Preparação para Embarque Parcial - IM0099
Visão Geral do Programa
Nesse programa é possível pesquisar os embarques, onde se encontram relacionados todos os embarques ainda não recebidos e que possuem um ponto de controle identificado como "Ponto EADI" em seu itinerário (veja os detalhes no Cadastro de Itinerários (CD2567)). A pesquisa pode ser realizada utilizando faixas por estabelecimento, embarque, processo de importação, item da ordem de compra, fatura do embarque e ponto de controle, além de possuir duas formas de ordenação dos dados apresentados: por data de vencimento da fatura e por data de efetividade do ponto EADI.
Essa função possibilita que a nacionalização das mercadorias seja feita parcialmente, conforme as necessidades existentes. Serão relacionadas todas as parcelas das ordens de compra associadas ao embarque, para que seja informada a quantidade a ser nacionalizada, a nova data de entrega e o número da nova fatura. Dessa forma, para o saldo não nacionalizado do embarque original será gerado um novo embarque, o qual deve ser informado pelo usuário.
Quando a parcela da ordem de compra não sofrer alterações, será desvinculada do embarque original e vinculada automaticamente ao novo embarque criado. Assim, a data de entrega da parcela da ordem de compra deve ser igual a nova data de entrega informada, bem como a data da última previsão dos pontos de controle ainda não efetivados do novo embarque será recalculada, conforme a nova data de entrega informada.
Quando a parcela da ordem de compra for nacionalizada parcialmente:
Na base de compra: Sempre que for modificada a quantidade. Deve ser informado que a quantidade a ser nacionalizada no embarque original é menor que a quantidade original. Dessa forma será alterado o saldo da parcela para a quantidade nacionalizada, criando uma nova parcela idêntica a original, porém com a quantidade do saldo não nacionalizada daquela parcela no embarque original.
Na base do COMEX: A nova parcela de compra criada será vinculada automaticamente ao novo embarque criado.
As faturas/parcelas já existentes no embarque original serão recalculadas, conforme o novo valor do embarque.
Nota:
Caso o embarque original tenha sido contabilizado (material em transito - função disponível apenas para clientes EMS), será gerado um AVA (negativo) para o título do embarque original, com o valor correspondente ao material que não será mais nacionalizado nesse embarque.
As despesas do embarque original serão recalculadas, de acordo com a quantidade a ser nacionalizada nesse embarque. Todas as despesas serão rateadas, exceto despesas do tipo "valor fixo" que ocorrerem a partir do ponto de nacionalização.
Somente é possível efetuar a quebra do embarque para um novo quando o embarque original possuir um documento gerado no programa Manutenção de Documentos (RE1001) que seja do tipo Simples Remessa.
Quando o embarque que está sendo quebrado estiver vinculado a uma Declaração de Importação, há dois tratamentos possíveis para ele:
- Embarque Sem Nota Gerada: o sistema informa que o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação e questiona se deve vincular o novo embarque a esta DI. Como a quebra do embarque gera alterações de quantidades e criação de novas parcelas para as ordens, será necessário gerar novamente as Ordens, as Adições e os Itens da Declaração de Importação, dessa forma o Rateio dos Valores e Despesas é reaberto.
- Embarque Nacionalizado (Simples Remessa) com Nota Mãe: a vinculação do embarque à DI é automática. São geradas as Ordens, as Adições e os Itens e, também, reaberto o rateio dos Valores e Despesas.
Importante:
Quando ocorrer uma quebra de embarque, onde as ordens tenham valor de taxa Siscomex informado, esses valores serão rateados de acordo com as quantidades/valores que forem desembarcadas.
Exemplo: O embarque 100.001 composto pelas ordens abaixo, tem no total uma despesa Siscomex no valor de R$ 480,00.
Ordem Compra | Item | Un | Adição | Qtde | Taxa Siscomex |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 60 | 120,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 40 | 80,00 |
83.00 | 0.30.666 | Kg | 20 | 100 | 150,00 |
84.00 | 0.30.999 | Lt | 30 | 50 | 55,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 150 | 75,00 |
Total Taxa Siscomex | 480,00 | ||||
Efetuando o desembarque parcial de uma parte das ordens, o valor da despesa referente a taxa Siscomex passará para R$ 110,00 e o rateio do embarque 100.001 ficará da seguinte forma:
Ordem Compra | Item | Un | Adição | Qtde | Taxa Siscomex |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 20 | 40,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 10 | 20,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 100 | 50,00 |
Total Taxa Siscomex | 110,00 | ||||
O valor da despesa para o novo embarque 100.002 será de R$ 370,00 e o rateio nas ordens ficará da seguinte forma:
Ordem Compra | Item | Un | Adição | Qtde | Taxa Siscomex |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 40 | 80,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 30 | 60,00 |
83.00 | 0.30.666 | Kg | 20 | 100 | 150,00 |
84.00 | 0.30.999 | Lt | 30 | 50 | 55,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 50 | 25,00 |
Total Taxa Siscomex | 370,00 | ||||
Preparação Desembarque Parcial
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Por intermédio desse botão é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens. |
Confirma | Por intermédio desse botão é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis. Nota:
Para clientes que possuem cenário IFRIC 22: Caso existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque, emitida a seguinte mensagem: “55717 - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas.” Texto de Ajuda: “Para realizar a quebra do embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.” Isto se deve pois no momento da quebra do Embarque, não é feito a quebra das Antecipações proporcional ao Novo Embarque gerado. O usuário deverá primeiramente desvincular as antecipações do Embarque de Origem e realizar a quebra. Em seguida deverão ser inclusas novamente as Antecipações no seu valor proporcional à nova quebra do Embarque gerado. |
| Atualiza Qtde Total a Nacionalizar | Através dessa opção é possível alterar a Qtde a Nacionalizar de todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. Quando acionar essa opção, marcando, irá atualizar a Qtde a Nacionalizar com a mesma quantidade apresentada na coluna Nossa Qtde. Quando acionar novamente essa opção, desmarcando, irá zerar a Qtde a Nacionalizar. Essas ações serão realizadas em todas as ordens apresentadas na pasta Ordens. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Novo Embarque | Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
Nova Dt. Entrega | Informar a nova data prevista de entrega do saldo. Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
Integrado Visão DI | Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI. |
DI EMS | Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado. |
Fatura | Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque. Nota: A data de vencimento é calculada de acordo à condição de pagamento. |
Qtde à Nacionalizar | Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada. |
| Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original que tem que ficar como isenta. Nota: Importante: A quantidade informada na coluna Quantidade Isenta deve ser a quantidade que continuará isenta de impostos, ou seja, a quantidade que continuará vinculada ao embarque original que foi importado com suspensão dos impostos de importação. Então, a diferença entre a quantidade original e a quantidade informada nessa coluna será nacionalizada e para esta nova nota os impostos serão calculados. |
| Exibe o quanto há de saldo no Ato Concessório para o item em questão. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)
Cadastro de Itinerários (CD2567)
Manutenção de Documentos (RE1001)
Nota:
Importante: A quantidade informada na coluna Quantidade Isenta deve ser a quantidade que continuará isenta de impostos, ou seja, a quantidade que continuará vinculada ao embarque original que foi importado com suspensão dos impostos de importação. Então, a diferença entre a quantidade original e a quantidade informada nessa coluna será nacionalizada e para esta nova nota os impostos serão calculados.
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