Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Portal Protheus

Função:SPEDFISCAL.PRW
País:Brasil
Ticket:16337473
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-32266


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Nas operações sem Ressarcimento e Complemento nas saidas realizadas com produtos que não houve calculo do ICMS ST nas entradas;

Ao acessar a Rotina de Ressarcimento e SPED - FISA302 acessar o Enquadramento de Apuração e configurar o RS000 - OPERACAO NAO ENSEJADORA DE RESSARCIMENTO, RESTITUICAO OU COMPLEMENTO DE ICMS-ST.

Após gerar apuração do Ressarcimento , e gerar o arquivo EFD ICMS IPI o registros C185 os campos 12 , 13 e 14 estão preenchido com conteúdo "||"

Apresenta erro ao validar o arquivo

                                                                      

03. SOLUÇÃO

Realizado melhorias na geração do arquivo ajustando a regra do Campo 12 (VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV) , Campo 13 (VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV)  e Campo 14 (VL_UNIT_FCP_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV)   , seguindo as regras do Campo 06 (COD_MOT_REST_COMPL.

Após melhorias os campos serão preenchido com os conteúdo da tabela CII -Apur. Ress. Det. Item  , se a operação gerar valores, os campos serão preenchidos conforme abaixo:      

Campo 12 -  CII_MUCRED (V. med. Cred )

Campo 13 -  CII_MUVSTF (Med.St.FCP  )

Campo 14 -  CII_MUVSF (Med.FCP.EST )


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS