Abaixo, separado por grupo de informações, listamos as origens das informações para geração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Grupo A – Dados da Nota Fiscal Eletrônica | ||||
# | ID | Campo | Descrição | Observação |
01 | A01 | infNFe | TAG de grupo das informações da NF-e | TAG de grupo que contém as informações da NF-e. |
02 | A02 | versao | Versão do layout | Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais. |
03 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’. |
04 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica |
||||
# |
ID |
Campo |
Descrição |
Campo de Origem |
05 |
B01 |
ide |
Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica |
|
06 |
B02 |
cUF |
Código da UF do emitente do Documento Fiscal |
UF do cadastro da Filial FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO |
07 |
B03 |
cNF |
Código Numérico que compõe a Chave de Acesso |
Para segurança da chave da NF-e o campo cNF deverá ser gerado de forma aleatória conforme arquitetura estabelecida pela TOTVS https://arquitetura.totvs.io/rfcs/RFC000007/#r189-gere-tokens-unicos-usando-uma-fonte-segura-de-aleatoriedade De acordo com a NT 2019.001, o campo cNF não pode ser igual aos seguintes números: |
08 |
B04 |
natOp |
Descrição da Natureza da Operação |
Descrição do CFOP selecionado no Movimento pasta Integrações | aba Fiscal. DCFOP.NOME |
|
|
|
|
Tag retirada conforme NT2016.002 versão 1.60.
|
10 |
B06 |
mod |
Código do Modelo do Documento Fiscal 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; |
Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal. FTDO.CODMODDOC Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e). |
11 |
B07 |
serie |
Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0) |
Série do movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.SERIE |
12 |
B08 |
nNF |
Número do Documento Fiscal |
Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.NUMEROMOV |
13 |
B09 |
dhEmi |
Data e hora de emissão do Documento Fiscal |
TMOV.DATAEMISSAO Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora dentro do quadro agrupador de Datas. Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento, Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão. Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento. Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão |
14 |
B10 |
dhSaiEnt |
Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto Nota: Não informar este campo para a NFC-e. |
Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento, Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA |
15 |
B11 |
tpNF |
Tipo de Operação 0=Entrada; |
TMOV.CODTMV De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo: Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência. |
15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação 1=Operação interna; |
CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal. Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1. |
16 |
B12 |
cMunFG |
Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador |
Município da Filial informado no Cadastro da Filial pasta Endereço. DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO |
25 |
B21 |
tpImp |
Formato de Impressão do DANFE 0=Sem geração de DANFE; |
TTMVEXT.FORMATODANFE Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual). O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório. Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e. |
26 |
B22 |
tpEmis |
Tipo de Emissão da NF-e 1=Emissão normal (não em contingência); |
TPARFILIAL.MODALIDADENFE A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos. Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo: Contingência Online |
27 |
B23 |
cDV |
Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e |
Calculada automaticamente. |
28 |
B24 |
tpAmb |
Identificação do Ambiente 1=Produção; 2=Homologação |
Pode ser verificado no momento do envio na pasta "Parâmetros do Processo", ou nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento opção Integrações | Fical | Dados Fiscais, pasta parâmetros por filial etapa 2 - Ambiente de Operação da NF-e. |
29 |
B25 |
finNFe |
Finalidade de emissão da NF-e 1=NF-e normal; |
Finalidade definidas no Tipo de Movimento. As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens. Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603) O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento. Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo: |
29.1 |
B25a |
indFinal |
Indica operação com Consumidor final 0=Normal; |
Opção Consumidor Final. Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal. TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL |
29.2 |
B25b |
indPres |
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); |
Lista de Operação Presencial. Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL |
29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace |
0 = Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
Tag adicionada conforme Nota Técnica 2020.006 - v.1.10 |
29a |
B26 |
procEmi |
Processo de emissão da NF-e 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; |
Fixo 0. |
29b |
B27 |
verProc |
Versão do Processo de emissão da NF-e |
Versão do RM. |
29b.1 |
B27.1 |
-x- |
Sequência XML Grupo opcional. |
|
29c |
B28 |
dhCont |
Data e Hora da entrada em contingência |
Data final gravada na tabela da NF-e. |
29d |
B29 |
xJust |
Justificativa da entrada em contingência |
Motivo gravada na tabela da NF-e. |
BA - Documento Referenciado | |||||||
# | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação |
Mais Informações |
29x.1 |
BA01 |
