Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAGPE - Gestión de Personal.
Función:

   

Rutina(s)

Nombre Técnico

Fecha

GPEM884.PRWVolante de pago electrónico09/02/2022

   

Rutina(s) Relacionada(s)Nombre Técnico
WSNOMINACOL.PRWCliente de servicio web de nómina
WSNFECOL.PRWCliente de servicio web de facturación
GPTABCRG.PRWPRX's de Carga de Mantenimiento de Tablas Estándar de Nómina
GPTABCOL.PRXPRX's de Carga de Definición de Tablas Estándar de Nómina

GPPDCOL.PRX

Conceptos estándar

   

País:Colombia
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15026

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Los Empleados con salario mensual integral mayor a salario mínimo(mensual) no genera porcentaje proporcional en la nómina de novedades.

03. SOLUCIÓN

En función AsigValNov() se corrige extracción de salario diario cuando el empleado tiene un tipo de salario integral.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-15026.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

  5. Al actualizar los campos Tipo de Cotizante (RA_TIPCOT), Subtipo Cotizante PILA (RA_SUBCOT), % Pensión Especial (RA_PORAFP), Tipo de Sueldo (RA_TIPOSAL) y Sueldo Base (RA_SALARIO) se genera una Novedad.

    Concepto DIAN

    Equivalencia en Protheus

    Tipo de trabajador

    Sub.Cotiz

    RA_TIPCOT

    Subtipo de trabajador

    SubtipoCot

    RA_SUBCOT

    Alto riesgo en pensión   

    % PensiónEsp

    RA_PORAFP

    Salario integral

    Tipo Sueldo

    RA_TIPOSAL

    Sueldo

    Sueldo

    RA_SALARIO

    Importante

    Para ver el proceso de Novedades ir a la sección 02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN en el punto 9. Novedades del documento técnico mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS del presente documento técnico.


    NOTA: El usuario deberá aplicar todas las Novedades del empleado una vez por mes sin importar el día.

  6. Contar con un Empleados que contengan la siguiente información en los campos :

    Empleado A       CamposValor 

    Sueldo

    RA_SALARIO

    		1,300,000.00
    Tipo SueldoRA_TIPOSAL2

  7. Actualizar el salario del empleado A 

    Fecha modificación Sueldo: 

    		06/09/2021
    Empleado A       CamposValor 

    Sueldo

    RA_SALARIO

    		1,350,000.00
    Fch Mod SuelRA_FECAUM06/09/2021
  8. En la tabla Historial Valores Salariales (SR3), validar que exista el registro del cambio de salario (por ejemplo, el día 06/09/2021 para el empleado A ) y que el Valor modificado (R3_VALOR) y el Valor anterior (R3_ANTEAUM) sean los correctos.
  9. Si se asignan Novedades para los campos Sub.Cotiz (RA_TIPCOT), SubtipoCot (RA_SUBCOT), % PensiónEsp (RA_PORAFP) y Tipo Sueldo (RA_TIPOSAL) revisar la tabla Historial Datos Empleados (SR9), validar que existan por lo menos dos registros para cada campo. El primer registro indica el valor anterior a la novedad, el segundo registro indica el nuevo valor.

  10. Contar con los Cálculos de los periodos del mes de la nómina para el Proceso, Procedimiento , Periodo del cual se realizará la generación del Volante de Pago Electrónico.


  • Volante Electrónico Ordinario
    1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
    2. Ingresar a la rutina Volante de Pago Electrónico, ubicada en "Informes | Recibos | Volante Electrónico" (GPEM884).
    3. Informar los parámetros del proceso de acuerdo a lo indicado en las "Pre-condiciones".
    4. Informar al empleado A .
    5. Pregunta Tipo XML, definir "Ordinario".
    6. Pregunta Generar, definir "Ninguna".
    7. Confirmar el proceso y validar que en respuesta a la transmisión se obtiene el documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (XML y PDF) 
    8. Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado A (Xml y Pdf ordinario y de novedad)
    9. Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado B  (Xml y Pdf ordinario y de novedad)

  •  Validación de Archivos XML


  • Empleado A

    1. Nómina Ordinaria

      1.1 Revisar que el archivo informe los valores anteriores a la novedad, por ejemplo:

      Empleado A          CamposValor 

      Sueldo

      RA_SALARIO

      		1,300,000.00


      1.2 Revisar que el periodo se informe asignando la fecha inicio del periodo mensual hasta la fecha de aplicación de la novedad (FechaLiquidacionInicio="2021-09-01" FechaLiquidacionFin="2021-09-06")
      1.3 Revisar archivo en formato .PDF.


    2. Nómina de Novedad

      2.1 Revisar que se incluya el elemento "Novedad" y que contenga el CUNE del documento antecesor (documento ordinario) 

      2.2 Revisar que el archivo informe los  valores de la novedad.

      Empleado A       Campos

      Valor

      SueldoRA_SALARIO1,350,000.00


      2.3 Revisar que el periodo se informe asignando un día después de la fecha de aplicación de la novedad hasta el día 30 del mes (FechaLiquidacionInicio="2021-09-07" FechaLiquidacionFin="2021-09-30")

      2.4 Revisar archivo en formato .PDF.

    3. Sumar los totales de devengados, deducciones y el valor neto de las nominas generadas (ordinaria y novedad).
    4. Generar los recibos de pago del mes del empleado.
    5. Sumar los totales de devengados, deducciones y el valor neto de los recibos de pago del mes.
    6. Los totales obtenidos de las nominas (ordinaria y novedad) deben ser iguales a los totales obtenidos de los recibos del mes.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El usuario deberá aplicar todas las novedades del empleado una vez por mes sin importar el día. Si se aplican varias novedades con diferente fecha en el mes, el sistema tomará la fecha mayor de aplicación y la utilizará como fecha de novedad; esto quiere decir que solo se tomaran las novedades pertenecientes a ésta fecha.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia:

DT Volante de pago electrónico (Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica) COL