Apuração ICMS - RFMANAPURICM

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Assuntos Relacionados Apuração ICMS
   

01. VISÃO GERAL

Por meio desta aplicação, o sistema fará a apuração do Saldo do imposto ICMS devido em um determinado período. Ao encerrar o período associado ao tributo ICMS, será calculado o Saldo Credor/Devedor, considerando o saldo do período anterior apurado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta aplicação possibilita ao usuário realizar a apuração dos documentos vindos de outros módulos de origem, integrados ao módulo Fiscal e possuem valor de ICMS. É possível verificar os tipos de Débito, Crédito, Saldo, Guias de recolhimento geradas e realizar a Contabilização. O usuário tem a opção de recompor a Apuração, Finalizar e também Reabrir para possíveis manutenções, conforme necessário.

Para ter acesso aos valores apurados, é necessário existir documentos escriturados no período de busca, com valores de ICMS escriturados. Ou ainda, existir lançamento automático ou manual, por ocorrências.

Caminho: Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS> Apuração ICMS.

Imagem 01 - Apresentação da tela de Apuração ICMS

Botões disponíveis na aplicação:

1º- Recompor Apuração: Permite ao usuário atualizar as informações, para que a aplicação considere novos lançamentos e exclusões;

2º- Finalizar Apuração: Para ser feito o controle da apuração e a contabilização é necessário clicar neste botão para finalizar a mesma;

3º- Contabilizar: Será permitida a contabilização apenas após a apuração ser finalizada e o controle do mês estiver fechado. Para a contabilização pelos saldos totais da apuração (por motivo ou subitem), deverá ser utilizada a contabilização sintética por meio do parâmetro dinâmico IND_USA_CONTAB_SINTETIC, grupo 'RFMANAPURICM'.

4º- Lançamentos: Neste botão o usuário terá acesso às informações após a contabilização do período;

5º- Livro Apuração ICMS

6º- Log: Tem a função de trazer o histórico das alterações feitas pelos usuários e também informar qual usuário fez a alteração.

Por meio desta aplicação é possível que o usuário inclua informações respectivas em cada aba como os exemplos abaixo:

Abas Débito Imposto e Crédito Imposto:

Ambas as telas possibilitam ao usuário visualizar todos os valores que gerados como débito ou crédito no período referenciado. Será possível ainda lançamento de Estornos por meio dos botões 'Estorno de Crédito (Op. Internas) ou Estorno de Débito (Op. Internas)', a partir da seleção do Cód. de Sub Item referente operações especificas.

Aba Apuração Saldo:

Na aba 'Apuração Saldo', o usuário poderá verificar o saldo final apurado do período.

Será possível ainda realizar a emissão da guia de recolhimento, emissão de título para o financeiro, contabilização do período e consulta da origem dos créditos utilizados no período, quando utilizado.

1º- Origem/Utilização de Créditos: poderá ser conferido origem dos créditos utilizados no período, quando utilizado.

2º- Emitir Guia: Após finalização da apuração e controle fiscal encerrado, o botão 'Emitir Guia' será demonstrado em tela na aba 'Apuração Saldo ST', para geração de Guia de recolhimento e/ou título para pagamento do imposto com integração para o módulo Financeiro. Em caso de dúvidas, veja a documentação desse processo aqui.

Imagem 02 - Tela Apuração Saldo

Botão Apuração das Ocorrências disponível nestas abas:

Este botão está disponível nestas abas para serem lançadas as ocorrências por Cód. Sub Item conforme a necessidade do usuário de maneira manual, ou ainda para conferência dos valores integrados automaticamente, conforme vínculo por cadastro de observações ou demais processos específicos com integração automática de valores na apuração de ICMS.

Imagem 03 - Botão da Apuração das Ocorrências

Aba Guia de Recolhimento:

Além de visualizar as guias lançadas, caso seja necessário o usuário poderá realizar manutenção nas mesmas.

Imagem 04 - Tela de Conferência das guias

Caso seja necessário realizar a manutenção da guia, clique no botão 'Manutenção Guia Recolhimento'. Busque a guia desejada e realize a manutenção da mesma. Se necessário nova inclusão, o usuário pode incluir guias por meio desta mesma tela. 

Imagem 05 - Tela de Manutenção/Inclusão de guias

03. Assuntos Relacionados Apuração ICMS/ST

Não há.