01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT)
|
| Função: | Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020) |
| País: | Todos, exceto Brasil |
| Ticket: | 15724327 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-11197 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
É realizado um pedido de venda com valor de desconto informado para o item e a nota fiscal é gerada corretamente, considerando o desconto informado.
Ao gerar a nota de crédito com essa fatura vinculada, o valor do desconto não é considerado, ocasionando diferença de valor do item entre a nota de crédito e a fatura original.
03. SOLUÇÃO
Foi alterada a geração da nota de crédito/débito para considerar o valor do desconto informado na nota vinculada para o cálculo do preço do item.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
06. DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO
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