NFref |
Informação de Documentos Fiscais referenciados |
Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). |
Serão selecionados movimentos referenciado e que possuem motivo de referência no qual foi criado. | ||
29x.2 |
BA02 |
refNFe |
Chave de acesso da NF-e referenciada |
Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual:
|
TNFEESTADUAL.CHAVEACESSO | Chave de acesso da nota referenciada. | Movimentos cujo o código modelo de documento seja igual a 55, 59 ou 65. Para movimentos cuja autorização tenha ocorrido fora do sistema, como por exemplo, uma nota de entrada de fornecedor, será considerada a chave de acesso preenchida na pasta Integrações | subpasta do documento eletrônico do movimento referenciado. A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta. https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência. |
29x.2a | BA02a | refNFeSig | Chave da NF-e com o código numérico zerado | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada |
TCHAVEACESSOREF.CHAVEACESSO | Chave de acesso da nota referenciada que possui o código numérico zerado. | Regras:
Observação Caso a chave de acesso do lançamento referenciado possuir o código numérico zerado a tag: refNFeSig será gerada no xml de envio, neste caso o usuário deve certificar-se que a SEFAZ do estado em questão autoriza o envio da nota com esta tag, antes de executar o processo que zera o código numérico da chave de acesso. |
29x.3 |
BA03 |
refNF |
Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada |
- |
- | - | |
29x.4 |
BA04 |
cUF |
Código da UF do emitente |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado da Filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa" |
29x.5 |
BA05 |
AAMM |
Ano e Mês de emissão da NF-e |
AAMM da emissão da NF-e. |
TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. |
29x.6 |
BA06 |
CNPJ |
CNPJ do emitente |
Informar o CNPJ do emitente da NF-e. |
FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ da filial. | Se o Tipo de Destinatário ou Tipo de Emitente for "Empresa" deve ser selecionado CNPJ da Filial. Caso contrário, deve ser selecionado CNPJ do Cliente/Fornecedor. |
29x.7 |
BA07 |
mod |
Modelo do Documento Fiscal |
01=modelo 01 e 02=modelo 02 |
FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. |
29x.8 |
BA08 |
serie |
Série do Documento Fiscal |
Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. |
TMOV.SERIE | Série. | Informada no movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho. |
29x.9 |
BA09 |
nNF |
Número do Documento Fiscal |
Faixa: 1–999999999 |
TMOV.NUMEROMOV | Nº do Movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. |
29x.10 |
BA10 |
refNFP |
Informações da NF de produtor rural referenciada |
- |
NF de produtor: FTDO.CODMODDOC = 04 ou 01 e ramo de atividade do cliente é Produtor Rural – FCFO.RAMOATIV = 16” | Tag preenchida com a seguinte condição: 1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01; 2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural. |
Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos. |
29x.11 | BA11 |
cUF |
Código da UF do emitente |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0). |
FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado seleciona da aba endereço do cadastro do Cliente/Fornecedor ou da filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa" então será considerada a UF dados filial. Caso não seja, será considerado os dados do Cliente/Fornecedor. |
29x.12 |
BA12 |
AAMM |
Ano e Mês de emissão da NF-e |
AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0). |
TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. |
29x.13 |
BA13 |
CNPJ |
CNPJ do emitente |
Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0). |
GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial. | Cadastro da Filial na pasta Identificação. |
29x.14 |
BA14 |
CPF |
CPF do emitente |
Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0). |
FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
29x.15 |
BA15 |
IE |
IE do emitente |
Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0). |
FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
29x.16 |
BA16 |
mod |
Modelo do Documento Fiscal |
04=NF de Produtor; |
FTDO.CODMODDOC | Tipo Modelo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. |
29x.17 |
BA17 |
serie |
Série do Documento Fiscal |
Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). |
TMOV.SERIE | Série do movimento. | Série da pasta Identificação | aba Cabeçalho. |
29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | Faixa: 1–999999999 | TMOV.NUMEROMOV | Número do movimento. | Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. |
29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). | - | A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta. https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência. |
|
29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | FTDO.CODMODDOC = 2B, 2C ou 2D | Tipo de Documento. | Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal. |
29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); |
FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | Pasta Integrações | aba Fiscal. |
29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | Ponto de Venda. |
Rastreado através do Ponto de Venda informado no cupom fiscal. | |
29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). | TPONTOVENDA.CODMAQ | COO do Cupom Fiscal. | Gerado de acordo com o Cupom Fiscal vinculado. |
Grupo C – Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica | |||||||
# | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação |
Mais Informações |
