REGISTRO |
CAMPOS |
DESCRIÇÃO |
ORIGEM DA INFORMAÇÃO |
REGRAS |
Campo - 1 |
TIPO_REGISTRO |
Tipo de Registro |
Valor Fixo "4" |
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Campo - 2 |
TIPO_DOCTO |
Tipo de Documento. Opções: 01 - Dispensa emissão / 02 - Com emissão / 03 - Sem emissão com obrigação. |
Gerar com o Modelo ISS informado nos parâmetros modelo de ISS DMODELOISS.MODELOISS |
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Campo - 3 |
SERIE_DOCTO |
Série do Documento |
Gerado conforme a Série do Lançamento Fiscal DLAFSERIEDOC |
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Campo - 4 |
NUM_DOCTO |
Número do Documento |
Gerado conforme o Número do Documento Fiscal informado no Lançamento Fiscal DLAF.DOCINI |
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Campo - 5 |
DATA_PREST_SERV |
Data da Prestação dos serviços. |
Informação gerada com a Data Entrada/Saída do Lançamento DLAF.DATAES |
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Campo - 6 |
SITUACAO_NFTS |
Situação da NFTS - Opções: N - Normal / C - Cancelado. |
Esse campo será gerado com valor fixo "N" uma vez que não é possível cancelar Lançamento de Entrada |
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Campo - 7 |
TRIBUT_SERV |
Tributação do serviço - Opções: I - Imune, se não existir o Tributo ISS no Item do Lançamento Fiscal. T - Op. Normal, para demais operações. O Tipo "J - ISS Suspenso" não será gerado. Nenhum - T Devido - T RetidoFonte - T RetidoFonte_Deduzido - T Deposito_Juizo - T Isento - T Imune - I |
Tipo de Recolhimento ISS do tributo no item. DTRBITEM.TIPOTRIBUTACAO |
Busca o Tipo de Recolhimento do ISS quando existe ISS no item.
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Campo - 8 |
VALOR_SERV |
Valor dos serviços |
Será gerado com o Valor da Mercadoria informado no Item do Lançamento Fiscal |
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Campo - 9 |
VALOR_DED |
Valor das deduções |
Será gerado com o valor da dedução informado no Item do Lançamento Fiscal subpasta outros tributos ISS Campo Dedução do Tributo DTRBITEM.DEDUCAOTRB |
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Campo - 10 |
COD_SERVICO |
Código do serviço prestado |
Gerado conforme o código do serviço informado no Lançamento Fiscal subpasta Prestação de Serviço Campo Código de Serviço DLAF.CODIGOSERVICO |
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Campo - 11 |
COD_SUBITEM |
Código do subitem da lista |
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Campo - 12 |
ALIQUOTA |
Alíquota |
Gerado com o conforme o item do Lançamento Fiscal subpasta Outros Tributos DTRBLAF.ALIQTRB |
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Campo - 13 |
ISS_RETIDO |
ISS Retido. Opções: 1 - ISS Retido / 2 - NFTS sem retenção do ISS |
Tipo de Recolhimento ISS do tributo no item. DTRBITEM.TIPOTRIBUTACAO |
Se o prestador de serviço for do município de São Paulo e o Tipo Recolhimento for "Retido Fonte" ou "Retido Fonte Deduzido" o valor será 1. Caso contrário o valor será 2.
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Campo - 14 |
IND_CPFCNPJ |
Indicador de CPF/CNPJ do prestador: 1 - CPF / 2 - CNPJ / 3 - Prestador do exterior |
Gerado conforme o Cadastro do Cliente Fornecedor informado no Lançamento Fiscal Campo Categoria FCFOPESSOAFISOUJUR |
Se a Categoria do Cliente Fornecedor for pessoa jurídica, ele recebe 2 - CNPJ. Se a Categoria do Cliente Fornecedor for Pessoa Física, ele recebe 1 - CPF. Se o País do Cliente Fornecedor for exterior, ele recebe 3. |
Campo - 15 |
CPF_CNPJ |
CPF ou CNPJ do prestador |
Gerado conforme o Cadastro do Cliente Fornecedor informado no Lançamento Fiscal Campo FCFO.CGCCFO |
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Campo - 16 |
INSCR_MUN_PREST |
Inscrição Municipal do prestador |
Recebe a Inscrição Municipal Gerado conforme a Inscrição Municipal informado no Cadastro do Cliente Fornecedor FCFO.INSCRMUNICIPAL |
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Campo - 17 |
NOME_PREST |
Nome/Razão Social do prestador |
Gerado com Campo Nome do Cadastro do Cliente Fornecedor FCFO.NOME |
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Campo - 18 |
TIPO_ENDER |
Tipo do endereço do prestador |
Gerado com o Campo tipo de rua do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.TIPORUA |
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Campo - 19 |
ENDERECO |
Endereço do prestador |
Gerado com o Campo rua do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.RUA |
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Campo - 20 |
NUMERO |
Número do endereço do prestador |
Gerado com o Campo numero do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.NUMERO |
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Campo - 21 |
COMPLEMENTO |
Complemento do endereço do prestador |
Gerado com o Campo Complemento do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.COMPLEMENTO |
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Campo - 22 |
BAIRRO |
Bairro do prestador |
Gerado com o Campo Bairro do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.BAIRRO |
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Campo - 23 |
CIDADE |
Cidade do Prestador |
Gerado com o Campo Cidade do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.CODMUNICIPIO |
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Campo - 24 |
UF |
UF do Prestador |
Gerado com o Campo UF do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.CODETD |
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Campo - 25 |
CEP |
CEP do Prestado |
Gerado com o Campo CEP do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.CEP |
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Campo - 26 |
E-mail |
E-mail do Prestado |
Gerado com o Campo E-mail do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta Endereço principal FCFO.CEP |
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Campo - 27 |
Tipo de NFTS |
Tipo de NFTS |
Fixo 1 - Nota Fiscal do Tomador; |
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Campo - 28 |
Regime de Tributação |
Regime de Tributação |
Gerado com o Campo Porte da Empresa do Cadastro do Cliente Fornecedor subpasta - Tributos FCFO.PORTE |
Regime de tributação: 0 – Normal ou Simples Nacional (DAMSP); 4 – Simples Nacional (DAS); 5 – Microempreendedor Individual - MEI |
Campo - 29 |
Data de Pagamento da |
Data de Pagamento da Nota |
Não Gerado |
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Campo - 30 |
Cadastro Específico do INSS |
Cadastro Específico do INSS |
Gerado com o Campo CNPJ do Cadastro do Projeto que foi associado ao Lançamento Fiscal MPRJ.CGC |
Neste campo deve ser informado o CNPJ da Obra ou CEI |
Campo - 31 |
Número de inscrição da obra |
Número de inscrição da obra |
Gerado com o Campo Complementar, informado no Cadastro do Projeto associado ao Lançamento Fiscal - Sub Pasta Campo Complementar |
Criar no Aplicativo Construção - Obra e Projeto um Campo complementar "NUMINSCOBRA" Coluna - "NUMINSCOBRA" . Descrição - Numero Inscrição da Obra Tipo - Alfanumérico |
Campo - 32 |
Reservado |
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Campo - 33 |
Discriminação dos Serviços |
Discriminação dos Serviços |
Gerado com o Campo Descrição do Cadastro do Produto TPRODUTO.DESCRICAO |
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