Registro totalizador das saídas para outros estados
Este registro deve totalizar as saídas emitidas para outros estados declaradas no Registro 1310, deduzidas as devoluções (entradas) que ocorreram no mês da emissão e foram relacionadas no registro 1320.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| H01 | REG | Registro 1300 | Texto fixo contendo 1300 |
| H02 | QTD_TOT_SAIDA | Quantidade total de saídas para outros estados Somatória da quantidade, campo I13 [QTD_SAIDA], menos a | Totaliza os valores gerados no registro 1310 menos o registros totalizados no registro 1320 H02 = ∑ [I13] - ∑ [I13d] |
| H03 | VL_TOT_ICMS_EFETIVO | Valor total do ICMS efetivo nas saídas para outros estados É a somatória dos campos I15 [VL_ICMS_EFETIVO], menos a | Totaliza os valores gerados no registro 1310 menos o registros totalizados no registro 1320 H03 = ∑ [I15] - ∑ [I15d] |
| H04 | VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA | Valor de confronto do ICMS das entradas É o resultado da multiplicação do campo H02 | Multiplica a Quantidade de Saídas do registro 1300 com o campo D06 do registro 1100 H04 = H02 * D06 |
| H05 | RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR | Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir Obtido pela diferença positiva do valor do campo H04 | Se o campo A12 for ”0 (Recuperação)”, será gerado com o valor do campo H04. Se o campo A12 for “1 (Ressarcimento)” será gerado com: H05 = H04 – H03 Preencher com zero quando o resultado for negativo. |
| H06 | APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR | Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir É o resultado da subtração do campo H05 | H06 = H05 - H07 |
| H07 | APUR_FECOP_RESSARCIR | Apuração do FECOP a ressarcir É o resultado da multiplicação dos campos D04 | H07 = (D04 * B11) * H02 |
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