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CONTEÚDO

01. Visão Geral

Nesse objeto de negócio consta as informações referentes aos movimentos do TAF (notas, faturas e pagamentos)
para o Reinf R-4020 (Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica), confrontados com o retorno do governo, caso já tenham sido transmitidos e protocolados.

Considerações:

  • As informações dos pagamentos quando houver natureza de rendimento preenchida. São considerado os pagamentos que não possui nenhum imposto ou que possuir os impostos IR Baixa, PIS, COFINS, CSLL, COSIRF ou CSRF.
  • Os títulos devem possuir natureza de rendimento preenchida. São considerado os títulos que possui o imposto IR na Emissão calculado.
  • Caso o cliente configure o IR na emissão e o PCC na baixa, trazer uma linha para cada movimento encontrado, apresentando os valores do IR no titulo e o PCC no pagamento.
  • As notas fiscais de entrada devem ser consideradas quando não houver nenhum título amarrado ao documento fiscal. Somente considerar os documentos fiscais que possui o imposto IR na Emissão calculado.

02. Exemplo de informações geradas pelo objeto de negócio

PT1


PT2


PT3


03. Campos do objeto de negócio



CamposNotasFaturasPagamentos
1FilialC20_FILIALLEM_FILIALV3U_FILIAL
2Descrição da FilialM0_NOMEM0_NOMEM0_NOME
3CNPJ da FilialM0_CGCM0_CGCM0_CGC
4CNPJ ParticipanteC1H_CNPJC1H_CNPJC1H_CNPJ
5Código ParticipanteC1H_CODPARC1H_CODPARC1H_CODPAR
6Indicativo NIFC1H_INDNIFC1H_INDNIFC1H_INDNIF
7N° do NIFC1H_NIFC1H_NIFC1H_NIF
8Forma TributaçãoT9A_DESCRIT9A_DESCRIT9A_DESCRI
9Nome BeneficiárioC1H_NOMEC1H_NOMEC1H_NOME
10Tipo'NFS''FAT''PGT'
11Série / ParcelaC20_SERIE' 'V3U_PARCEL
12N° do DocumentoC20_NUMDOCLEM_NUMEROV3U_NUMERO
13N° do ItemC30_NUMITE' '''
14Data Emissão/PagamentoC20_DTDOCLEM_DTEMISV3U_DTPAGT
15ID do DocumentoC20_CHVNFLEM_IDV3U_ID
16Natureza de Rendimento

