Manutenção de Pedidos de Compras - CC0300

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Quando efetivado o cadastro do Pedido de Compra, o programa verifica se o fornecedor do item do pedido em questão é Estrangeiro ou Trading. Se o mesmo atende a uma dessas especificações será apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio será realizado o cadastro do processo de importação para o pedido de compras informado.

Nota

title	Nota:

O usuário de materiais, previamente cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Usuários de Materiais (CD1700), somente poderá confirmar a inclusão, modificação ou exclusão do Pedido de Compras ou Ordens de Compras, sempre que tiver permissão para a realização dessas movimentações. Para isso, é necessário que essa permissão seja parametrizada por intermédio do programa Permissões de Suprimentos (CD1800).

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulo de Logística separadas por unidade de negócio. Para obter mais detalhes sobre a integração, clique aqui.

Manutenção de Pedidos

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro e a manutenção de Pedidos de Compras.

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Ação:

Descrição:

Embarque / Veículo

Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.

Nota

title	Nota:

Esse botão somente é apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e os módulos de Importação e Embarque estiverem implantados.

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras.

Copia / Transfere OC´s entre Pedidos

Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra.

Envia Pedido para Datasul Net/ B2B

Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement.

Relaciona Ordens

Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra.

Narrativa

Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo.

Processo de Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.

Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado somente quando o sistema estiver integrado com o módulo Importação.

Despesas do Pedido

Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.

Nota

title	Nota:

Esse botão é apresentado apenas se o sistema estiver integrado com o módulo Importação e será habilitado somente quando o fornecedor for estrangeiro ou trading.

Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.

Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado sempre que o Pedido selecionado for Emergencial.

Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.

Nota

title	Nota:

Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
Se a Ordem de Compra for excluída, caso a mesma esteja vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos.

Importação

Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.

Nota

icon	false
title	Nota:

Esse botão será habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro e Integração com o módulo Importação.

Unid Negócio

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.

Nota

title	Nota:

Esse botão somente é habilitado quando:

• Na Função Manutenção Parâmetros Materiais (CD1001) estiver definido que o sistema efetua controle por Unidade de Negócio.

• Item com controle do tipo débito direto, ou

• Item com controle do tipo físico, ou

• Item com controle total com conta contábil informada.

• Ordem de Compra sem Ordem de Produção informada, para todos os casos acima.

• Caso a ordem de compra esteja relacionada a uma ordem de manutenção “MV” que tenha uma matriz, exibindo assim as unidades de negócio existente na
ordem de compra.

Congelar/Descongelar Pedido de Compra

Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado nos parâmetros de compras.

Observação:

Algumas informações mesmo com o descongelamento do pedido não poderão ser alteradas se o pedido estiver integrado ao portal de compras:
- Condição de pagamento do pedido.
- Nas ordens do pedido, não será possível alterar quantidade, incluir parcelas, alterar unidade de medidas e datas de entrega.
- Nas cotações do pedido, não será permitida a alteração de unidade de medida, preço, código IPI, alíquota IPI, alíquota ICMS, Alíquota ISS, frete, valor de frete, valor de taxa, utilização de taxa financeira, número de dias da taxa financeira, percentual de desconto, valor de desconto, prazo de entrega e moeda.

CC0300A – Pasta Dados

Objetivo da tela:

Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

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Ação:	Descrição:
Dados GFE	Quando acionado, apresenta a função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

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Campo:

Descrição:

Pedido

Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.

Nota

title	Nota:

Inicialmente o sistema apresenta um número sequencial, o qual pode ser alterado.

Data Pedido

Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.

Nota

title	Nota:

Inicialmente o sistema exibe a data atual, a qual pode ser alterada.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor do item do pedido.

Emitente Entrega

Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria.

Natureza

Selecionar a natureza do Pedido de Compras.

Situação

Exibe a situação do Pedido de Compras.

Pedido Emergencial

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é habilitado quando da alteração do Pedido.

Imprime Pedido

Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso.

Processo

Inserir o número do processo de compras.

Informações

title	Importante:

Quando da manutenção do Pedido de Compra, é necessário que o fornecedor deste Pedido esteja vinculado ao processo de compra informado nesse campo. Os fornecedores são relacionados ao processo por intermédio da Função Manutenção de Processos de Compras (OC0202).

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o parâmetro “Utiliza Processo”, localizado na Função Manutenção de Parâmetros de Cotações de Compra (OC0101), estiver assinalado.

Frete

Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar.

Transportador

Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria.

Nota

title	Importante:

Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentado, como padrão, o transportador padrão do emitente.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.

Nota

title	Nota:

Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentada, como padrão, a via de transporte padrão do emitente.

Quando alterado o transportador, é sugerida a via de transporte padrão do transportador informado.

Est Entrega

Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.

Nota

title	Nota:

É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Entrega Padrão.

Est Cobrança

Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Cobrança Padrão.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.

Informações

title	Importante:

Se o código da condição de pagamento do Pedido de Compra for alterado, caso o Pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.

Nota

title	Nota:

Quando for informado o fornecedor, será apresentada, como padrão, a condição de pagamento padrão do emitente.

Responsável

Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.

Nota

icon	false
title	Nota:

É apresentado como padrão o usuário logado no EMS.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.

Nota

title	Nota:

É apresentado, como padrão, o código da mensagem definida na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Mensagem Padrão.

Est Gestor

Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras.

CC0300A – Pasta Narrativa

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Objetivo da tela:
Permite incluir uma narrativa aos Pedidos de Compras.
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Manutenção de Pedidos – Botão Relaciona Ordens

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Objetivo da tela:
Permite efetuar o relacionamento das Ordens de Compra com os Pedidos de Compra.
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Manutenção de Pedidos – Pasta Ordem

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Objetivo da tela:
Permite alterar os dados dos Pedidos de Compra.
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Campo:
Descrição:
Pedido
Exibe o número do pedido cadastrado.
Nota
title Nota:
Esse campo é automaticamente informado pelo programa.
Fornecedor
Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.
Nota
title Nota:
Este campo é automaticamente informado pelo programa.
Ordem
Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.
Informações
title Importante:
Esse campo é habilitado quando o Pedido for Emergencial e se o parâmetro “Habilita Número da Ordem”, definido por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado.
Nota
title Nota:
Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições.
Item
Selecionar o código do item da Ordem de Compra.
Estabelecimento
Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.
Nota
title Nota:
Esse campo é automaticamente informado pelo programa.
Requisitante
Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra.
Comprador
Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.
Informações
title Importante:
Caso o número processo de compras seja diferente de zero, será sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento.
Ordem Serviço
Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
Nota
title Nota:
Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
Não é possível informar Ordens com a situação igual a Finalizada ou Terminada.
Ordem Investimento
Selecionar o número da ordem de investimento.
Nota
title Nota:
Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado.
Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma Ordem de Investimento, esse campo passa a apresentar o número da Ordem de Investimento relacionada a Ordem de Manutenção.
Conta
Selecionar o código da conta correspondente a operação.
Nota
title Nota:
Quando informada uma Ordem de Serviço, é sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço.
Quando informada uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil da Função Ordem de Investimento (IN0310).
Caso não seja informada uma ordem de serviço ou uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil do item.
Centro de Custo
Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.
Nota
title Nota:
Esse campo só é habilitado para as Ordens de Compra, de Serviço e de Investimento, se o campo “Habilita Conta” não estiver assinalado na Função Parâmetros de Investimentos (IN0101).
Unidade Negócio
Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
Informações
title Importante:
Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção.
Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.
Quando da compra de um item a ser direcionado ao eestoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário.
Nota
title Nota:
Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.
Depósito
Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.
Nota
title Nota:
É sugerido o código do depósito definido no relacionamento item x estabelecimento.
Tipo Despesa
Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.
Nota
title Nota:
O sistema sugere o código do tipo de despesa é definido por intermédio da Função Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).
Imprime Ficha Cotação
Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação.
Gera Relacionamento Item x Fornecedor
Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.
Nota
title Nota:
Essa tabela é atualizada via Multiplanta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Multiplanta.
Quantidade
Inserir a quantidade do material a ser comprado.
Prior Aprov
Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:
Muito Alta.
Alta.
Média.
Baixa.
Loc Entrega
Selecionar o local onde o material deve ser entregue.
As opções disponíveis são:
•  Estabelecimento: indica que o Estabelecimento será considerado como local de entrega da Ordem.
•  Emitente: indica que o emitente será considerado como local de entrega da Ordem.
Informação para geração automática de Parcela e Cotação
Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra.
Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas.
Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir:
•  Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado.
•  Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado.
•  Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material.
•  Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.

Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:
• O módulo de Importação estiver implantado.
• O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.
• Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

CC0300B – Pasta Parcelas

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Objetivo da tela:
Permite incluir parcelas nos Pedidos de Compra.
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Campo:
Descrição:
Parcela
Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.
Nota
title Nota:
O programa sugere o número da parcela da Ordem a ser cadastrada, o qual poderá ser modificado, caso seja necessário.
Qtde
Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.
Nota
title Nota:
Se a quantidade da parcela da Ordem de Compra for alterada, e a Ordem em questão estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.
Qt Saldo Forn
Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor.
Data Entrega
Inserir a data de entrega do material referente à parcela.
Nota
title Nota:
É sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x Estabelecimento.
Referência
Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra.
Situação
Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são:
•  Confirmada
•  Recebida
•  Eliminada
Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada.

Nota
title Nota:
Na inclusão de uma nova parcela, a situação Confirmada será apresentada como padrão, não podendo ser alterada. A alteração poderá ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso.
Unid Medid
Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.
Informações
title Importante:
Em relação à unidade de medida será possível:
• Selecionar a unidade de medida a ser informada;
• Utilizar a unidade de medida padrão do item.
A padronização será realizada por intermédio da Função Manutenção Parâmetros Estoque (CE0101). Nessa função, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, será possível escolher entre as opções Informa e Default Item.
Optando pela primeira opção, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, terá que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo.
Quando selecionada a opção Default Item, não será necessário informar a unidade de medida do item, pois essa será informada automaticamente conforme a unidade do item.
Quando o tipo de controle do item não for de Débito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente deverá ser igual à unidade do item. Para itens de Débito Direto com relacionamento item x fornecedor, também deverá ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poderá ser informada qualquer unidade de medida cadastrada.
Cliente
Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.
Nota
title Nota:
Esse campo é habilitado quando o módulo Pedido de Vendas estiver implantado na Função Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Ped Cliente
Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.
Nota
title Nota:
Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.
Sequência
Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.
Nota
title Nota:
Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.
Qtde Ordem
Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.
Nota
title Nota:
Esse campo é informado automaticamente pelo programa.
Qtde Parcelas
Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.
Nota
title Nota:
Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

CC0300B – Pasta Cotação

Objetivo da tela:

Permite cotar os Pedidos de Compra.

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Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível inserir uma nova unidade de negócio para rateio da Ordem de Compra.
Alterar	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negócio selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o vinculo da Ordem de Compra com a unidade de negócio selecionada.