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Totvs custom tabs box

tabs	Documentos XML NF-e, Documento XML CT-e, Documentos XML NFS-e, Importação XML
ids	pNF-e,pCT-e,pNFS-e,pImportaXML

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pImportaXML

Visão Geral do Programa

Este programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração .

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando:

são referentes a notas de entrada (notas próprias, TAG tpNf=0);
são documentos do tipo NFC-e (modelo 65, TAG mod=65).
são documentos com status (cStat) de rejeição.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	pNF-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal.

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Em proc?	Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais	Descrição
Chave Acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total dos Produtos	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Gerar físico	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Cancelar NF-e	Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.
Último processamento	Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação;
Consultar SEFAZ	Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.
Recebimento fiscal/físico	Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Detalhes do documento

Cabeçalho	Descrição
Documento	Apresenta o número do documento.
Chave acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Colunas padrões cabeçalho	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Valor total prod	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Em proc?	Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais cabeçalho	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Mensagens	Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
Agregar nota(s)
Colunas padrões item	Descrição
Seq	Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e.
Item	Apresenta o código do item (produto).
Descrição item	Apresenta a descrição do item.
Natureza	Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Pedido	Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Ordem	Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Qtd emitente	Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor.
Qtd interna	Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento.
Preço total	Apresenta o preço total do item.
Colunas opcionais item	Descrição
Ordem prod	Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e.
Preço unit	Apresenta o preço unitário do item da NF-e.
Ação
De / Para	Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão.
Atribuir naturezas	Quando acionado, será aberto o programa Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e, permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP.

Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Campo:	Descrição:
CNPJ destino	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
Inscrição estadual destino	Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
CNPJ emitente	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
CPF emitente	Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.
Inscrição estadual emitente	Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
Série	Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).
Documento	Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.
Data emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.
Modalidade Frete	Exibe a modalidade de frete.
Descrição modalidade Frete	Exibe a descrição da modalidade de frete.
Data Emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Dados Traduzidos

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Emitente

Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Série

Série da nota fiscal de entrada.

Documento

Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Modalidade Frete

Modalidade de frete do documento.

Data Emissão

Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Data de transação do documento.

Informações

title	Importante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Observação

Observação do documento.

Natureza complementar

Exibe a natureza complementar.

Informações

title	Importante:

Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento".

Edição itens do documento

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui quatro pastas, Detalhes, Compras, Estoque e Narrativa. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024).

Pasta Detalhes - Dados originais:

Campo	Descrição
Item	Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd.
Descrição item	Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd.
CFOP	Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP.
Descrição CFOP	Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620.
Quantidade emitente	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom.
Unidade emitente	Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom.
Preço unitário	Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom.
Preço total	Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd.
Valor desconto	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc.
Código NCM	Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM.

Pasta Detalhes - Dados traduzidos:

Campo

Descrição

Item

Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema.

Informações

title	Nota

É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.

Natureza operação

Exibe a natureza de operação do item.

Informações

title	Nota

Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais.

Tipo operação

Exibe o tipo de operação do item.

Informações

title	Nota

Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação.

Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML.

Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.

Quantidade interna

Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade interna

Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade emitente

Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema.

Preço unitário

Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente.

Preço total

Exibe o preço total do item.

Classificação fiscal

Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Referência

Exibe a referência do item no estoque.

Ordem produção

Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras.

Item pai

Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.

Informações

title	Nota

Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção.

Unidade negócio

Exibe a unidade de negócio do item.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado apenas quando no programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) o campo Pedir Unidade de Negócio estiver assinalado, assim como o campo Unidade de Negócio no programa Parâmetros Materiais (CD0101).

Conta

Exibe a conta contábil do item.

Centro custo

Exibe o centro de custo do item.

Informações

title	Nota

Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado.

Natureza complementar

Exibe a natureza de operação complementar.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

Pasta Compras - Dados originais:

Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e.

Campo	Descrição
Pedido compra	Exibe o conteúdo da TAG xPed, do agrupamento <det><prod>.
Ordem compra	Exibe o conteúdo da TAG nItemPed, do agrupamento <det><prod>.

Pasta Compras - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO".