C30_CNATRE \ V3O_CODIGO

V3S_IDNATR \ V3O_CODIGO

V3V_CNATRE \ V3O_CODIGO

17Indicativo de FCI/SCPC20_FCISCPLEM_FCISCPV3U_FCISCP
18CNPJ da FCI/SCP

C30_IFCISC \ V3X_CNPJ

V3S_IFCISC \ V3X_CNPJ

V3V_IFCISC \ V3X_CNPJ

19Informação de RRA ou Processo Judicial' 'V4F_INDRRAV4F_INDRRA
20N° da Inscrição do Processo RRA/Processo Judicial' 'V4F_NRPROCV4F_NRPROC
21CNPJ Origem Recurso' 'V4F_CNPJORV4F_CNPJOR
22Total de Custas com Advogados0SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1' SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '1'
23Total de Custas Judiciais0SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2'SUM(V4G_VLDESP) V4G_TPDESP = '2'
24Valor do DocumentoSUM(C30_TOTAL) P/ C35_CODTRI = '000012'LEM_VLBRUT P/ V47_IDTRIB = '000012'V3V_VALOR P/ V46.V46_IDTRIB IN ('000010','000011','000018','000028','000029','000030')
25Base de Cálculo IRSUM(C35_BASE) P/ C35_CODTRI = '000012'SUM(V47_BASECA) P/ V47_IDTRIB = '000012'SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000028' 
26Alíquota do IRC35.C35_ALIQ P/ C35_CODTRI = '000012'V47_ALIQ P/ V47_IDTRIB = '000012'V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000028' 
27Valor do IRSUM(C35_VALOR) P/ C35_CODTRI = '000012'SUM(V47_VLTRIB) P/ V47_IDTRIB = '000012'SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000028' 
28Base de Cálculo PIS00SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000010' 
29Alíquota do PIS00V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000010' 
30Valor do PIS00SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000010' 
31Base de Cálculo COFINS00SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000011' 
32Alíquota do COFINS00V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000011' 
33Valor do COFINS00SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000011' 
34Base de Cálculo CSLL00SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB = '000018' 
35Alíquota do CSLL00V46_ALIQ P/ V46_IDTRIB = '000018' 
36Valor do CSLL00SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB = '000018' 
37Base Agregado00SUM(V46_BASE) P/ V46_IDTRIB IN ( '000029','000030' )
38Valor Agregado00SUM(V46_VALOR) P/ V46_IDTRIB IN ('000029','000030' )
39Valor Base Suspensa IRSUM(T9Q_BSSUSP) P/ T9Q_CODTRI = '000012'SUM(T9E.T9E_BSSUSP) P/ T9E_CODTRI = '000012'SUMSUM(V4H_VBASSU) P/  V4H_IDTRIB = '000028'
40Valor Retido Suspenso IRSUM(T9Q_VALSUS) P/ T9Q_CODTRI = '000012'SUM(T9E.T9E_VALSUS) P/ T9E_CODTRI = '000012'SUM(V4H_VALSUS) P/  V4H_IDTRIB = '000028'
41Valor Base Suspensa PIS00SUM(V4H_VBASSU) P/  V4H_IDTRIB = '000010'
42Valor Retido Suspenso PIS00SUM(V4H_VALSUS) P/  V4H_IDTRIB = '000010'
43Valor Base Suspensa COFINS00SUM(V4H_VBASSU) P/  V4H_IDTRIB = '000011'
44Valor Retido Suspenso COFINS00SUM(V4H_VALSUS) P/  V4H_IDTRIB = '000011'
45Valor Base Suspensa CSLL00SUM(V4H_VBASSU) P/  V4H_IDTRIB = '000018'
46Valor Retido Suspenso CSLL00SUM(V4H_VALSUS) P/  V4H_IDTRIB = '000018'
47N° do Processo Referenciado

T9Q_NUMPRO \ C1G_NUMPRO

T9E_NUMPRO \ C1G_NUMPRO

V4H_IDPROC \ C1G_NUMPRO

04. Parâmetros de seleção

Ano+Mês (AAAAMM )?

05. Tabelas Utilizadas

X2_CHAVEX2_NOMEX2_SYSOBJ
C1GProcessos Referenciados.      TAFA051                       
C1HCadastro Participantes        TAFA053                       
C20Capa Documento Fiscal         TAFA062                       
C30Itens do Documento Fiscal     TAFA062                       
C35Trib Itens Documento Fiscal   TAFA062                       
T9QInd. Sus. Proc. Judicial / AdmTAFA062                       
T9EIndicativo Suspensão Processo TAFA448                       
V47Tributos da Natureza de Rend. TAFA448                       
LEMCadastro de Recibo/Fatura     TAFA448                       
V3STributos X Natureza RendimentoTAFA448                       
T9ATribut. rend. benef. no Ext.  TAFA487                       
V3ONatureza de rendimento        TAFA533                       
V46Tributos sobre Pag por Nat RenTAFA535                       
V4HSuspensão Pgto Parc Fatura RecTAFA535                       
V3UPagtos. parcelas da fat/reciboTAFA535                       
V3VNatureza de Rendimento        TAFA535                       
V3XCadastro FCI SCP              TAFA536                       
V4FDespesas Processuais/RRA      TAFA541                       
V4GDetalhamento das Despesas/RRA TAFA541                       

06. Grupo de Perguntas

X1_GRUPOX1_PERGUNTX1_VARIAVLX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_DEF01X1_DEF02X1_F3X1_GRPSXG
TAFTR00005Ano+Mês(AAAAMM) ?          MV_CH1C60
                                       

07. Rotinas Relacionadas

Relatório REINF (R4020) Movimentos TAF X Retorno Governo (DSERFJUP-254)

Visão REINF (R4020) Movimentos TAF (DSERFJUP-49)