Linha RM

Atalhos

Páginas filhas
  • Bloco A (EFD Contribuições)

Documentos Fiscais — Serviços (Sujeitos ao ISS)


    Registro A001 — Abertura do bloco A
    Este registro informa se houve movimentação no bloco A.
    Registro A010 — Identificação do Estabelecimento
    Gerado para cada filial que possuiu movimentação no período da escrituração.

    Registro A100 — Documento — Nota Fiscal de Serviço
    Este registro é gerado para lançamentos de serviço cujo CFOP é do tipo não fiscal  e que possuam os tributos PIS, COFINS, PIS Importação ou COFINS Importação.

    Para lançamentos cancelados, o status segue a seguinte consistência:

    • Se a data de cancelamento da nota for dentro do mês de geração da Rotina, o status dos lançamentos gerado no Registro A100 é igual a "Cancelado". 
    • Se a data de cancelamento da nota diferente do mês de geração da Rotina, o status dos lançamentos gerado no Registro A100 é igual a "Normal".


    Campo(14 VL_DESC):

    Se o campo "Valor Total Recebido" estiver marcado (Anexo Tributo do Produto do Município na aba NFSe),

    será gerado com o valor da diferença entre o valor total do documento e a base de cálculo do tributo ISS.

    Senão,

    será gerado com o valor dos Descontos do Lançamento Fiscal.


    Este registro será gerado para lançamentos Fiscais cujo código modelo de documento for 55 (NF-e) e possuírem na natureza de operação a informação CFPS preenchida.
    Registro A110 — Complemento do Documento — Informação Complementar da NF
    Este registro só será gerado se o lançamento declarado no registro A100 possuir o campo INFCOMPLDOCFISCAL e este estiver preenchido.
    Registro A111 — Processo Referenciado
    Este registro só será gerado se o lançamento declarado no registro A100 possuir algum processo referenciado. Esta informação pode ser associada na Guia — pasta Outros Dados — Processo judicial.
    Registro A120 — Informação Complementar — Operações de importação
    Este registro só será gerado se o lançamento declarado no registro A100 estiver associado a um CFOP de serviço iniciado com 3. Os itens do lançamento deverão possuir os tributos PIS e COFINS Importação.

    Registro A170 — Complemento do Documento — Itens do Documento
    Neste registro é gerada uma linha para cada item do documento fiscal. A tributação do PIS e da COFINS deverá estar nos itens para que este registro seja corretamente gerado.
    Os valores de PIS COFINS deste registro são transportados para o detalhamento da apuração ao encerrar o período de apuração de PIS e COFINS. O sistema irá consistir o CST e alíquota do PIS COFINS para identificar se o tributo é cumulativo ou não cumulativo, com ou sem direito a crédito.

    Registro A990 — Encerramento do bloco A
    Este registro é gerado automaticamente pela rotina com a quantidade de linhas do bloco A.