Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)

Função:RetNfCanc.PRW
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFISE-9197


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para as operações de venda de BP-e que foram canceladas e substituídas por novas vendas de BP-e, é necessário lançar na apuração do próximo período o valor de estorno dessas notas canceladas com os códigos de lançamento adequados.
Esse lançamento deve ser apresentado no E111 e no E113, com a relação das notas canceladas.

03. SOLUÇÃO


A rotina FISA315 foi criada para facilitar o cadastro de informações essenciais para o estorno das operações de venda de Bilhetes que foram cancelados.

Adicionar no módulo Livros Fiscais a rotina FISA315 no menu Miscelânea → Apurações → Regra de Cadastro para Apurações.

Utilizar a documentação abaixo e adicionar no caminho acima.

Incluir opções de Menu (CFGX013 - SIGACFG)


A Rotina FISA315 tem com objetivo informar:

  • Origem do cálculo neste caso as notas canceladas.
  • Código de lançamento a ser utilizado na apuração:
  • Origem do calculo de pelo configurador de tributos ou sem o configurador;

    Este cadastro é usado para criar regras que determinam como lançar valores em diferentes cenários na apuração. Inicialmente, ele trata de notas canceladas, mas pode ser expandido para incluir outros casos.

    1- Informe o Código de Ajuste

    2- Informe a Descrição do Ajuste

    3 -Informe a Data Inicio da Regra

    4 -Informa a Data Fim da Regra

    5- Selecione a tipo de Tabela de Código de Ajuste, nesse caso somente a tabela 5.1.1

    6- Selecione o código de Lançamento que deverá ser lançado

    7- Informe da data inicio da Vigencia para aquele Lançamento.

    8 -Informe da data Fim da Vigencia para aquela Lançamento.


    9 -  Selecione a Regra que será utilizada para apurar os movimentos.

    10 - Selecione a Origem do calculo se Configurador de Tributos ou Legado

    11 - Caso for Configurador de Tributos selecione o tributo amarrado a escrituração

    12 - Selecione qual valor será utilizado , Valor, Outros , Isento Etc..

  • Busca Automática de Notas Canceladas: A rotina busca automaticamente as notas fiscais eletrônicas de venda de BP-e canceladas no período.


    image-2024-5-2_10-7-27.png

  • Identificação Automática de Notas: A rotina identifica as notas canceladas que precisam ser lançadas na apuração corrente, garantindo que apenas as notas relevantes sejam consideradas.

  • Lançamento Automático com Código de Lançamento cadastrado no FISA315 x o valor do ICMS das notas canceladas identiticadas.

    o Parametro MV_USASPED deverá ser preenchido com .T.

    image-2024-5-2_10-15-36.png

  • Inclusão Automática na Tabela CDA: As notas canceladas são automaticamente incluídas na tabela CDA, permitindo a sua identificação e posterior inclusão no Registro  E113 do EFD ICMS IPI

    image-2024-5-2_10-24-1.png
  • Gerar o EFD ICMS IPI E113:  Os dados da CDA das notas canceladas serão lançado no E113

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS