Tipo de Documento
Para seleccionar el tipo de documento basta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Nota débito Proveedor..
Al seleccionar la opción "Nota Débito Proveedor", muestra la nueva interfaz para captura del documento:
MV_ALTSER
El uso del parámetro MV_ALTSER no altera la funcionalidad de la rutina para reliazar el bloqueo de la serie en la captura del documento.
En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:
- Facturas
- Prorrateo
- Edit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.3 Edición por item.)
- Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.4 Edición por impuesto.)
- Multi-naturaleza (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos", disponible configurando el parámetro MV_MULNATP), etc.
Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la NDP no son calculados los impuestos:
El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.
Importante:
Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado de la NDP.
La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
El prorrateo de Multi-naturaleza se encuentra como una opción en el botón Otras acciones.
La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.
Visualización de la Nota de Débito Proveedor
La visualización de la NDP es en el mismo formato:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas