Produto:	Microsiga Protheus®
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento
Ocorrência:	Como trabalhar os preços de Venda no módulo Faturamento? Quais as funcionalidades disponíveis?
Temas abordados neste documento:	Rotinas e funcionalidades disponíveis para trabalhar e adaptar a precificação no módulo Faturamento de acordo com os diferentes Cenários de Venda,

Estipular

Definir

Preço de Venda padrão

É possível realizar pré configurações / cadastros para que o Preço de Venda seja automaticamente sugerido no Pedido de Vendas (C6_PRUNIT - Preço de Lista). As opções são:

Preço de Venda POR CONTRATO DE PARCERIA FATA400: ADB_PRCVEN - Preço de Venda. Detalhes em: MP-FAT-Contrato de Parceria

Preço de Venda POR PRODUTO MATA010: B1_PRV1 - Preço Venda
(OBS: Campos de Preço da SB5 - (Complemento de Produtos) não são utilizados no módulo Faturamento. Veja tratamento pelo Compras ou pelo Varejo). Demais dúvidas sobre campos entrar em contato com equipe de Estoque/ Custos.
Preço de Venda POR TABELA de Preço OMSA010: DA1_PRCVEN - Preço Venda (Necessário que a Tabela esteja Ativa e a Vigência no Item seja anterior ou igual à data base)
Preço de Venda POR
POR PRODUTO MATA010: B1_PRV1 - Preço Venda
POR TABELA de Preço OMSA010: DA1_PRCVEN - Preço Venda
POR CLIENTE: Registrar no Cadastro de Cliente a Tabela de Preço padrão para esse Cliente - DA1A1_TABELA - Tabela Preço

Alteração do preço de venda: Moedaadmin

Preço de Venda POR LOTE: B8_PRCLOT: MATA805, (Necessário que a data base seja inferior ou igual à B8_DTVALID). Detalhes em: Conceito_preco_por_lote

OBS: O uso de Moedas no Pedido de Vendas podem interferir no Preço de Venda padrão de acordo com a taxa do dia. Detalhes em: FAT0096_Uso_Moeda_Modulo_Faturamento

Tratamentos no Preço de Venda

EFD Contribuições - FISA001/FISA008

Segue pacote das rotinas referente ao FISA001 (06/2018) que contempla a atualização para a versão 04 da EFD Contribuições e também corrige o error-log "variable is not array - Type [C] on PROC0450(FISA007.PRW)"

11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;

12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;

12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

Facilitador de análise do incidente:

-Arquivo txt

-Relatório de criticas

-Tipo de regime

-Fontes envolvidos

FISA001.PRW/FISA008.PRW

Para a geração dos principais registros:

Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo:

Apuração EFD Contribuições

Arquivo EFD Contribuições

Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF

Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições

Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008

Relatório Conferencia EFD Contribuições

Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)

Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina

EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)

BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.

Registros do Bloco A:

Registro A001: Abertura do Bloco A
Registro A010: Identificação do Estabelecimento
Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
Registro A111: Processo Referenciado
Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
Registro A990: Encerramento do Bloco A

Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo:

A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços

BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA

Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65).

Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo.

Image Removed

Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas

Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo.

Image Removed

BLOCO F: Demais Documentos e Operações

Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo:

Image Removed

Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo:

Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal

F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal

Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização

F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação)

Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição

F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição)

Registro F600: Contribuição Retida na Fonte

F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte

BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.

Geração do Bloco I pelo Protheus:

Bloco I - Operações das Instituições Financeiras

BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins

Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos.

Registros do Bloco M:

Registro M001: Abertura do Bloco M
Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
Registro M600: Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
Registro M990: Encerramento do Bloco M

Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS

M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita

M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS

M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008

BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)

Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.

Registros do Bloco P:

Registro P001: Abertura do Bloco P
Registro P010: Identificação do Estabelecimento
Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
Registro P199: Processo Referenciado
Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
Registro P990: Encerramento do Bloco P

Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.

Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).

Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.

Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.

Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:

Se MV_SPCBPRH = .T.

Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.

Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

P100 pelo Faturamento

P100 via Documentos Fiscais

Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária

P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC

BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET.

Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais

Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP

Devolução de Compra:

A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.

Devolução de Venda:

A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.

Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.

Devolução de compra - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Cumulativo

Devolução - Tabelas

Correção para os últimos ERROR-LOGS identificados:

invalid field name in Alias SCGN000013->CF4_BASPIS on PRINTSFT(FISR101.PRW)

O pacote pode ser acessado no endereço:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688396 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688398 ;

type mismatch on AliasSelect on FSA0080500(FISA008.PRW)

O pacote pode ser acessado no endereço:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688730 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688734 ;

Últimas consultas tributárias:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Precificação Faturamento

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Alterações Obrigações Fiscais
effectType	fade

EFD ICMS/IPI

Segue pacote de atualização das rotinas do SPED FISCAL:

11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

Bloco D – Documentos Fiscais do ICMS – Serviços

Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:

ARQ0089 - Como gerar registro D100 - SPED FISCAL

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL

FIS0005_SPED_FISCAL

Bloco E – Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI

Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:

ARQ0090 - Como gerar o registro E531 do Sped Fiscal

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL

FIS0005_SPED_FISCAL

Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:

CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL

FIS0005_SPED_FISCAL

Bloco H – Inventário Físico e Controle de Estoque

Os procedimentos para a geração dos registros estão disponíveis no link abaixo:

ARQ0076 - SPEDFISCAL - Bloco H Inventario ( H001, H005, H010, H020, H990 )

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL

Apresentamos os erros logs com casos recentes e suas respectivas correções:

THREAD ERROR ([8628], Danilo, WTI005) 19/03/2018 09:34:39

Alias does not exist: H010_SC257250

on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11602

[TOTVS build: 7.00.131227A-20171002 NG]

Called from SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11602

Called from PRSPED(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782

Called from

{|oSay|PrSped(@lEnd,@cFileDest,cPerfil,oSay,lTabComp,lTabCDT,lTabCD0,lTabCE5,lIntTMS,aWizScreen,lTabCD1)}

(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782

Patch de correções:

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682237 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682238 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=682239 ;

THREAD ERROR ([116480], 1510029, BRCGH1N001935) 13/03/2018 15:52:17
array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11451

[TOTVS build: 7.00.131227A-20180123 NG]
Called from SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 11451
Called from PRSPED(SPEDFISCAL.PRW) 19/02/2018 18:27:29 line : 2782

Para os clientes que apresente o error log “array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW)” aplicar os dois pacotes abaixo:

Pacote 01:

12.1.16: https://goo.gl/no7AEG ; 12.1.17: https://goo.gl/iwLZvJ ;

Pacote 02:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670406 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670408 ;

array out of bounds ( 21 of 20 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) – 2468976

THREAD ERROR ([9908], VCLARO, NOTEBOOK) 15/03/2018 17:34:38
array out of bounds ( 173 of 172 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW) 02/03/2018 14:40:13 line : 11451 - 2471104

Para os clientes que apresente o error log “array out of bounds ( 21 of 20 ) on SPDBLOCOH(SPEDFISCAL.PRW)” aplicar o patch do link abaixo:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670406 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=670408 ;

* PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ENTREGA DO SPED FISCAL 2018

Registro C100

O campo 17 “Indicador do tipo do frete” do registro C100 sofrerá reformulação e passará a ter as seguintes opções:

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 - Sem Ocorrência de Transporte.

=================================================================================================================================================================

Registro C176

O campo 19 “Código do motivo do ressarcimento” do registro C176 (Ressarcimento de ICMS nas operações com substituição tributária) ganhará mais uma opção de preenchimento, a “5 – Exportação”.

Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST

=================================================================================================================================================================

Atualização de layout - versão 012.

Atenção: Para a versão 012 do guia prático da EFD ICMS/IPI é necessário que o UPDDISTR tenha sido executado com os dicionários da patch abaixo.

Protheus 12.1.17 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 11.80 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

=================================================================================================================================================================

Registro D100 - O registro D100 (Registro de conhecimento de transporte) passará a incluir o Bilhete de passagem Eletrônico (Modelo 63) em sua descrição.

E foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.

Na íntegra:

1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)

Importante:

Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:

Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.

=================================================================================================================================================================

Registro 1100

O campo 2 “Tipo de documento” do registro 1100 (Registro de informações sobre exportação) ganhará a opção “2 – Declaração Única de Exportação” que não tinha uma forma específica para ser lançado.

O campo 3 “Número da declaração” terá o número de caracteres alterado de 11 para 14 e o tipo de informação será alterado de “N – Numérico” para “C – Caracteres”.

=================================================================================================================================================================

Registros E530

Ao campo 5 “Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste” do registro E530 foi acrescida a opção “3 – Documento Fiscal”, além disso o preenchimento do campo passará a ser obrigatório.

Quando a opção escolhida pelo contribuinte for documento deverá ser apresentado o registro E531.

Registros E531

Este registro é gerado a partir dos lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração.

Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração

Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens:

004 - Estorno de Debito
001|Estorno de débito;

005 - Outros Crédito
002|Crédito recebido por transferência;
010|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996;
011|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001;
012|Crédito Presumido de IPI - regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999;
013|Crédito Presumido de IPI-frete-MP2.158/2001;
019|Crédito Presumido de IPI - outros;
098|Créditos decorrentes de medida judicial;
099|Outros créditos;

010 - Estorno de Crédito
101|Estorno de crédito;
102|Transferência de crédito;

011 - Ressarcimento de Crédito
103|Ressarcimento / compensação de créditos;

012 - Outros Débitos
199|Outros débitos;

Após aplicar pacote de atualização é necessário executar atualizador de dicionário de dados updsigfis para versão Protheus 11 e upddistr para versão 12.

Importante:

As alterações do Bloco K previstas para 2019 não foram aplicadas nesta atualização.
A implementação do tratamento do Modelo 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS, ocorreu na ISSUE: DSERFIS1-3210.

Para versão 12, caso seja aplicado atualização de dicionário sem aplicar pacote de atualização, podem ocorrer os erros de não encontrada funções X72BRefelx ou X72VRefelx ao cadastrar reflexo da TES para código de Ajuste de Apuração de ICMS ou IPI. Para solução das mensagens aplique atualização deste pacote ou verifique data do fonte FISA072, que deve ser igual ou superior a 06/12/2017

Últimas consultas tributárias:

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	SFPrecificação Faturamento
label	EFD ICMS/IPI

05/04/2018

Alterado para usar UF (DUY_EST) e município (DUY_CODMUN) da região de cálculo (DT6_CDRCAL) na geração do registro D100-CTe.

04/04/2018

Alterado para considerar DT6_CLICAL/DT6_LOJCAL para gravação do campo 25 - COD_MUN_DEST do registro D100 - CTE (SIGATMS).

21/03/2018

Alterado campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 para CTE (SIGATMS).

18/03/2018

Alterado para buscar conteúdo do campo Tipo Produto (BZ_TIPO) no cadastro da SBZ

Deck of Cards

id	SF

Card

id	PIMP
label	Pontos Importantes

Card

id	BC
label	BLOCO C

Card

id	BD
label	BLOCO D

Card

id	BE
label	BLOCO E
title	BE

Card

id	BG
label	BLOCO G
title	BG

Card

id	BH
label	BLOCO H
title	BH

Card

id	erro
label	Erros logs recentes
title	erro

Card

id	PA
label	Principais alterações
title	PA

Card

id	ConsTrib
label	Consultoria Tributária

Atualizado recentemente

spaces	ConSeg
labels	+EFD

Card

default	true
id	SPC
label	EFD Contribuições

06/04/2018

gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC.

04/04/2018

Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN

02/04/2018

Alteração realizada no fonte evitar error.log

16/03/2018

preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017

Deck of Cards

id	SPC_2

Card

id	P_I
label	Pontos importantes

Card

id	Blc_a
label	Bloco A

Card

id	BLC
label	Bloco C

Card

id	Blc_f
label	Bloco F

Card

id	blc_i
label	Bloco I

Card

id	blc_m
label	Bloco M

Card

id	blc_p
label	Bloco P

Card

id	BL1
label	Bloco 1

Card

id	devolucao
label	Devoluções

Card

id	ER
label	Últimos Error-logs

Card

id	ConsTrib
label	Consultoria Tributária

Atualizado recentemente

spaces	ConSeg
labels	+EFD

Card

effectDuration	0.5
id	DAPI
label	DAPI-MG

DAPI-MG - MATA950/MATXMAG

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI.

O programa disponível no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a DAPI-MG (MATA950 24-10/ MATXMAG 17-01/ DAPIMG.INI)

Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

17/01/2018 Implementar registro 22 da DAPIMG com oo motivos de débito de estorno12/09/2017 Atender Versão 8.03.00.09/08/2017Ajustes de Dados

Para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG:

Segue:

Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)

Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)

As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES:

(F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB).

É necessário que os campos estejam condizentes:

Exemplo:

L.Fisc.ICMS = Tributado

Sit.Trib.ICM = 00 Tributado

Verificar o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX.

Link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG

Para uma análise mais detalhada, filtrar as tabelas SFT e SF3 as notas fiscais do período geradas com as CFOPs que compõem as linhas que ocorrem o problema.

Verificar se os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM, FT/F3_OUTRICM, FT/F3_ISENICM FT_CLASFIS, estão condizentes.

Independente da escrituração, nenhum desses campos devem estar vazios, ou seja, se por exemplo alguma nota fiscal foi escriturada no livro tributado, os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM deverão obrigatoriamente estar preenchidos, assim como FT/F3_VALCONT e FT/F3_OUTRICM no livro Outros e FT/F3_VALCONT e FT/F3_ISENICM no livro Isento.

Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??)

Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??)

Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil

Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG

(O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1)

Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??)

Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco.

Após gerar o arquivo novamente.

Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior

Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS.

Para gerar o saldo credor:

Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO.

Exemplo:

Image Removed

Apuração de ICMS:

Image Removed

Valores gerados no arquivo conforme o relatório:

Image Removed

Principais registros da DAPIMG

DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG

DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG

DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG

DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG

DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG

DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG

DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG

DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG

DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS

DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG

DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG

DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG

DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG

DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG

DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG

DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG

DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG

DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG

DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG

DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG

DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG

DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG

DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG

DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG

DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG

DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG

DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG

DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG

DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG

DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG

DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG

DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG

DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG

DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG

DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG

DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG

DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG

DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG

DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG

DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG

DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG

DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG

DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG

DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG

DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG

DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG

DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG

DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG

DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG

DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG

DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG

DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS

Facilitador de análise do incidente

-Arquivo txt

-Print do erro

-Relatorio da Dapi - Protheus

-Fontes envolvidos

MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS

Card

effectDuration	0.5
id	DIME
label	DIME-SC

DIME-SC - MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950)a geração por meio magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o softwareDIME

Segue pacote de atualização das rotinas referente a DIME-SC (DIMESC 29-03/ MATA953 16/03)

Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

29/03/2018Mudança no Layout DCIP-Geração de Demonstrativo por Arquivos implementação dos registros 160 e 17026/03/2018Incluído registros 45 e 150 para tipo 35 - APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS (DAICP)18/01/2018DIMESC de Versão 153/12.17 (incorpora Portaria 217/17)

Para a gerações dos principais Quadros:

DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC

DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC

DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC

DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC

DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC

DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC

DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:

Informar arquivo gerado.

Enviar print do erro.

Enviar o print da apuração de icms (todas as abas).

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SC

Card

effectDuration	0.5
id	DCTF
label	DCTF

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978

Disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.

Segue pacote de atualização da DCTF (MATA978: 23/02/2018)

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672045 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672025 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=672019 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

23/02/2018DCTF para não acumular valores de multas/juros em títulos de impostos com controle de DARF (campo 23 – "Valor pago do débito" / registro R1119/02/2018 DCTF para que seja considerado fato gerador geração dos títulos de impostos na baixa do título principal.29/01/2018Considerar valor de multa de títulos com controle de DARF na gravação do registro R11/campo 23 – "Valor pago do débito". -Uso do parâmetro MV_DCTF000 com Filial informada.

Para gerar os principais registros:

DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01

DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita

ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF

ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU

ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF

ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar print do erro.

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

MATA978.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF

Card

effectDuration	0.5
id	GNREWS
label	GNRE-WS

GNRE WS - FISA117/ FISA095

Segue pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 15/02/ FISA117 18/01/ FISA119 18/01 )

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666109 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=666111 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.

Última não conformidade:

23/02/2018Efetuada alteração no sistema para que identifique corretamente as guias dentro de um lote transmitído, e preencha o valor da multa somente nas guias que possuirem multa devida.30 /01/2018

Ajuste na sintaxe de filtro no browse. Error.log ao tentar transmitir Guias GNRE

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS

TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE

Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS

Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service

Card

effectDuration	0.5
id	GNRE ONLINE
label	GNRE ONLINE

GNRE ONLINE

Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 )

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

23/11/2017	Efetuado tratamento no sistema para que não gere a tag <c39_camposExtras> vazia para o Estado de Alagoas caso o código seja diferente de 65.

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online

http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON

Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

Card

effectDuration	0.5
id	SEFII
label	SEFII

SEFII

Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 )

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

15/03/2018tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa.06/02/2018Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar
código do participante no arquivo SEFII.31/01/2018

Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
NFC-e (modelo 65).

Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS

Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL

Image Removed

A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial

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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.

Image Removed

Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.

Image Removed

Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.

Image Removed

Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.

Image Removed

Para a gerar os principais Registros:

SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute

SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360

SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards da SEFII

Fontes Envolvidos.

SEFII.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

Card

effectDuration	0.5
id	SINTEGRA
label	SINTEGRA

SINTEGRA - MATA940

Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 )

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699104 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=699164 ;

Atenção, no pacote contém apenas o arquivo.ini SINTMG05. Outros INI baixar via portal do cliente. (ARQUIVOS_CONFIGURAÇÃO)

Últimas não conformidades:

18/07/18

Alteração realizada no fonte para validar se o livro fiscal está como isento e existe redução na base, pois se o livro estiver como isento e não houver redução, não deverá carregar a alíquota.