Opção "Simplificado"

Campo	Descrição
Pedido Compra	Exibe o número do pedido de compra.
Ordem Compra	Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).
Evento	Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.
Encerra parcela	Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Opção "FIFO"

Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.

Informações

title	Nota

Essa opção estará disponível somente para notas de compra, e contemplará:
- Recebimento de pedido de outro fornecedor;
- Tratamento para variação de quantidade;
- Tratamento para variação de valor;
- Tratamento para variação de data de entrega;
- Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato;
- Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível;
- Alocação/Des alocação das quantidades das ordens de compra;
- Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio;
- Múltiplas unidades de medida;
- Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos);
- Aprovação Eletrônica.
Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).

Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário:

Campo	Descrição
Quantidade a receber	Quantidade que será efetivamente recebida da ordem/parcela selecionada.
Encerra parcela	Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Pasta Estoque - Dados originais:

Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e.

Campo	Descrição
Lote	Exibe o lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: nLote.
Validade	Exibe a data de validade do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dVal.
Fabricação	Exibe a data de fabricação do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dFab.
Quantidade	Exibe a quantidade referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: qLote.

Pasta Estoque - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio".

Opção "Único"

Campo

Descrição

Depósito

Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Localização

Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o Lote/Série do item.

Data validade lote

Exibe a Data de validade do lote.

Opção "Rateio"

Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará:

Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML.
Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento.
Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001.
Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.

Essa opção não é habilitada quando:

Operação for de transferência.
Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação.
Devolução com nota de origem.

Campo

Descrição

Sequência

Sequência do rateio de estoque, podem haver vários para uma sequência de item.

Depósito

Depósito do item no estoque.

Localização

Localização do item no estoque.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o lote/série do item.

Validade

Exibe a data de validade do lote.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência.

Fabricação

Exibe a data de fabricação do lote.

Quantidade

Exibe a quantidade daquele lote.

Informações

title	Nota

Esse campo não é habilitado quando for número de série.
A soma de quantidade dos lotes informados deve corresponder a quantidade interna da sequência de item do documento.

Pasta Narrativa:

Campo

Descrição

Narrativa

Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.

Informações

title	Nota

No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.

Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra.

No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada.

Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e

Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP.

Campo	Descrição
CFOP	Exibe todas as CFOP's disponível no documento.
Natureza operação	Ao informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pCT-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).

Informações

title	Importante:

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja marcado na rotina Atualização de Parâmetros Global (CD0101) essa pasta não é apresentada para manutenção. Nesse caso a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento; Atualizada no recebimento; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação.
Em proc?	Apresenta o ícone Image Added caso o CT-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Valor pedágio	Apresenta o valor de pedágio do documento.
Valor frete	Apresenta o valor de frete do documento.
Chave de acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente do documento.
CNPJ destinatário	Apresenta o CNPJ do destinatário do documento.
Cod munic ini	Apresenta o código de IBGE do município inicial do documento.
Cod munic fim	Apresenta o código de IBGE do município final do documento.
UF ori/des GIA-SP	Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução. Nota: Inicialmente esse campo apresenta a unidade de federação do Destino da mercadoria quando na Natureza de Operação o Tipo Compra estiver marcado como FRETE.
Natureza	Apresenta a natureda do documento.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added. Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.
Cancelar CT-e	Quando acionado, altera a situação do CT-e selecionado para “Cancelado” quando a transportadora cancela o conhecimento já enviado para validação. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de CT-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação;
Recebimento fiscal	Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso o CT-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pNFS-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NFS-e) para que possam ser geradas para o recebimento fiscal.

Informações

title	Importante:

Para que esta pasta seja apresentada, é necessário selecionar o parâmetro Habilita NFS-e nos parâmetros do conversor (RE0119).

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento; Atualizada no recebimento; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação.
Valor serviço	Apresenta os dados de valor do serviço do documento.
Em proc?	Apresenta o ícone caso a NFS-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IM destino	Apresenta a IM do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do emitente do documento.
IM emitente	Apresenta a IM do emitente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.
Cancelar NFS-e	Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada. Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados. Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação;
Recebimento fiscal	Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso a NFS-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.