. Nota: Este campo siempre se alimentará automáticamente, después del cálculo de una factura de servicios, pero este número poderá ser diferente del número de la factura, si fuera necesario.
Letra	Indica el tipo de cliente que la serie atenderá. Se permiten los valores: “A” – Clientes inscritos, “B” – Clientes no inscritos, “C” – Consumidor final, “E” – Exportación, "R" – Numeración de remitos o “X” – No utiliza letra.
Punto de venta	Punto de venta de emisión de la factura. Se permite contener hasta 4 dígitos numéricos.
Serie EMS5	Informe la serie que se debe crear como Talonario Fiscal, considerando la serie con los mismos: punto de venta, sucursal y letra, que la serie registrada en el FT0114. También se deben dejar marcados los campos “Genera Comprobante Electrónico” y “WebService AFIP”. (Vea detalles Mantenimiento de talonarios fiscales lar006aa )
Genera comprobante electrónico	Cuando se selecciona el parámetro “Genera Comprobante Electrónico”, este punto de venta estará habilitado para emitir comprobantes electrónicos. En caso contrario, se puede utilizar para incluir las facturas electrónicas generadas en la página de AFIP.
WebService AFIP	Cuando se seleccionan los parámetros “WebService AFIP” y “Genera Comprobante Electrónico”, indica que este punto de venta estará habilitado para emitir comprobantes electrónicos para su posterior envío al WebService de la AFIP y solicitar el CAE.
CAEA	Cuando se seleccionan los parámetros “CAEA”, "WebService AFIP” y “Genera Comprobante Electrónico”, indica que este punto de venta está habilitado para generar comprobantes electrónicos con código de autorización electrónica antecipado.
WebService MTXCA	Cuando se marca el parámetro “WebService MTXCA”, automáticamente se marcarán los parámetros “Genera Comprobante Electrónico” y “WebService AFIP”.
WebService MiPyME	Cuando se marca el parámetro "WebService MiPyme", automáticamente se marcarán los parámetros “Genera Comprobante Electrónico” y “WebService AFIP”.
Cantidad ítems por imprimir	Indica la cantidad de ítems que se listarán por remito y/o por factura.
Formulario preimpreso	Indica que la factura se imprimirá utilizando un formulario preimpreso.
Prefijo	Informe el prefijo relacionado a la numeración del documento.
Sin prefijo	Cuando se marca, indica que la numeración del documento generada en el XML para envío de la factura electrónica será sin el prefijo. Cuando se desmarca, indica que la numeración estará compuesta por el prefijo. Ejemplo: Sin prefijo marcado: número factura 000020 Sin prefijo desmarcado: número factura AAAA000020
Tipo Documento	Indica e tipo de documento al que se refiere esta serie. Opciones disponibles: Factura de venta nacional Factura de exportación Factura de contingencia Nota de crédito Nota de débito Preimpresa. Indica el tipo de documento al que se refiere esta serie. Opciones disponibles: Factura electrónica Factura electrónica de exportación Nota de crédito electrónica Nota de débito electrónica Nota de remisión electrónica Documento no electrónico
Numeración inicial	Informe la numeración inicial de la serie.
Emite comprobante electrónico	Cuando se marca, indica que la serie emite comprobante electrónico.