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Totvs custom tabs box

tabs	Documentos XML NF-e, ImportaçãoXML
ids	pNF-e,pImportaXML

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	pNF-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal.

Listagem de documentos

Colunas padrões	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Documento	Apresenta o número do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Em proc?	Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais	Descrição
Chave Acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total dos Produtos	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.
Gerar fiscal	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Gerar físico	Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW. Importante: Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento . Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.
Cancelar NF-e	Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada.
Aplicar regras	Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.
Último processamento	Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos.
Pesquisar	Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e.
Busca avançada	Permite a busca de documentos pelos seguintes campos: Situação do documento (nenhuma ou várias) Faixa de estabelecimento Faixa de emitente Faixa de número documento Faixa de série documento Faixa de data de emissão Faixa de data de transação Documentos 'em processamento'
Detalhes	Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML. Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.
Excluir	Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e. Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações: Cancelada; Inutilizada; Em validação;
Consultar SEFAZ	Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.
Recebimento fiscal/físico	Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Detalhes do documento

Cabeçalho	Descrição
Documento	Apresenta o número do documento.
Chave acesso	Apresenta a chave de acesso do documento.
Situação	Apresenta a situação do documento: Erro de negócio; Digitada recebimento físico; Digitada recebimento fiscal; Atualizada recebimento físico; Atualizada recebimento fiscal; Eliminada no recebimento; Cancelada; Inutilizada; Em validação; Gerado via originação de grãos.
Colunas padrões cabeçalho	Descrição
Estab	Apresenta o código do estabelecimento do documento.
Emitente	Apresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.
Série	Apresenta a série do documento.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data transação	Apresenta a data de transação do documento
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Natureza	Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total	Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Valor total prod	Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.
Em proc?	Apresenta o ícone caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser: Geração recebimento físico ou Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais cabeçalho	Descrição
Nome estabelecimento	Apresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destino	Apresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destino	Apresenta a IE do destino do documento.
Telefone destino	Apresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitente	Apresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitente	Apresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitente	Apresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitente	Apresenta o telefone do remetente do documento.
Cód observação	Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser: Indústria Comércio Devolução cliente Serviços
Informações complementares	Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário process	Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data process	Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário process	Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Ação	Descrição
Mensagens	Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
Agregar nota(s)
Colunas padrões item	Descrição
Seq	Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e.
Item	Apresenta o código do item (produto).
Descrição item	Apresenta a descrição do item.
Natureza	Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Tipo operação	Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Pedido	Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Ordem	Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.
Qtd emitente	Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor.
Qtd interna	Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento.
Preço total	Apresenta o preço total do item.
Colunas opcionais item	Descrição
Ordem prod	Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e.
Preço unit	Apresenta o preço unitário do item da NF-e.
Ação
De / Para
Atribuir naturezas

Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Campo:	Descrição:
CNPJ destino	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
Inscrição estadual destino	Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
CNPJ emitente	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
CPF emitente	Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.
CNPJ emitente	Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
Série	Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).
Documento	Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.
Data emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.
Modalidade Frete	Exibe a modalidade de frete.
Descrição modalidade Frete	Exibe a descrição da modalidade de frete.
Data Emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Dados Traduzidos

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Emitente

Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Série

Série da nota fiscal de entrada.

Documento

Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Modalidade Frete

Modalidade de frete do documento.

Data Emissão

Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Data de transação do documento.

Informações

title	Importante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Observação

Observação do documento.

Natureza complementar

Exibe a natureza complementar.

Informações

title	Importante:

Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento".

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pImportaXML

Visão Geral do Programa

Este programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração .

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando: