Histórico da Página
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- Base de Cálculo = Será executada a fórmula que está no Tributo Discutido
- Alíquota = Será copiada do cadastro do Tributo Discutido
- CST = Será copiada do cadastro do Tributo Discutido
- Valor = Base * (Alíquota / 100)
| Informações | ||
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Caso Base de Calculo, Alíquota, CST ou Valor seja preenchido, o sistema não calculará o Tributo Discutido a partir da formulá e não carregará a Aliquota e o CST, preservando as informações inseridas pelo usuário. |
| Informações | ||
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Na Inclusão manual de um Lançamento Fiscal, o Tributo Discutido será calculado, a partir da fórmula, somente na sua INCLUSÃO. Na Edição ele NÃO É CALCULADO. |
Geração da rotina EFD-Contribuições
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Número | Campo | Origem |
1 | REG | Fixo "1011" |
2 | REG_REF | Não ligado |
3 | CHAVE_DOC | Não ligado |
4 | COD_PART | Não ligado |
5 | COD_ITEM [chave] | TPRODUTO.CODPRD |
6 | DT_OPER [chave] | DLAF.DATALF |
7 | VL_OPER | DITEM.VALORMERC |
8 | CST_PIS [chave] | DTRBITEM.SITTRIBUTARIA |
9 | VL_BC_PIS | DTRBITEM.BASETRB |
10 | ALIQ_PIS [chave] | DTRBITEM.ALIQTRB |
11 | VL_PIS | DTRBITEM.VALORTRB |
12 | CST_COFINS [chave] | DTRBITEM.SITTRIBUTARIA |
13 | VL_BC_COFINS | DTRBITEM.BASETRB |
14 | ALIQ_COFINS [chave] | DTRBITEM.ALIQTRB |
15 | VL_COFINS | DTRBITEM.VALORTRB |
16 | CST_PIS_SUSP [chave] | DITEMTRIBDISCUTIDOS.CODSITTRIBUTARIA |
17 | VL_BC_PIS_SUSP | DITEMTRIBDISCUTIDOS.BASETRB |
18 | ALIQ_PIS_SUSP [chave] | DITEMTRIBDISCUTIDOS.ALIQUOTA |
19 | VL_PIS_SUSP | DITEMTRIBDISCUTIDOS.VALOR |
20 | CST_COFINS_SUSP [chave] | DITEMTRIBDISCUTIDOS.CODSITTRIBUTARIA |
21 | VL_BC_COFINS_SUSP | DITEMTRIBDISCUTIDOS.BASETRB |
22 | ALIQ_COFINS_SUSP [chave] | DITEMTRIBDISCUTIDOS.ALIQUOTA |
23 | VL_COFINS_SUSP | DITEMTRIBDISCUTIDOS.VALOR |
24 | COD_CTA [chave] | DITEM.CODCONTA |
25 | COD_CCUS | Não ligado |
26 | DESC_DOC_OPER | Não ligado |
...
| Informações | ||
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Os processos judiciais vinculados ao lançamento também serão gerados no registro 1010. |
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