05/06/18

Alteração das rotinas envolvidas, aplicando-se o mesmo tratamento já feito para a escrituração em Isentas.

18/05/2018Alteração das rotinas envolvidas, gerando um novo índice temporário que permite a geração de todos os registros tipo 75 necessários para a validação do arquivo.

Para a gerar os principais Registros:

SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra

SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA

SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards do Sintegra

Fontes Envolvidos.

MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Sintegra Nacional

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824

Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

Card

effectDuration	0.5
id	FCI
label	FCI

FCI - FISA061

Disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido noConvênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).

Segue pacote de atualização das rotinas referente a FCI( FISA061 / FISXFUN )

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 (FISA061 02/08/2017)

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 ; (FCIXFUN 25/05/2017)

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=690510 ; ( FISA061 / FISXFUN 24/05/2018 )

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=690513 ; (FISA061 / FISXFUN 24/05/2018 )

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

06/03/2018 Execução do FCI através de rotina automática.19/09/2017A rotina geradora da FCI (FISA061) não está copiando os dados da tabela CFD (Ficha de Conteúdo de Importação) do período anterior para produtos que possuam vendas no período apurado utilizando somente CFOPs que não constam nos parâmetros MV_FCIVI e MV_FCIVE.02/08/2017

Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo ...
de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero.

Para a gerar os principais Registros:

FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado

FCI0008_Produto_importado_e_nacional

FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1

FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI

FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?

FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças

Facilitador de análise do incidente

Encaminhar dados na tabela CFD.

Solicitar arquivo gerado

Conteúdo do parametro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3)

Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM

CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida

TABELA CFD não é gerada ou vazia.

CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.

- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.

- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI

Quanto aos relatórios de conferencia, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

Card

effectDuration	0.5
id	COTEPE35
label	COTEPE35

COTEPE35

Disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a Ato Cotepe 35( COTEPE35 02/04 )

11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679625 ;

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679630 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679631 ;

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Últimas não conformidades:

06/04/2018

Correções complementares efetuadas neste pacote.

Ajuste do relatório COTEPE 35 para não truncar campos do registro B020.
Modelo NFCE 65 - Registro C550 - campo 05 - COD_SIT = 03 - cupom fiscal cancelado alterado para 02 – documento cancelado.
Modelo NTSC 21 - Registro D400 - Campo 07 - SUB - subsérie gravado incorretamente.
Modelo NFCE 65 - Registro C550 - campo 02 – CPF cliente (campo F2_CGCCLI).
Registros A020 e B020 sem retenção de ISS quando arquivo gerado pela baixa.
Modelo 2E - Bilhete de Passagem ECF - Registro C600 - Gerado somente para modelos 2D e 02.
Correção para evitar ERROR.LOG abaixo no processamento do inventário. Alias does not exist INV on H020H025(COTEPE35.PRW) 27/11/2017 16:39:09 line : 9343
Correção para evitar erro de validação abaixo. O formato do campo invalido de acordo com o layout Livro Eletrônico Registro: B020 - Lançamento Nota Fiscal de Serviços. Campo: 9 - NUM_DOC Número do documento fiscal.

04/04/2018Criado ponto de entrada COTCNPJ para permitir informar o CNPJ ou CPF de cliente de cupons ficais para geração dos campos 02-CPF ou 03-CNPJ do registro C600 – Cupom Fiscal/ICMS.02/04/2018

Necessidade de ajustes na gravação dos valores retidos de ISS corrigir erro de Bloco B

Para a gerar os principais Registros:

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar print do erro.

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

COTEPE35.PRW

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35

Card

effectDuration	0.5
id	CAT79 - CONV115
label	CAT79 - CONV115

PORTARIA CAT79 e CONVÊNIO 115/2003

Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.

Boletim:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79

FIS0013_Convênio_115/2003

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115

Pacote de atualização das rotinas referente a CAT79 e CONVÊNIO 115:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=680164 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=680166 ;

Arquivo .INI referente a CAT79:

View file

name	CAT79 P12.1.16.rar
height	150

View file

name	CAT79 P12.1.17.rar
height	150

Arquivo .INI referente ao Convênio 115:

View file

name	CONV115 P12.1.16.rar
height	150

View file

name	CONV115 P12.1.17.rar
height	150

Últimas não conformidades:

10/08/2018Criado a função xFisMdCt79 para montar o algoritmo MD5, e referenciada no arquivo magnético.06/04/2018Correção na geração do campo 14 da CAT79, para que seja gerado corretamente considerando as informações dos campos FX_GRPCLAS e FX_CLASSIF.

Tabela de Preço (OMSA010)

Conceito

A rotina Tabelas de Preço está presente no módulo de Faturamento, localizada no Menu > Atualizações > Cenários de Vendas > Tabelas de Preço.

Esta rotina permite a configuração e manutenção de uma Tabela de Preços para compor diversas formas de comercialização, considerando, para um ou diversos produtos, condições específicas de venda, utilizando critérios diferenciados, como região e faixa de preços.

Para compor os descontos e o preço de venda que serão aplicados, o sistema tem como referência o preço do produto, que é definido no seu cadastro, através do campo Preço Venda (B1_PRV1).

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	2
label	Incluir e Principais Campos

Clique no botão Incluir;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas abaixo, de cada campo:

Informações

title	ATENÇÃO

O Sistema não permite duplicar o código da tabela de preço

A Tabela de preços permite registrar o mesmo produto "n" vezes, não há configuração de bloqueio. Só não permite a linha toda idêntica, ou seja, mesmo preço e mesma data de vigência, neste caso exibe mensagem informando a duplicidade.

Cabeçalho (Tabela DA0)
Campo:	Descrição:
Cód. Tabela	Campo alfanumérico que permite definir um código para a Tabela de Preços que se está incluindo. Quando a opção é Copiar utilizando a opção por Outras Ações o sistema assume para a cópia o próximo código disponível. Exemplo: 002
Descrição	Campo descritivo que identifica a tabela incluída e/ou a incluir. Exemplo: Tabela padrão.
Data Inicial / Data Final	Defina nestes campos quais são as datas de início e de término da vigência da tabela de preços. Exemplo: 01/07/2020 a 01/07/2021
Hora Inicial/Hora Final	Informe nestes campos os horários de vigência da Tabela de Preços cadastrada. Esta informação é bastante utilizada por empresas que realizam Promoções Relâmpago. Exemplo: Uma empresa tenha determinado uma promoção que vale no dia 01/07/2020, das 9h às 10h, deve ter o campo Hora Inicial preenchido com 09:00 e o campo Hora Final com 10:00. As vendas efetuadas a partir das 10h 01min não participam mais da promoção desta Tabela de Preço.
Cond. Pagto	Informe a condição de pagamento válida para aplicação desta tabela de preços. Desta forma, na inclusão do Pedido de Vendas, o sistema somente verificará a condição de pagamento informada na Tabela de Preços, caso contrário, emite um aviso de que a condição é inválida para a Tabela selecionada. Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e deste modo selecionar a condição de pagamento. Exemplo: 001 - A vista. Help que pode ocorrer no pedido de venda, caso a condição de pagamento do pedido de venda seja diferente da tabela de preço: Image Added
Tipo de Horário	Utilize a seta para baixo posicionada ao lado do campo, para selecionar entre: 1-Único - A Tabela de Preços vale da data de início (hora inicial), até a data final (hora final). Neste caso, supondo que a Tabela foi cadastrada para vigorar de 1/07 às 10:00 até 20/07 até as 20:00 hs, todos os pedidos de venda que entrarem neste período podem utilizar esta tabela. 2-Recorrente - A tabela vale entre as duas datas somente entre a hora inicial e a hora final. Usando o exemplo anterior, os pedidos somente podem utilizar a tabela nos dias do período, dentro do horário informado, ou seja, de 1/07 10:00 até 20/07 às 20:00. Se a emissão do pedido for dia 02/07 às 21:00 hs, o sistema não aceita para esta Tabela de Preços.
Tab. Ativa	Utilize a seta para baixo para selecionar entre: 1-Sim ou 2-Não. Dica Caso tenha uma tabela de preço gravada no pedido de venda em aberto e inative a tabela de preço, os pedidos já gravados em aberto ira considerar o valor da tabela de preço registrada na SC6, porem para os próximos pedidos a tabela não estará ativa.
E-commerce	Implementada a opção de envio de múltiplas tabelas de preço para E-commerce CiaShop, mediante a sinalização do campo e-commerce Dica O cadastro do cabeçalho, onde se definem as regras para uso da tabela na venda, é realizada no E-Commerce CiaShop. A integração envia os produtos associados à tabela, assim como os respectivos preços. Utilize essa funcionalidade se deseja ter uma tabela de preço diferenciada por regra. Os procedimentos para o cadastro da tabela de Preço Padrão e Promocional mantém-se inalterados.
Filial de Publicação e Publicação	São preenchidos quando a Tabela de Preços é gerada a partir de uma Publicação de Preços rotina MATA325.
Data de Exportação e Seq. Exportação	Indica se o registro já foi exportado para o e-commerce integração com o Sigaloja (LOJA900F)

Item da Tabela de preço (DA1)

Campo:

Descrição:

Tipo Preço

Identificação do tipo de preço, que pode ser: (1=Preço de Venda; 2=Venda Consumidor; 3=Atacado; 4=Varejo; 5=Promoção)

O preenchimento não é obrigatório.

