Browse
La ventana principal de la interfaz de la Nota de Débito Proveedor (NDP) es el browse donde se muestran los documentos:
Personalizaciones
En el caso de realizar personalizaciones en el Browse de las rutinas, como por ejemplo inicializadores para campos de usuario en el browse, será necesario realizar la apertura de las tablas que serán utilizadas, ya que al realizar la apertura del browse unicamente serán abiertas las tablas SF1/SD1.
Tipo de Documento
Para seleccionar el tipo de documento basta con dar clic en el botón Incluir, que te da las opciones:
Nota Débito Proveedor 
Nota Débito - Nota Ajuste
Parámetros
Para poder modificar los parámetros para Incluir vínculo y generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):
- Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.
¿Incluir Vinculo?
¿Asiento Contab. On-Line?
¿Muestra Asiento Contab?
¿Agrupa Asientos?
Contabilidad
Para el correcto funcionamiento de la contabilidad es necesario verificar que los asientos contables utilizados para la contabilidad no cuenten con restricciones para el uso de cierto nombre de rutina. En caso tener condicionada la funcionalidad de los asientos deberá ser ajustada para considerar esta rutina de manera correcta.
3.3.1 Nota de Débito Proveedor.
3.3.2 Nota de Débito - Nota Ajuste.
Links para consultar campos de los documentos:
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARG
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras COL
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras MEX
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PAR
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