Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

GIARS x SPEDFISCAL - E115

Passo a passo:

Mudanças na GIARS.

Alterado para SPED Fiscal.

De acordo com a SEFAZ-RS

 Assim no Protheus irá utilizar a rotina já existente - SPEDFISCAL

Boletim: FIS0005_SPED_FISCAL

Manual do SPED Fiscal: FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL

O arquivo da EFD ICMS/IPI deve ser validado primeiramente no PVA da receita:

Depois submetido no validado da GIA - RS:

Procedimentos - E115 GIARS

A SEFAZ-RS orienta aos contribuintes que informem no registro E115 as informações dos valores que não são tributados. Desta forma algumas informações do registro E115 não são validadas pelo validador da GIA-RS mesmo que a EFD ICMS/IPI não encontre inconsistencias. Para alterar o conteúdo dos campos 03 e 04 do registro E115 (VL_INF_ADIC e DESCR_COMPL_AJ), siga os passos abaixo:

1 - Ativar o parâmentro MV_GIAEFD = .T.

2 - Via configurador incluir a rotina FISA140 no menu:

Prod. x Cod.V.Decl. - FISA140 - Tabela F3K

3  - Baixar a tabela 5.2 - RS do site da receita:

http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

4 - Para importação da CDY deve renomear o arquivo TXT referente a tabela 5.2 para TABELA52.txt

Executar o U_IMPSPED para atualização da CDY.

5 - Realizadas as configurações,  gerar uma nota fiscal cujo produto e CFOP utilizados estejam amarrados no Cadastro Prod. x Cod.V.Decl. (FISA140).

Assim no momento da apuração de ICMS (MATA953 os itens que tiverem a amarração, serão gravados na tabela CDV).

O que gerou no CDV será gerado no SPED Fiscal - E115