Informações

title	Importante

O campo DA1_TIPPRE (Tipo Preço) foi criado para atender a integração de mensagem única PriceListHeaderItem , entre Protheus e Bematech Live, com a finalidade de identificar para cada produto o seu Tipo da Tabela de Preço (Tabela DA1 do Protheus), para maiores informações acesse a documentação de Varejo:

DVARLOJ1-918 DT - PriceListHeaderItem - Tabela de Preço - versão 2.001

Cód. Produto

Utilize a lupa ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão e assim definir o código do produto.

Exemplo:

Produto Padrão

Grupo

Este campo permite o controle da tabela de preço por grupo de produtos.

Para fazer o controle por grupo é necessário que tenha sido informado, no Cadastro de Produtos (MATA010), o grupo ao qual ele pertence (B1_GRUPO).

Observações:

Se for informado na tabela, o preço do produto e o preço para o grupo ao qual ele pertence, o sistema assume o preço do produto, e não o do grupo.

Quando informado o código do produto, o sistema não informa o código do grupo de produto ao mesmo tempo ou quando informado o grupo de produto, o código do produto ficará em branco, o sistema não consiste os dois campo ao mesmo tempo, ou se utiliza o código do produto ou se utiliza o grupo de produto na tabela de preço.

Preço Base

O preço base da venda de um produto é definido no seu cadastro, por meio do campo Preço Venda (B1_PRV1).

Observações:

Na inclusão da Tabela de Preços o sistema disponibiliza o preço base preenchido, sendo que os campos Preço de Venda e Valor do Desconto sempre tomarão como referência o preço base do produto.
No entanto, caso não tenha sido cadastrado, pode ser informado diretamente o campo Preço de Venda.

Ref. Grad/CFG

Código da família referência de grade, o qual permitirá que a rotina seja utilizada de forma mais prática, diminuindo a necessidade de cadastramento repetitivo para produtos da mesma referência de grade/configurador.

Saiba mais sobre produto com grade: MP - SIGAEST - Conceito de grade de Produtos no Protheus

FAT0045 Tabela de Preços e Grade

Preço Venda

Preço de venda praticado para um produto na Tabela de Preços, a partir dos descontos e fatores aplicados.

Exemplo:
Cadastro de uma tabela de preços com a seguinte situação:

Produto = Computador
Preço Base = 1.000,00
Valor do Desconto = 100,00
Preço de Venda = 900,00 (Preço Base - Valor Desconto)

Vlr. Desconto

Valor do desconto a ser aplicado sobre o preço base do produto.

Exemplo:
Cadastro de uma tabela de preços com a seguinte situação:

Produto = Computador
Preço Base = 1.000,00
Valor do Desconto = 100,00
Fator = 0,90 (10% de desconto sobre o preço base)
Preço de Venda = 900,00 (Preço Base - Valor Desconto)

O valor do desconto determinará o preço de venda, pois será calculado sobre o preço base do produto.

Observações:

Ao informar este campo o sistema calcula automaticamente o campo Preço de Venda.
O sistema permite que seja aplicado o valor do desconto ou o fator.

Fator

Este campo determina o fator sobre o Preço Base do produto; é informado ou calculado pelo sistema quando o campo Valor do Desconto é preenchido. Quando informado, o sistema calcula o preço de venda baseado no fator. Ao informar o fator é calculado o preço de venda.

Ativação e Inativação de Registros

O objetivo do campo reservado denominado Status, é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação.

1. A inicialização do campo é sempre como Ativo e apresenta as opções Ativo e Inativo.

2. Quando o conteúdo do campo está definido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.

Estado

Informe o Estado no qual a Tabela de Preços cadastrada tem vigência.

Observações:

Para os campos Estado e Tp. Operação, existe uma regra de prioridade. Ao informar o Estado o sistema desconsidera o campo Tp. Operação, independente do seu conteúdo.

Portanto, para que as informações contidas no campo Tp.Operação tenham valor, deixe o campo Estado em branco.

Tipo de Operação

Neste campo selecione o tipo de operação realizada:

1-Estadual - Indica que a Tabela de Preço vale apenas para clientes dentro do Estado definido no parâmetro MV_ESTADO.

2-Interestadual - Indica que a Tabela de Preço vale para todos os Estados, exceto o Estado definido no parâmetro MV_ESTADO.

3-Norte e Nordeste Indica que a Tabela de Preços vale apenas para as regiões Norte e Nordeste.

4-Todos - Indica que a Tabela de Preço vale para todos os Estados da tabela 12 - Unidade Federativa.

Observações:

Para os campos Estado e Tp. Operação, existe uma regra de prioridade. Ao informar o Estado o sistema desconsidera o campo Tp. Operação, independente do seu conteúdo.

Portanto, para que as informações contidas no campo Tp.Operação tenham valor, deixe o campo Estado em branco.

Saiba mais: FAT0175_Campo_Tipo_de_operação_da_Tabela_de_Preço (DA1_TPOPER)

Faixa

Informe qual a quantidade máxima de produtos para uma determinada tabela de preços. Esta informação é útil quando se quer vincular o preço a uma quantidade definida de venda.

Moeda

Moeda que será utilizada na tabela de preço.

Caso queira converter a tabela de preço em outra moeda, deve parametrizar o MV_MPRCBAS = 1

Saiba mais: MP - FAT - CONVERSÃO DA TABELA DE PREÇO EM OUTRA MOEDA

Vigência

Utilize o calendário ao lado do campo ou informe a data no formato DD/MM/AAAA com a data de vigência da tabela de preço utilizada.

Item Grade

Item de grade da tabela de preço.

Saiba mais sobre produto com grade: MP - SIGAEST - Conceito de grade de Produtos no Protheus

Preço Maximo

Preço máximo do produto é um campo utilizado para uso de processamento do SPEDFISCAL.

Saiba mais: MP - FAT - Uso do campo Preço Máximo DA1_PRCMAX da Tabela de Preço

Seq. Exp e Dt Exp

Para cada exportação de Cadastro, uma sequência de controle é gerada no Campo Seq. Exp e gravado no Campo Dt Exp (data da última exportação).

Integração com a Neogrid rotina FATA801.

Card

default	true
id	3
label	Alterar

Esta opção é utilizada para efetuar a manutenção das Tabelas de Preços, utilize o facilitador clicando na tecla [ F12 ].

Configure os parâmetros, observando a seguir as orientações para preenchimento:

Demonstrar por? - As opções são Produto, ou Tabela.

Ao selecionar Tabela, na alteração são apresentados todos os dados da tabela posicionada para edição (opção padrão).

Ao selecionar Produto, na alteração são relacionadas todas as tabelas que possuírem este produto.

Produto? Se a opção for Demonstrar por Produto, informe o código do produto que deseja visualizar na alteração.

Confirme a parametrização e para prosseguir clique em Alterar.

É apresentada a janela para alteração, conforme a parametrização definida.

Configure as alterações e confirme.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Image Added

Card

default	true
id	4
label	Outras Ações

Pesquisa
Visualizar
Excluir
Copiar
Gerar
Reajustes
Especificações
Conexões
Anotações
Conectar
Imprimir Browser

Card

default	true
id	4
label	Pesquisar

Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando por exemplo, a filial+código.

Image Added

Card

default	true
id	5
label	Visualizar

Outras Ações / Visualizar

Para visualizar a tabela de preço, posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Card

default	true
id	6
label	Excluir

Outras Ações / Excluir

Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir.

Visualize a tela com a mensagem no alto dizendo Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

A confirmação para esta ação não pode ser revertida.

Para prosseguir com a exclusão clique em Confirmar.

Caso a tabela de preço esteja vinculada a um pedido de venda, não conseguirá excluir, apresenta o help abaixo.

Neste caso aconselhamos que deixe a tabela Inativa.

Image Added

Card

default	true
id	7
label	Copiar

Outras Ações / Copiar

Esta opção permite a criação de novas tabelas de preço, quando estas possuam itens em comum, além disso facilita o cadastramento de tabelas com características semelhantes, tais como itens em comum, para que não seja necessário redigitá-los.

O sistema apresenta todos os campos, de acordo com a configuração para uma determinada tabela previamente selecionada, na janela de manutenção, possibilitando copia-la.

Ao ativar esta opção o sistema preenche automaticamente o campo Cód.Tabela com a próxima numeração disponível e apenas duplica os itens da tabela, deste modo é necessário ajustar o cabeçalho a cada duplicação.

Na janela de pesquisa, informe o item a copiar e confirme.

O sistema exibe a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para a tabela selecionada.

Informe o código e a descrição da nova tabela e, se necessário altere/preencha os campos que desejar.

Confira os dados e confirme a inclusão.

