01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Datasul |
Segmento: | Backoffice |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT)
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Função: | FT4001 - Cálculo de Embarques |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue : | DMANFATINOV-711 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao realizar o faturamento de um Embarque com mais de um pedido Mais Negócios em um Resumo, a Nota Fiscal gerada é rejeitada pela Plataforma Mais Negócios caso o valor total da Nota Fiscal seja maior que o saldo disponível nos tickets, ainda que o parâmetro "Permite Faturamento Maior que a Pré-Autorização" esteja ativado.
03. SOLUÇÃO
O programa FT4001 - Cálculo de Embarques foi alterado para que impeça o faturamento de Resumos de Embarque com mais de um ticket relacionado (pedido) sem saldo suficiente para faturar no valor da nota fiscal, evitando com que a NFe seja rejeitada pela Plataforma Mais Negócios.
Como alternativa, há a possibilidade de aumentar o percentual definido no campo "Percentual de Tolerância" do programa "html.wizardTechfin" > "TOTVS Mais Negócios" > "Parâmetros de Vendas" de acordo com a necessidade identificada.
Após alterado, o ticket gerado no valor antigo deve ser cancelado no programa "Carteira de Pedidos" > clicar no número do pedido > aba "Ticket Mais Negócios" > "Cancelar Ticket". Após cancelado, deverá ser gerado um novo ticket que considera o percentual de tolerância redefinido, através da opção "Gerar Ticket", que será enviado para aprovação na próxima execução via RPW do programa API MPD Mais Negócios.
Caso o percentual de tolerância não seja utilizado na Nota Fiscal, logo após a aprovação das Notas Fiscais que faturaram as sequências do pedido, o saldo remanescente do ticket será cancelado - conforme indicado no documento de Cancelamento de saldo não utilizado de Tickets Mais Negócios após aprovação da Nota Fiscal.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
- DT Integração TOTVS Mais Negócios - Faturamento
- DT Cancelamento de saldo não utilizado de Tickets Mais Negócios após aprovação da Nota Fiscal