Registro das notas fiscais de devolução das saídas para outros estados
Neste registro deve conter as notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas no mesmo mês da venda.
Devem ser selecionados os lançamentos fiscais que atendam à seguintes regras:
- Lançamentos Fiscais de Entrada
- CFOP de Devolução
- O Item referenciado (item devolvido) deve ter saído no registro 1310.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| I01d | REG | Registro 1320 | Texto fixo contendo 1320 |
| I02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal NO Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| I03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | CST informado no Item do Lançamento Fiscal DITEM.CST No caso do CSOSN, buscar da Regra de ICMS associada ao CFOP. |
| I04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| I05d | N_NF | Número do documento Fiscal | DLAF.DOCINI |
| I06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Dados do Emitente do Lançamento Fiscal. Pode ser um Cli\For ou a própria Filial FCFO.CGCCFO / GFILIAL.CGC FCFO.CODETD / GFILIAL.ESTADO |
| I07d | UF_EMIT | UF Emitente | |
| I08d | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| I09d | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| I10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. Ex: 1101. |
| I11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM |
| I12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| I13d | QTD_DEVOLVIDA | Quantidade do item devolvida convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| I14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário líquido do item | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| I15d | VL_ICMS_EFETIVO | Valor do ICMS efetivo na saída É o valor do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal. | Deve ser preenchido com o valor do ICMS informado para o item DITEM.VLRICMSPRD |
| I16d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Chave de acesso do Lançamento Fiscal de saída referenciado DLAF.CHAVEACESSONFE |
| I17d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Ordem sequencial do item no documento fiscal de saída referenciado DITEM.NUMITEM |
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