Card

default	true
id	8
label	Gerar

Outras Ações / Gerar

Esta opção permite criar uma tabela de preços baseada no Cadastro de Produtos.

Selecione a filial e confirme.

Selecione os Produtos, os Grupos e também os Tipos.

O sistema traz nos itens da tabela de preços, todos os dados dos produtos já preenchidos, no entanto, informe também os itens do cabeçalho da tabela.

O parâmetro Vigência tem como finalidade a informação da data, a partir da qual o item da tabela é válido, no entanto este não é um campo obrigatório.

O sistema sempre considera para efeito de vigência da tabela de preços, a informação contida nos campos Data Inicial e Data Final, no entanto, os itens da tabela podem ter datas de vigência posteriores.

Confira os dados e confirme.

Image Added

Card

default	true
id	9
label	Reajuste e Deságio

Outras Ações / Reajuste

Esta opção permite aplicar um fator de multiplicação para reajustar os preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização.

Acesse a opção, visualize a mensagem do sistema e clique em Parâmetros.

Os parâmetros desta opção possuem preenchimento autoexplicativo, no entanto, devem ser observados os seguintes dados:

Produto Inicial e Produto Final	Informe os produtos que devem ser ajustados ( tecle na lupa/ F3 para acessar a consulta padrão e definir os produtos)
Grupo Inicial e Grupo Final	Acesse a consulta padrão e selecione os grupos.
Tipo Inicial e Tipo Final	Acesse a consulta padrão e selecione os tipos.
Tabela Inicial e Tabela Final	Acesse a consulta padrão e selecione as tabelas que deseja reajustar os valores.
Fator de Reajuste?	Informe neste campo qual é o fator de reajuste a ser aplicado Para o Reajuste: Fator de reajuste dos preços da tabela. Ex: 1,20 = 20 % de acréscimo Deságio: Fator de deságio Ex: 0,80 = 20% de deságio.
Número de decimais?	Informe quantas casas decimais a considerar pra gravar o novo preço. Exemplo: Se informado 0 e o cálculo do novo valor for 46,74, será gravado 46,00, desconsiderando os centavos. Campo muito importante para o arredondamento de valores Consulte todo o calculo na Documentação: FAT0053_Reajuste_de_valores_na_tabela_de_preço**
Pedidos em Carteira?	Selecione entre Manter ou Atualizar (a opção Atualizar permite atualizar todos os Pedidos de Venda em aberto).
Reaplica Fator?	Defina entre Preço Base ou Preço Tabela, sendo que: No preço base é aplicada a fórmula: Preço base x Fator de Multiplicação x Fator (preço base multiplicado pelo fator de multiplicação e multiplicado pelo fator). No preço tabela é aplicada a fórmula: Preço de Venda x Fator de Multiplicação (preço de venda multiplicado pelo fator de multiplicação).
Atualiza Preço Base (produto)?	Selecione entre Sim ou Não.
Referência de grade Inicial e Referência de grade Final?	Defina quais serão as grades inicial e final a considerar. Confira os dados e confirme o reajuste da tabela. O sistema reajusta as tabelas conforme parametrização configurada.

O reajuste realizado por " Tipo de Produto " somente será aplicado quando os produtos forem inseridos manualmente pelo código na Tabela

Image Added

Quando informado o Grupo de produtos na tabela DA1 o filtro "por Tipo de Produto" não é aplicável para o reajuste

Aviso

title	Observação

Consulte como funciona o Arredondamento no Reajuste, Documentação:

FAT0053_Reajuste_de_valores_na_tabela_de_preço

Mais detalhes sobre a Formação de Preço, por planilha:

FAT0181_Reajuste_de_Tabela_de_Preço_por_Planilha_de_Formação_de_Preço

Informações

title	Importante

Com relação ao reajuste da Tabela de Preço (OMSA010) por planilha de formação de preço, atualmente, não está preparada para reajustar com o uso da tabela SCO, para que o reajuste funcione tem que utilizar a planilha standard.pdv na system e configurar o parâmetro MV_REVPLAN = F.

Card

default	true
id	10
label	Especificações

Outras Ações / Especificações

Ao acessar esta opção o sistema exibe as especificações cadastradas.

Esta opção trabalha com as tabelas de especificações (AO0 e AO1), integração com a rotina de CRM(CRMA130).

As opções no alto da tela são:

Visualizar

Clique nesta opção e visualize a tela.

Os grids são: Especificações e Entidades (nesta área apresenta-se a estrutura com formato em árvore).

Esta opção não permite efetuar alterações.

Outras Ações
Pesquisar

Card

default	true
id	11
label	Conexões

Outras Ações / Conexões

Esta funcionalidade permite identificar o relacionamento entre os cadastros efetuados no CRM, sendo eles de suspect, prospect, cliente, contatos, concorrentes, fornecedores, parceiros, oportunidades, propostas, pedidos de vendas, notas fiscais, produtos, tabelas de preço, processo de vendas, vendedores, unidade de negócio, equipe de vendas, campanhas e eventos.

A conexão centraliza informações sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilita as consultas.

Uma vez acionada esta opção em Outras Ações / Conexões visualize as opções na tela, sendo:

Incluir, ao optar por incluir uma nova conexão, o sistema exibe primeiro a tela para seleção da filial.

Selecione a filial e confirme para prosseguir.

A próxima tela é a de Cadastro de Conexões com os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente.

No grid Conectar a informe:

Campo	Descrição
Entidade	Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Exemplo: AC3 - Concorrentes
Código	Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Informa o código da entidade Conectada.
Função	Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item.
Status	Utilize a seta para baixo ao lado do campo para visualizar as opções disponibilizadas entre: 1-Inativo ou 2- Ativo.

No grid Conectar de informe:

Campo

Descrição

Função

Esta opção permite atrelar informações de um cliente para outro, informando a função da conexão.

Exemplo:

Parceiro, Sócio, Influenciador, etc.

Quando não localize uma função que melhor represente a sua necessidade, efetue o cadastro de outras funções de conexão e relacione-as com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função Tio/Tia a função correspondente será Sobrinho/Sobrinha.

Data Inicio

Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA.

Data Final

Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA.

Alterar
Visualizar
Outras Ações

- - Desconectar

Card

id	12
label	Anotações

Outras Ações / Anotações

Este cadastro possibilita a inclusão, a alteração e a exclusão de comentários ou observações relativas aos registros das seguintes entidades do CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores, Parceiros, Produtos, Tabela de Preço, Processo de Venda, Unidade de negócio, Equipe de Vendas, Campanha e Eventos.

A anotação é composta por título, conteúdo e permite anexar arquivos.

O menu apresenta estas opções:

Incluir, ao clicar nesta opção, primeiramente selecione a filial e confirme para visualizar a tela inclusão.

E preencha os campos a seguir:

Campo	Descrição
Proprietário	Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim selecionar o proprietário do registro.
Título	Informe um título para a anotação em execução.
Status	Utilize a seta para baixo ao lado do campo e selecione entre: 1-Inativo ou 2-Ativo.
Conteúdo	Informe uma informação neste campo relacionada com a anotação.

Alterar,

Pesquisar, e

Outras Ações .

- Visualizar;
- Excluir;
- Copiar;
- Anexar;
- Visualizar Anexo.

Card

default	true
id	13
label	Conectar

Outras Ações / Conectar

A próxima tela é a de Cadastro de Conexões com os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente.

No grid Conectar a informe:

Campo	Descrição
Entidade	Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Exemplo: AC3 - Concorrentes
Código	Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Informa o código da entidade Conectada.
Função	Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item.
Status	Utilize a seta para baixo ao lado do campo para visualizar as opções disponibilizadas entre: 1-Inativo ou 2- Ativo.

No grid Conectar de informe:

Campo

Descrição

Função

Esta opção permite atrelar informações de um cliente para outro, informando a função da conexão.

Exemplo:

Parceiro, Sócio, Influenciador, etc.

Quando não localize uma função que melhor represente a sua necessidade, efetue o cadastro de outras funções de conexão e relacione-as com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função Tio/Tia a função correspondente será Sobrinho/Sobrinha.

Data Inicio

Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA.

Data Final

Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA.

Para confirmar clique em Salvar.

Card

default	true
id	14
label	Criar Visões

Esta opção estádisponível na tela de acesso à rotina em Manutenção da Tabela de Preços, clique com a seta para baixo para selecionar esta opção.

À esquerda

Configurações, esta tela está dividida pelos grids que descrevemos a seguir
Nome da Visão - Atribua um nome para a visão que se está criando.
Ordem dos Registros - Selecione entre os índices:

Cod. Tabela

Tabela Ativa + Data Inicial + Data Final

Visibilidade

Marque com duplo clique se deseja tornar publica a visão.

Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair e/ou retornar à tela anterior,clique em Fechar.

Campos, visualize duas caixas assim denominadas:

Campos disponíveis para a sua visão - à esquerda

Posicione o cursor nos campos que deseja visualizar na visão em configuração e com a seta > movimente-o para a direita.

As setas < e > permitem movimentar os campos de um lado para o outro dos quadros.

Campos sendo utilizados atualmente - à direita

Quando movimentados os campos, a visualização é feita neste quadro.

Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair e/ou retornar à tela anterior,clique em Fechar.

Filtros

Selecione os filtros para aplicar à tabela.

Para criar um novo filtro, clique na opção Criar Filtro.

Acesse Outras Ações e visualizee/ou selecione entre as opções:

Copiar
Expressão
Relacionar

O sistema nesta mesma tela permite Excluir e/ou Copiar um filtro existente.

Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair sem ajustes clique em Fechar.

Card

default	true
id	15
label	Gerenciar VIsões

Esta opção estádisponível na tela de acesso à rotina em Manutenção da Tabela de Preços, clique com a seta para baixo para selecionar esta opção.

Visualize a tela apresentada pelo sistema, tendo na parte inferior as opções:

Outras Ações /

Restaurar Visão Padrão

Configurar

Alterar Utilize esta opção quando desejar alterar alguma Visão existente.

Excluir - Utilize esta opção para excluir alguma visão existente.

Incluir - Utilize esta opção para incluir uma nova visão. Siga as orientações descritas em Criar Visões.

Definir como Padrão - Para selecionar uma visão como padrão, selecione entre as visões existentes e confirme nesta opção.

Para sair sem salvar clique em Fechar ou para manter esta configuração clique em Confirmar.

Card

default	true
id	16
label	Cadastramento de promoções relâmpago

As rotinas envolvidas no cadastramento de promoções relâmpago são: Regras de Descontos e Bonificação.

Nota

title	Importante:

Ao abrir uma venda, o sistema verifica todas as Tabelas de Preço ativas naquele momento, excluindo a necessidade de consulta às Tabelas ativas sempre que um novo produto for lançado. Somente após a abertura de uma nova venda, o sistema consultará novamente a existência de outras Tabelas de Preço ativas.

Para tanto, o parâmetro MV_LJRETVL e um índice na Tabela DA0.

Este novo parâmetro é configurado somente com os valores 1 ou 2, sendo o valor 1 para o sistema captar o menor preço de um produto entre as Tabelas de Preço ativas, e o valor 2, para o maior preço.

A tabela de preço tem a possibilidade de registrar as seguintes informações:

DA0 – Cabeçalho

Data e hora inicial / Data de hora final de validade
Tipo de hora – Único / Recorrente
Tab. Ativa – Sim / Não

DA1 – Itens

Produto ou Grupo de Produtos
Preço Base (retorna automaticamente o valor praticado no campo Preço Venda)
Preço de Venda (valor que efetivamente será praticado na venda)
Desconto / Fator (serão aplicados no campo Preço de Venda)
Ativo (se este produto está ativo na grade)
Estado
Tipo de Operação (Estadual / Interestadual e etc)
Faixa / Moeda
Vigência

Devido à condição e forma de pagamento serem definidas apenas no final do processo da venda concomitante, nos módulos Controle de Loja e Front Loja, somente as tabelas de preço que não possuem estas informações definidas são consideradas.

Os campos de forma e condição de pagamento ficam inibidos no módulo Controle de Loja para a tela de cadastro de Tabela de Preços.

Na Venda Assistida e Front Loja é tratado apenas o tipo de operação Estadual.

Possíveis cenários
Descrição	Ação
Uma única tabela de preço, que tenha produto informado na venda.	É utilizada a regra definida na tabela de preço e aplicada ao valor do item do produto.
O produto existe em mais de uma tabela de preço ativa.	É definido pelo parâmetro que identifica se o valor do produto deve ser escolhido com o critério do maior ou menor valor encontrado na busca e aplicado ao valor do item do produto.
Não encontrar nenhuma tabela de preço ativa para o produto.	O valor de venda do produto é o cadastrado no produto (campo Preço Venda).
Não existe nenhuma tabela de preço disponível para o produto e o valor de venda cadastrado no produto é ZERO.	O aplicativo informa que este produto não pode ser registrado, pois, não tem valor de venda definido.

Card

default	true
id	17
label	Interface para Grade de Produtos

Conceito

O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua característica principal.

Desta forma, não é preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma variedade de características, ou seja, o usuário apenas precisa cadastrar o produto principal e todas as suas variáveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitirá que o Protheus gere automaticamente todos os cadastramentos dos produtos variáveis.

Nota

title	Importante:

Para utilizar o recurso de Grade de Produtos, é necessário configurar o parâmetro MV_GRADE= T, ativando assim, o uso da grade de produtos.

MP - SIGAEST - Conceito de grade de Produtos no Protheus

Para utilizar produtos com grade na Tabela de Preço:

Selecione a opção Tabela de Preço e inclua uma tabela de preço para um produto referência de grade.

Para verificar a aplicação da tabela de preços, selecione a opção Pedidos de Venda e inclua um pedido de venda para um produto (código completo) da família de grade relacionada.

Informe o código da tabela no cabeçalho do pedido.

Card

default	true
id	19
label	Legenda

Posicione em uma das Tabelas de Preço cadastrada, faça duplo clique sobre a esfera colorida à esquerda e o sistema exibe o quadro com o significado da legenda, sendo:

Image Added Tabela de Preços Inativa;

O campo Data final (DA0_DATATE) deve estar menor que a data base do sistema para ficar com a legenda Tabela Inativa.

Image Added Tabela de Preços Ativa;

O campo Data final (DA0_DATATE) deve estar em branco ou com uma data maior que a data base do sistema.

Image Added Tabela de Preços Ativa Especial.

O campo Data final (DA0_DATATE) deve estar menor que a data base do sistema e o campo tabela ativa deve estar igual a Não.

Card

default	true
id	1
label	Outras Funcionalidades e Parametrizações

Dúvidas	Documentações
Como faço para atualizar os preços de produtos já inseridos em um Pedido de Vendas ou Orçamento, de acordo com a nova Tabela de Preços	Utilize o parâmetro MV_PVRECAL como .F., para Pedidos, e o MV_ORRECAL como .F. para Orçamentos. FAT0004 Tabela de Preços - Atualização de Pedidos/Orçamentos já existentes FAT0278 Utilização do parâmetro MV_PVRECAL
Ao tentar alterar uma tabela de preços o sistema apresenta mensagem informando “Painel de Gestão Habilitado, para alterações de preços ou novos produtos, utilizar a Publicação de Preços.”	FAT0148_Desabilitar_Painel_de_Gestão_–_Precificação_OMSA010
Configurar o gatilho para trazer a descrição na Tabela de Preços	FAT0270_Gatilho do Grupo na tabela de preço
A pergunta "Gravação da tabela por ?" não funciona na rotina da Tabela de Preços. (F12 no browser)	FAT0251 Pergunta descontinuada na rotina da Tabelas de Preço
Carga do conteúdo de campos MEMO de usuário na tabela de preço.	FAT0166 - Campos MEMO de usuário na tabela de preço
Descrição do produto não é apresentada ao incluir um Produto em uma Tabela de Preço, porém ao visualizar ou alterar a tabela após sua inclusão a descrição é apresentada.	FAT0088_Integridade_dos_campos_Descrição_Produto_Tabela_de_Preço_(Não_carrega_descrição_na_tabela)
Help OMSA010PRD1	Ao alterar a tabela de preço, o sistema gerar a o help "OMSA010PRD1", é por que a tabela está demonstrada por produto e não foi informado o código do produto no menu F12. Para que a mensagem não ocorra, ou preenche o código do produto pelo qual deseja que a tabela seja demonstrada ou deixe a pergunta demonstrado por? igual a tabela. MP-FAT- Mensagem OMSA010PRD1

Parâmetros	Funcionalidades
MV_LJCNVDA	Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.
MV_LJOFFLN	Determina se o ambiente esta trabalhando Off Line
MV_LJECOMM	Identifica que o sistema utiliza E - Commerce.
MV_TPEFETP	Verifica se a tabela foi gerada por publicação de preços
MV_LJGEPRE	Somente :inclui,altera,exclui tabela de preco se Painel de Gestao estiver Desabilitado.
MV_MPRCBAS	Se igual a 1 converte o preço da tabela de preço. MP - FAT - CONVERSÃO DA TABELA DE PREÇO EM OUTRA MOEDA
MV_REAJSC9	Ativado este parâmetro, ao reajustar a Tabela de Preço, também reajusta os preços dos pedidos de venda-SC6 e os preços dos Ped. Liberados-SC9.
MV_REVPLAN	Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço.
MV_LJRETVL	Valor da tabela de Preço.1=Retorna menor preço de uma tabela, 2=Retorna maior preço de uma tabela, 3=Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD
MV_PVRECAL	Recalculo da tabela no pedido de venda (pedidos em aberto)
MV_ORRECAL	Recalculo da tabela nos orçamentos em aberto

Card

default	true
id	4
label	Pontos de entrada

Pontos de entrada:
OM010COR - Alterar as cores do Browse do cadastro
OM010MEM - Adiciona Comentários na Tabela
OS010BTN - Adiciona Botões
OS010END - Inclui ou Altera Tabela de Preço
OM010DA1 - Grava Itens da Tabela de Preços
OS010MAN - Cabeçalho da Tabela de Preço
OS010EXT - Exclusão da Tabela de Preço
OS010MNP - Atualização do Produto
OS010GRV - Gravação da Tabela de Preço
OM010FIL - Filtro do Arquivo de Produtos
OS010LCO - Permitir exclusão da linha do acols
OS01Acol - Manipulação da tabela de preço
OM010LOK - Validação dos Itens Ok
OM010MNU - Inclusão de Novas Opções
OM010TOK - Retorno da Rotina de Validação
OM010VLD - Valida reajuste Tabela de Preços
OM010REJ - Seleção dos Registros da Tabela de Preço
OM010ATUA - Atualiza os preços dos pedidos em carteira
OM010SC6 - Reajuste de Tabelas de Preço
OM010ESTE - Valida qual o estado do cliente ira utilizar na busca do valor
OM010PRC - Retorna Preço de Venda
OM010VIG - Valida vigência da tabela de preços
OS010DEL - Exclusão da Tabela de Preço
OM010COL - Retornar conteúdo do ponto de entrada OM010CPO
OM010QRY - Inserir campos do cadastro de produtos

Card

effectDuration	0.5
id	Precificação Faturamento
label	Formação de Preço (MATC010)

Conceito

A rotina Formação de Preço está presente no módulo de Estoque, localizada no Menu > Consultas > Cadastros > Formação de Preço (MATC010).

