DT Atualização Fatura Eletrônica Anexo 1.9 COL

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Backoffice
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT)
Função:	Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090) Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)
País:	Colômbia
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANMI03-14542

O usuário de faturamento necessita enviar os comprovantes eletrônicos conforme Anexo Técnico 1.9.

Foi alterado para que:

Para faturas em moeda estrangeira:
No node TasaCambio, a tag baseMonedaOrigen possua o valor da cotação, a tag monedaOrigen possua o valor fixo COP e a tag monedaDestino tenha o valor da moeda do documento.
A tag moneda será COP e todos os valores do documento serão expressadas em moeda nacional.
Será criado um bloco de Dados Fatura de Exportação para que seja impresso os dados adicionais e os valores na moeda do documento.
Nos Dados Adicionais, será impresso:
Se houver processo de exportação vinculado: Transportadora (se informada no processo de exportação), País Origem da Mercadoria, País Destino da Mercadoria, Seguro (se informada no processo de exportação) e Observações (se informado no processo de exportação).
Se não houver processo de exportação vinculado: Transportadora informada na nota fiscal, País Origem da Mercadoria e País Destino da Mercadoria.

Para notas de crédito e débito, no node DocumentoReferenciado que possua o tipo 5, foi adicionado a tag tipoCUFE com o valor fixo CUFE-SHA384.
Para notas de crédito, foi atualizado o combo-box Motivo com as opções:

Para notas de crédito e débito sem documento referenciado, será impressa as tags fechaInicioPeriodoFacturacion e fechaFinPeriodoFacturacion com a data e hora parametrizada no programa Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020). Será obrigatório informar a data e hora de início e fim do período somente se a nota de crédito ou débito não possuir fatura vinculada:

Não se aplica.