01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Backoffice
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Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Escrituração e Relatórios Fiscais (SIGAFIS)
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Função: | FISXDIFAL.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | 16368786 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFISE-6637 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Em situações específicas de calculo de diferencial de alíquota com vários itens na NF com valor de mercadoria em centavos e configurado arredondamento de ICMS (MV_RNDICM) e controle sobra do arredondamento (MV_RNDSOBR) o sistema grava para alguns dos itens o valor do diferencial de alíquota zerado.
A causa de dá pelo sistema utilizar do ICMS arredondado e com controle de sobras.
03. SOLUÇÃO
Ajustado calculo do sistema para considerar o valor do ICMS sem arredondamento e controle de sobras considerando a fórmula da base dupla:
BC DUP DIFAL = (BC ICMS - VL ICMS) / (1 - AL INTRA)
VL DIFAL = (BC DUP DIFAL * AL INTRA) - VL ICMS
O ICMS original (sem arredondamento e controle de sobra) será considerado apenas para o calculo do DIFAL base dupla. Isso quer dizer que todos os outros cálculos continuam a seguir a configuração de arredondamento do ICMS (MV_RNDICM) e controle de sobras (MV_RNDSOBR) normalmente.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- ICMSDIFAL - Cálculo e Apuração de DIFAL conforme Emenda Constitucional 87/2015
- CFGTRIB - Cálculo de Difal com base dupla para contribuinte
- ICMS - Cálculo do DIFAL Aquisição de Mercadoria
- SEICMS - Cálculo de Base Dupla de ICMS Diferencial de Alíquota
- FIS0107 Base dupla de ICMS-ST recolhida por diferencial de alíquota