Esta rotina possibilita a formulação de preços de venda com base na estrutura do produto e com o uso de fórmulas definidas pelo usuário, pode-se calcular também a formação de preço através do custo Standard( B1_CUSTD), Custo médio (B1_CM1) e custo em outras moedas como por exemplo: Moeda 2, campo B2_CM2.

Saiba mais:

Caso ainda tenha alguma dúvida entre em contato com o nosso Suporte Estoque!

Card

default	true
id	Precificação Faturamento
label	Publicações de Preço (MATA325)

Conceito

Esta rotina permite a inclusão, alteração, exclusão e efetivação de uma publicação de preços, sendo todos os processos controlados, assim como, possibilita dois usuários realizarem a manutenção, simultaneamente, na mesma Tabela de Preço. A Publicação de Preços é uma etapa anterior à criação de uma tabela de preço de venda, onde, o usuário que está realizando a publicação tem a possibilidade de compor o preço dos produtos tratados na publicação em qualquer instante.

localizada no Menu > Faturamento > Cénarios de Vendas > Publicações de Preços (MATA325).

Saiba mais:

MATA325 - Publicações de Preço

Para o sistema atualizar a tabela de preço, é necessário que o parâmetro: MV_LJCNVDA = (.T.) e também tem que verificar se a tabela e ou produto estão com data de vigência correta. Pois se tiver em branco ou com data superior a data base, no momento da efetivação da publicação de preço o sistema cria uma nova tabela.

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Precificação Faturamento
label	Regras de Negócio (FATA100)

Conceito

Esta rotina permitir definir características padronizadas de vendas, como: tabela de preços, condição e forma de pagamento para um ou todos os clientes. O Sistema aplica a regra de negócio automaticamente, de acordo com as condições do pedido de venda. Sem essa condição, o pedido é bloqueado.

As regras de negócio devem ser utilizadas como um facilitador para as práticas comerciais e com o objetivo de inibir a venda em condições não favoráveis à empresa.

Image AddedObservação: A regra de negócio prevalece sobre a definição da Tabela de Preços e outras regras.

IMPORTANTE

A Rotina Regras de Negócio (FATA100) não possui a função de sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas. Tem a função de bloquear o Pedido caso alguma das regras do negócio não sejam atendidas (essa rotina pode ser utilizada em conjunto com a Regra de Desconto).

A validação realizada pelo sistema, quando cadastrada uma regra na aba de Desconto, é:

O sistema verifica o conteúdo dos campos "Prc Unitário" (C6_PRCVEN) e "Prc Lista" (C6_PRUNIT), e considera desconto, aplicável à Regra de Negócios, a diferença entre os valores desses dois campos. Caso o campo "Prc Lista" (C6_PRUNIT) não esteja preenchido, mesmo que destacado um desconto, o sistema não considera como válida a aplicação de bloqueio pela regra de negócios.

Caso o desconto seja aplicado nos campos "Indenização" (C5_DESCONT) e "%Indenização" (C5_PDESCAB), o sistema não irá considerar como aplicável o bloqueio por Regra de Negócio, pois esses campos possuem a característica de aplicação de desconto no total do pedido, ou seja, não trabalham os valores dos itens. A Regra de Negócios trabalha o desconto nos itens, sendo necessário que a aplicação seja na linha do item para que a Regra seja validada.

Aplicação de Regra de Negócio

1. A regra é avaliada na confirmação da inclusão ou alteração de um pedido de venda.
2. O pedido é aprovado se não existir regra de negócio cadastrada.
3. Se na pasta Negociação existirem apenas os itens do tipo Regra, o Sistema assume que o pedido está bloqueado até que um item desse tipo o libere.
4. O sistema verifica se algum item da pasta Negociação atende ao pedido. Se sim, o pedido é liberado, caso contrário permanece bloqueado.
5. Nas pastas seguintes, são realizadas as mesmas verificações até que algum item volte a bloquear o pedido, pois caso ocorra uma exceção, tanto no limite de desconto como na pasta Comercialização que o bloqueie novamente o pedido, ele não é liberado.
6. Se na pasta Negociação existirem apenas os itens do tipo Exceção, o Sistema assume que o pedido estará liberado até que um item desse tipo o bloqueie.

Observação: Para itens dos tipos Regra e Exceção, localizados na pasta Negociação, inicialmente o pedido fica bloqueado, até que algum item o libere ou o bloqueie novamente, conforme ordem cadastrada na regra de negócios.

Exemplos de uso: Aplicação de Regra de Negócio

Fluxo conceitual de Regra de Negócio

Image Added

Detalhes sobre Forma de pagamento na Regra de Negócio

Card

default	true
id	Cenário de Venda
label	Regra de Negócio (FATA100) X Verbas de Venda (FATA190)

A rotina Verba de Venda está presente no módulo de Faturamento, localizada no Menu > Atualizações > Cenários de Vendas > Verba de Venda

Conceito da Verba de Vendas
O Cadastro de Verbas de Vendas está diretamente ligado ao Cadastro de Regras de Negócio, uma vez que as regras de negócio definem as características padrões de negociação e comercialização de vendas, e as verbas são cadastradas quando há necessidade de práticas comerciais diferenciadas, isto é, para que se tenha um poder de negociação maior que o permitido nas Regras de Negócio (Pasta Descontos).
Aconselhamos que a Verba de Venda não deve ser cadastrada antes de a regra do negócio ter sido definida.

Dica

title	Importante

Caso tenha sido cadastrada uma verba para o cliente 000001 no período de 01/04/ a 20/04, não poderá haver novo cadastro para este mesmo cliente no período de 15/04/ a 15/05. (Mesmo ano)
Caso o pedido de venda seja excluído, as movimentações de verbas geradas pelo pedido serão estornadas, ou seja, retornam ao saldo das verbas.

2. Como Funciona a Integração da Regra de Negócio com a Verba de Venda?

Esta etapa avalia se o Pedido incluído está de acordo com as Regras de Negócio (FATA100) da Organização e caso a análise indique que o Pedido ultrapassou o desconto máximo concedido na Regra de Negócio, é avaliado também se há Verbas de Vendas que compensam a diferença e permitem a liberação.

Dica

title	Importante

Se houver saldo (ACL_SALDO) na Verba de Venda para conceder um desconto maior que a Regra de Negócio, o Pedido de Venda não fica bloqueado por Regra.

Cálculo que o sistema realiza para abater o saldo de um desconto maior que a Regra de Negócio:

(C6_QTDVEN * C6_PRCVEN) - (C6_QTDVEN * C6_PRUNIT) = Abatimento do ACL->ACL_SALDO

É possível visualizar as movimentas das Verbas de Vendas na rotina FATA200( Movimentações das Verbas de Vendas).

3. Se eu realizar uma venda com o valor maior que a Regra de Negócio é possível acrescentar este saldo a minha Verba de Venda, campo ACL_SALDO?

Sim é possível, desde que esteja configurado os parâmetros abaixo:

MV_SOMAVER = S - Integração com a Verba de Vendas.

Indica se caso o vendedor realize uma venda com preço maior que o de tabela, a diferença será adicionada a verba correspondente.

MV_FTRSOMA - % de acréscimo no saldo calculado da verba de vendas.

Exemplo:

Quando o parâmetro MV_FTRSOMA estiver preenchido com 30, isso significa que somente 30% do valor vendido com preço a mais será adicionado na verba.

Preço de Venda = R$ 10,00

Preço Vendido = R$ 11,00

Quantidade = 10

10 * 11,00 = R$ 110,00 (Quantidade vendida * preço vendido)

10 * 10,00 = R$ 100,00 (Quantidade vendida * preço de tabela)

Diferença = R$ 10,00

R$ 10,00 * 30% = R$ 3,00 (valor a ser adicionado ao saldo da verba de venda)

Card

default	true
id	CENÁRIOS DE VENDAS
label	Movimentação de Verba (FATA200)

Esta rotina permite que sejam visualizados os movimentos debitados ou creditados nas verbas utilizadas na inclusão do Pedido de Venda

O sistema realiza a consistência pela diferença entre o desconto permitido pela empresa e o concedido no pedido e abate o saldo da verba de venda cadastrada.

