17936730 DSERFIS1-33802 DT GIASTBR MANUAL RS - Não considerar desoneração da ZFM / ALC na composição do valor do Produto e Preencher valores de ICMS

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Cliente contribuinte de ICMS ST, tem a necessidade de enviar o arquivo da GIASTBR com os valores de ICMS ST pagos nas minhas operações de Saída. Gostaria de enviar no registro Principal (A0), os valores dos Produtos e do ICMS Próprio, porém quando temos operações para Zona Franca de Manaus não consigo bater os valores que são solicitados pela GIASTBR. O campo Valor dos Produtos e os campos de ICMS (Base e Valor) devem ser informados de acordo com o trecho do manual:

03. SOLUÇÃO

Foi realizado o ajuste no programa GIASTBR para atender à solicitação. Criado um tratamento para desconsiderar o desconto do ICMS para a Zona Franca e preencher os campos:

• • 07 - Valor dos produtos
  • 10 - Base de cálculo do ICMS próprio
  • 11 - ICMS próprio

Conforme solicitado.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• https://www.sefaz.rs.gov.br/ASP/Download/Sat/Giast/ManualGIAST.pdf
• ZFM - Suframa