30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | ||||
31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | GFILIAL.CGC | CNPJ da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. |
31a | C02a | CPF | CPF do remetente | GFILIAL.CGC | CPF da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | |
32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | - | GFILIAL.NOME | Campo Nome informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. |
33 | C04 | xFant | Nome fantasia | - | GFILIAL.NOMEFANTASIA | Campo Nome Fantasia informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. |
34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | - | Endereço da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | |
35 | C06 | xLgr | Logradouro | - | DTIPORUA.DESCRICAO + GFILIAL.RUA | Tipo de Rua + o campo Endereço informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
36 | C07 | nro | Número | - | GFILIAL.NUMERO | Campo Número informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Acesse Cadastros | Filial | aba Endereço. |
37 | C08 | xCpl | Complemento | - | GFILIAL.COMPLEMENTO | Campo Complemento informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
38 | C09 | xBairro | Bairro | - | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + GFILIAL.BAIRRO | Tipo de Bairro + o campo Bairro do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
39 | C10 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e País). | GFILIAL.CODMUNICIPIO | Código IBGE vinculado ao cadastro do município. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
40 | C11 | xMun | Nome do município | - | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município informado no cadastro. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
41 | C12 | UF | Sigla da UF | - | GFILIAL.ESTADO | Estado selecionado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
42 | C13 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). | GFILIAL.CEP | Informado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
43 | C14 | cPais | Código do país | 1058=Brasil | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
44 | C15 | xPais | Nome do País | Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | Descrição do cadastro do país. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. |
45 | C16 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone | Cadastro da Filial | pasta Endereço. Nota: Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). |
46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). |
GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Campo Inscrição Estadual da aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. Nota: Será verificado se a IE é valida, porem, a IE não será validada se o ramo de atividade da Filial for produtor Rural. |
47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. | DINSCEST.INSCEST | É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" no quadro "Situação da Retenção ICMS S.T." da aba Dados ICMS e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação. |
Cadastro da Filial | Anexos. |
47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | Grupo opcional. | - | - | |
48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN | Inscrição Municipal informada na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. |
49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. | GFILIAL.CODATIVFED | Campo C.N.A.E informado na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. Nota: Somente será preenchido se a Inscrição municipal estiver preenchida. |
49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | 1=Simples Nacional; |
DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO |
Para o caso de excesso de sublimite deve ser marcado o parâmetro SUBLIMITE EXCEDIDO que só estará disponível para filiais optantes pelo simples. |
Cadastro da Filial | Anexos | pasta Dados Fiscais. |
Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da Nota Fiscal Eletrônica |
|||||
# | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem |
50 |
D01 |
avulsa |
Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | Gerado pelo Fisco | |
51 |
D02 |
CNPJ |
CNPJ do órgão emitente |
Informar os zeros não significativos. | Gerado pelo Fisco |
52 |
D03 |
xOrgao |
Órgão emitente |
Gerado pelo Fisco | |
53 |
D04 |
matr |
Matrícula do agente do Fisco |
Gerado pelo Fisco | |
54 |
D05 |
xAgente |
Nome do agente do Fisco |
- | Gerado pelo Fisco |
55 |
D06 |
fone |
Telefone |
Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco |
56 |
D07 |
UF |
Sigla da UF |
Gerado pelo Fisco | |
57 |
D08 |
nDAR |
Número do Documento de Arrecadação de Receita |
(NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco |
58 |
D09 |
dEmi |
Data de emissão do Documento de Arrecadação |
Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco |
59 |
D10 |
vDAR |
Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita |
(NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco |
60 |
D11 |
repEmi |
Repartição Fiscal emitente |
- | Gerado pelo Fisco |
61 |
D12 |
dPag |
Data de pagamento do Documento de Arrecadação |
Formato: “AAAA-MM-DD” | Gerado pelo Fisco |
Informações
[1] Foi criado um novo Tipo de Natureza no cadastro da CFOP, este tipo é referente a Devolução por Recusa.
Ao enviar uma NF-e de um Movimento parametrizado através processo de Cópia por Referência em conjunto com o Tipo de Natureza igual a Devolução por Recusa, resultará em um XML da qual a tag destinatário (dest) será referente a empresa, e não ao cliente/fornecedor de origem/destino.
Mais sobre Natureza de Operação: https://tdn.totvs.com/x/PoovGQ
Veja como parametrizar Devolução por Recusa: https://tdn.totvs.com/x/-lYrIw
Grupo E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica |
|||||||
# |
ID |
Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação |
Mais Informações |
62 |
E01 |
Dest |
Identificação do Destinatário da NF-e |
Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). | Se o Tipo de Destinatário do movimento for diferente de Empresa (TTMV.TIPODESTIN) [1] A partir da versão 12.1.28 é possível transmitir NF-e de Devolução por Recusa sem os dados do cliente. Outras regras: A partir da versão 12.1.29 se nos parâmetros do movimento etapa Mov - Transporte 2/3 | opção "Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário" Ao gerar o arquivo XML da NF será selecionado o "Endereço de Entrega do Movimento" ou "Endereço de entrega do Cli\for" |
||
63 |
E02 |
CNPJ |
CNPJ do destinatário |
Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
64 |
E03 |
CPF |
CPF do destinatário |
FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CPF do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | |
64a |
E03a |
idEstrangeiro |
Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro |
FCFO.DOCUMENTOESTRANGEIRO | Campo Documentos Estrangeiro | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Habilitado apenas quando o país é do exterior. |
|
65 |
E04 |
xNome |
Razão Social ou nome do destinatário |
Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | Nome do Cliente/Fornecedor ou da Filial. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Quando a operação se tratar de emissão própria, será considerado o campo Nome do cadastro da Filial. |
66 | E05 |
enderDest |
Endereço do Destinatário da NF-e |
Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). | - | - | |
67 |
E06 |
xLgr |
Logradouro |
- | DTIPORUA.DESCRICAO + (FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA) | Tipo de Rua + Endereço | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
68 |
E07 |
nro |
Número |
- | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | Número | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
69 |
E08 |
xCpl |
Complemento |
- | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | Complemento | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
70 |
E09 |
xBairro |
Bairro |
- | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + FCFO.BAIRRO | Tipo de Bairro + Bairro | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
71 |
E10 |
cMun |
Código do município |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. |
FCFO.CODMUNICIPIO ou GFILIAL.CODMUNICIPIO | Cód. Município | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
72 |
E11 |
xMun |
Nome do município |
Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
73 |
E12 |
UF |
Sigla da UF |
Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
74 |
E13 |
CEP |
Código do CEP |
Informar os zeros não significativos. | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | CEP. Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
75 |
E14 |
cPais |
Código do País |
Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | 1058=Brasil | Codificação vinculada ao cadastro do país selecionado no movimento, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
76 |
E15 |
xPais |
Nome do País |
Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | País | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
77 |
E16 |
fone |
Telefone |
Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
77a |
E16a |
indIEDest |
Indicador da IE do Destinatário |
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; |
FCFO.CONTRIBUIINTE ou DFILIAL.CONTRIBUINTE | Contribuinte ICMS |
No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos. No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos. |
78 |
E17 |
IE |
Inscrição Estadual do Destinatário |
Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | FCFO.INSCRESTADUAL OU GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor. Em se tratando de emissão própria, considera-se a Inscrição Estadual da Filial emitente. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: se a Inscrição Estadual estiver preenchida e o ramo de atividade for diferente de Produtor Rural, a IE será validada conforme a UF do Destinatário. Nota2: Em se tratando de emissão própria, se a Inscrição Estadual estiver preenchida como ISENTO ou estiver vazia, não impacta na emissão da NF-e. Cadastro da IE da filia na pasta Dados Adicionais. |
79 |
E18 |
ISUF |
Inscrição na SUFRAMA |
Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0). | FCFO.SUFRAMA OU GFILIAL.SUFRAMA | Inscrição no SUFRAMA | No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos. No cadastro da Filial, pasta Dados Adicionais. |
79.1 |
E18a |
IM |
Inscrição Municipal do Tomador do Serviço |
Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN OU FCFO.INSCRMUNICIPAL | Inscrição Municipal | Emissão própria, cadastro da filial, pasta Dados Adicionais. Tomador Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
79a |
E19 |
Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0). | FCFO.EMAIL ou GFILIAL.EMAIL | Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
Grupo F – Identificação do Local de Retirada |
|||||||
# | ID |
Campo | Descrição | Observação |
Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações |
80 |
F01 |
retirada |
Identificação do Local de retirada |
Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente. |
|||
81 |
F02 |
CNPJ |
CNPJ |
Informar CNPJ ou CPF. |
TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA | Campo CNPJ/CPF do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
81a |
F02a |
CPF | CPF |
TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA |
|||
81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | - | TMOVTRANSP.NOMECOLETA | Campo Nome/Razão Social do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
82 |
F03 |
xLgr |
Logradouro |
- |
TMOVTRANSP.RUACOLETA | Campo Logradouro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
83 |
F04 |
nro |
Número |
- |
TMOVTRANSP.NUMEROCOLETA | Campo Número do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
84 |
F05 |
xCpl |
Complemento |
- |
TMOVTRANSP.COMPLCOLETA | Campo Complemento do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. |
85 |
F06 |
xBairro |
Bairro |
- |
TMOVTRANSP.BAIRROCOLETA | Campo Bairro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. |
86 |
F07 |
cMun |
Código do município |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA | Campo Município do do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
87 |
F08 |
xMun |
Nome do município |
Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta.. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
88 |
F09 |
UF |
Sigla da UF |
Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
TMOVTRANSP.CODETDCOLETA | Campo Estado do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
88a | F10 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | TMOVTRANSP.CEPCOLETA | Campo CEP do Local de Coleta | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
88b | F11 | cPais | Código do País | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
88c | F12 | xPais | Nome do País | ||||
88d | F13 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) |
TMOVTRANSP.TELEFONECOLETA | Campo Telefone do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
88e | F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | TMOVTRANSP.EMAILCOLETA | Campo Email do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | ||
88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor |
TMOVTRANSP.INSCRETCOLETA | Campo Inscrição Estadual do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
Grupo G – Identificação do Local de Entrega |
|||||||
# | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação |
Mais Informações |
89 |
G01 |
entrega |
Identificação do Local de entrega |
Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário. |
|||
90 |
G02 |
CNPJ |
CNPJo |
Informar CNPJ ou CPF. |
TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA | Campo CNPJ/CPF do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
90a |
G02a |
CPF |
CPF |
TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA |
|||
90b |
G02b |
xNome |
Razão Social ou Nome do Recebedor |
- |
TMOVTRANSP.NOMEENTREGA | Campo Nome/Razão Social do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
91 |
G03 |
xLgr |
Logradouro |
- |
TMOVTRANSP.RUAENTREGA | Campo Logradouro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
92 |
G04 |
nro |
Número |
- |
TMOVTRANSP.NUMEROENTREGA | Campo Número do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
93 |
G05 |
xCpl |
Complemento |
- |
TMOVTRANSP.COMPLENTREGA | Campo Complemento do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
94 |
G06 |
xBairro |
Bairro |
- |
TMOVTRANSP.BAIRROENTREGA | Campo Bairro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
95 |
G07 |
cMun |
Código do município |
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA | Campo Município do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
96 |
G08 |
xMun |
Nome do município |
Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. |
GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
97 |
G09 |
UF |
Sigla da UF |
Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
TMOVTRANSP.CODETDENTREGA | Campo Estado do Local de Entrega | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
97a | G10 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | TMOVTRANSP.CEPENTREGA | Campo CEP do Local de Entrega | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
97b | G11 | cPais | Código do País | Utilizar a Tabela do Bacen (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
97c | G12 | xPais | Nome do Pais | Tag não gerada. | |||
97d | G13 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | TMOVTRANSP.TELEFONEENTREGA | Campo Telefone do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
97e | G14 | Endereço de e-mail do Recebedor | TMOVTRANSP.EMAILENTREGA | Campo Email do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | ||
97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | TMOVTRANSP.INSCRESTENTREGA | Campo Inscrição Estadual do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
Grupo GA – Autorização para Obter XML (versão 3.10) |
|||||||
# |
ID |
Campo |
Descrição |
Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação |
Mais Informações |
97a.1 |
G01 |
autXML |
Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e |
||||
97a.2 |
G02 |
CNPJ |
CNPJ Autorizado |
Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | FCFO.CGCFO e TTRA.CGC | CNPJ/CPF da Filial ou Transportadora. | Serão levados os dados da transportadora, quando a mesma não for igual ao Cliente/Fornecedor. |
97a.3 |
G03 |
CPF |
CPF Autorizado |
FCFO.CGCFO e TTRA.CGC |