Aplicação prática quando Possui desconto:

Regra Inicial (Regra de Negócio)

Quantidade = 100
Preço Tabela = 10,00
Desconto máximo permitido nesta regra de negócio = 2%

Pedido de Venda

Preço informado no item do pedido de venda = 9,00 (desconto de 10%)
Diferença de percentual entre o permitido e o concedido = 8%
O valor referente aos 8% será abatido da Verba de Venda.

Aplicação prática quando Possui acréscimo:

Para situações em que, em vez de desconto, exista acréscimo, e o parâmetro MV_SOMAR estiver configurado como "S":

Regra Inicial (Regra de Negócio)

Quantidade = 100
Preço Tabela = 10,00

Pedido de Venda

Preço informado no pedido de venda = 11,00
Valor do pedido = 1.100,00
Os 100,00 serão creditados na Verba de Vendas.

Parâmetros

Descrição

MV_SOMAVER

= S - Integração com a Verba de Vendas.

Indica se caso o vendedor realize uma venda com preço maior que o de tabela, a diferença será adicionada a verba correspondente.

MV_FTRSOMA

% de acréscimo no saldo calculado da verba de vendas.

Exemplo:

Quando o parâmetro MV_FTRSOMA estiver preenchido com 30, isso significa que somente 30% do valor vendido com preço a mais será adicionado na verba.

Preço de Venda = R$ 10,00

Preço Vendido = R$ 11,00

Quantidade = 10

10 * 11,00 = R$ 110,00 (Quantidade vendida * preço vendido)

10 * 10,00 = R$ 100,00 (Quantidade vendida * preço de tabela)

Diferença = R$ 10,00

R$ 10,00 * 30% = R$ 3,00 (valor a ser adicionado ao saldo da verba de venda)

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Precificação Faturamento
label	Aplicação de Descontos

Rotinas do padrão que podem interferir no Preço de Venda ou sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas são:

Tabela de Preços - OMSA010: DA1_VLRDES (Apenas quando há Preço Base cadastro para o Produto) >> Interfere no DA1_PRCVEN >> O qual é levado para C6_PRUNIT e C6_PRCVEN

Regras de Desconto - FATA080: ACP_PERDES (percentual) / ACP_VLRDES (valor)
Obs: Verificar inclusive se o Cliente utilizado na Venda faz parte de um Grupo de Vendas amarrado à uma Regra de Desconto (A1_GRPVEN)

Cadastro de Cliente - MATA030: A1_DESC >> Desconto é levado para C5_DESC1

Obs: Para estes casos é necessário possuir Preço de Lista (C6_PRUNIT) trazido do Cadastro do Produto (B1_PRV1) ou da Tabela de Preço (DA1_PRCVEN)

O desconto no Pedido de Venda é aplicado sempre sobre o Preço de Lista (C6_PRUNIT) para se obter o Valor Unitário já com desconto (C6_PRCVEN). Quando não há Preço de lista, é aplicado diretamente no Valor unitário recalculando-o para comportar o desconto.
Esta é uma característica estrutural do Protheus para devidos cálculos fiscais e não é opcional. O desconto sempre irá refletir no Valor unitário. Porém, na DANFE irá exibir separadamente. Valor Unitário / Desconto / Valor Total (obs: Uma exceção dessa regra é o Desconto Financeiro).

Compreenda a Aplicação de Descontos no Pedido de Venda - Visão Geral

Observação: Caso possua preço de lista e aplique uma regra de descontos, o sistema sempre irá recalcular o C6_PRCVEN, mesmo ao alterá-lo manualmente, para desabilitar este recalculo configure o parâmetro MV_ALTPREC como vazio, mais detalhes na documentação: Atualização de Preço no Pedido de Venda (MATA410 - SIGAFAT)

Deck of Cards

id	SPC_2

Card

id	P_I
label	FAQs Pontuais

FAT0073_Regra de cálculo - Como_é_calculado_o_desconto_no_Faturamento

FAT0207_Diferença_no_Arredondamento_do_Desconto_do_Pedido_de_Vendas_Orçamento

Card

id	Blc_a
label	Regra de Desconto (FATA080)

Conceito

Esta rotina permite que sejam criadas regras de descontos a serem aplicados a clientes para um produto ou grupo de produtos, baseando-se em fatores predefinidos, como tabela de preços, condição e forma de pagamento, faixa de valor, intervalo de data e hora. Na inclusão do pedido de venda o sistema verifica as regras de desconto existentes para sua aplicação, consistindo a regra que se adapta ao pedido.

OBSERVAÇÃO: A Rotina Regras de Negócio (FATA100) não possui a função de sugerir desconto automaticamente no Pedido de Vendas. Tem a função de bloquear o Pedido caso alguma das regras do negócio não sejam atendidas (essa rotina pode ser utilizada em conjunto com a Regra de Desconto).

Detalhes sobre Regras de Negócio em: Aplicação de Regra de Negócio / Fluxo conceitual de Regra de Negócio / Forma de pagamento na Regra de Negócio

Card

default	true
id	1
label	Manutenção da Tabela de Preço

No alto da tela visualize a área indicativa para manutenção da tabela de preço.

Clique na seta para baixo para visualizar e/ou selecionar entre as opções:

Exibir Todos;
Tabelas de Preços Ativas;
Tabelas de Preços Inativas;

Ao selecionar uma destas opções acima, o sistema atualiza na tela, as informações cadastradas.

Também estão disponíveis as opções a seguir que dependem de configuração assim que acionadas.

Criar Visão;
Gerenciar Visões.

Nesta página clique na tecla F12 para configurar os parâmetros sendo:

Demonstrar por? Selecione entre Tabela ou Produto;
Produto? Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o produto;
Gravação da tabela por? Informe se a gravação da tabela deve ser feita por código do produto ou pela referência de grade, quando da demonstração de tabelas por produto (MV_PAR01=2);

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar print do erro.

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

MATA950.PRW

MATXMAG.PRW

GISS ONLINE - NOVAGISS

Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.

Segue pacote de atualização das rotinas referente a NOVAGISS:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650874 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=650875 ;

Última não conformidade:

Boletim Técnico

FIS0014_Giss_Online_Layout_Único

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar print do erro.

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

NOVAGISS

Todos arquivos gerados pela rotina instrução normativa MATA950, precisa estar na pasta system, Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos INI:

Exemplo:

Downloads e Atualizações

Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão →12.1.17
Ambiente →12.1.17

Arquivos_Configuração_Fiscal

Image Removed

TAF - EXTRATOR FISCAL

O TAF(TOTVS Automação Fiscal) é um produto voltado para a gestão e consolidação das informações fiscais das empresas, a sua proposta é disponibilizar aos clientes uma plataforma flexível e completa para atender as obrigações fiscais junto as esferas tributárias

Para agilizar o atendimento, atualizamos nosso link do TDN para facilitarmos as consultas de informações sobre o Totvs Automação Fiscal (TAF).

TUDO SOBRE O TAF

http://tdn.totvs.com/display/PROT/TAF

TAF - INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

ARQ0101_Atualizando_o_TAF

Card

id	Precificação Faturamento
label	Tratamento em módulos integrados

Outros tratamentos relacionados em módulos integrados

VAREJO: Formação de Preço Margem

Card

effectDuration	0.5
id	GISS ONLINE
label	GISS ONLINE

24/11/17

Tratamento para retirar os caracteres "-" e "/" da IE do Cliente e Fornecedor.

Card

effectDuration	0.5
id	Instrução Normativa
label	Instrução Normativa

Card

effectDuration	0.5
id	TAF
label	TAF

Card

id	TIF
label	TIF

TIF

Conheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo:

http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal

http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ

Para realizarmos o compartilhamento com a IOB, precisamos das seguintes informações:

- CNPJ da empresa

- Inscrição Estadual da empresa

- Razão Social da empresa

- Nome do Usuário

- Telefone do Usuário

- E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso)

- Módulo do TIF (informar apenas um módulo)

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

Estipular

Preço de Venda padrão

Tratamentos no Preço de Venda

Bloco D – Documentos Fiscais do ICMS – Serviços

Bloco E – Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI

Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Bloco H – Inventário Físico e Controle de Estoque

Conceito

Conceito

Conceito

Conceito

Conceito

Aplicação prática quando Possui desconto:

Aplicação prática quando Possui acréscimo:

Conceito

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 1

Nova versão Atual

Chave

Estipular

Preço de Venda padrão

Tratamentos no Preço de Venda

Bloco D – Documentos Fiscais do ICMS – Serviços

Bloco E – Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI

Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Bloco H – Inventário Físico e Controle de Estoque

Conceito

Conceito

Conceito

Conceito

Conceito

Aplicação prática quando Possui desconto:

Aplicação prática quando Possui acréscimo:

Conceito