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ÍNDICE


01. VISIÓN GENERAL

Los campos CL2_CSTPIS y CL2_CSTCOF se utilizan para almacenar el código de la situación tributaria referente al PIS y al COFINS, los códigos incluidos en estos campos están de acuerdo con la tabla de situaciones indicadas por el gobierno e el sitio del Fisco.

Observación

Se recomienda, para la generación de los registros F120 y F130 , que el código del CST sea el mismo en la TES (F4_CSTPIS y F4_CSTCOF) que generó el activo y también en el registro del bien (N1_CSTPIS y N1_CSTCOF), para evitar posibles divergencias entre informaciones del origen del bien y del activo creado.


02. CUMPLIMENTACIÓN DE LOS CAMPOS EN EL REGISTRO F120

Los campos CL2_CSTPIS y CL2_CSTCOF en el F120 del EFD se alimentan con el código del CST priorizando el contenido que está en la TES (Tipo de Entrada y Salida) que originó el activo, por lo tanto, si el bien fuera oriundo de una factura de entrada (SD1), se verificarán los campos de la TES (F4_CSTPIS para el PIS/Pasep y F4_CSTCOF para el Cofins) utilizada en el documento de entrada que generó el Activo para cumplimentación en la tabla CL2.

Pero si el activo no se genera de una factura de entrada o el sistema no encuentra el vínculo del activo con la Factura o TES, se verificarán directamente en el registro de Activo (SN1) los campos N1_CSTPIS y N1_CSTCOF para completar la CL2.

03. CUMPLIMENTACIÓN DE LOS CAMPOS EN EL REGISTRO F130

O

Los campos CL2_CSTPIS y CL2_CSTCOF en el F130 del EFD se alimentan con el código del CST de la siguiente manera:

    1. Si el bien se originó de una factura de entrada (SD1) y el parámetro MV_AGVLATF estuviera igual a .F., el sistema se basrá en la TES (Tipo de Entrada y Salida) que originó la inclusión del bien, buscando la información de los campos F4_CSTPIS (CST del PIS/Pasep) para el contenido del CL2_CSTPIS y el F4_CSTCOF (CST do Cofins) para alimentar el CL2_CSTCOF.
    2. Ahora, si el bien no se hubiera originado de la factura de entrada o el parámetro MV_AGVLATF estuviera habilitado, el sistema buscará las informaciones directamente del registro del Activo, en la tabla SN1. Se completa el campo CL2_CSTPIS con el contenido del N1_CSTPIS y el F4_CSTCOF con la información del campo N1_CSTCOF.

04. ASUNTOS RELACIONADOS

EFD Aportes - F120 y F130 - Activo fijo

Códigos del ingreso para PIS/Pasep

Códigos del ingreso para Cofins