DT Volante de pago electrónico (Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica) COL

Índice

01. Visión General

Objetivo

Dar cumplimiento a la Resolución 000013 de 2021. Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica y se adopta el anexo técnico para este documento.

Anexo Técnico

Artículo 20. Anexo técnico del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina. El Anexo técnico del documento soporte de pago de nómina electrónica y de las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina, es el siguiente:

El «Anexo técnico documento soporte de pago de NÓMINA ELECTRÓNICA», contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que permiten cumplir con la generación, transmisión y validación del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica, por parte de los sujetos que generan y transmiten el documento soporte de pago de nómina electrónica y sus notas de ajuste y en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.

Parágrafo. Por medio de la presente resolución se adopta el Anexo técnico documento soporte de pago de nómina electrónica versión 1.0, el cual forma parte integral de la presente resolución.

Artículo 21. Divulgación de los anexos técnicos y término de adopción. Los Anexos técnicos y sus modificaciones se encuentran publicado en el sitio WEB de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN micro sitio factura electrónica, documentación técnica.

Portal DIAN/Impuestos/Factura electrónica/Documentación

Los sujetos a los que se refiere el artículo 4 de la presente resolución y que implementen el documento soporte de pago de nómina electrónica deberán adoptar los anexos técnicos y sus modificaciones de que trata el presente artículo, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la publicación del anexo técnico.

Disposiciones Comunes

Artículo 23. Conservación. Los documentos soportes de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste al documento soporte de pago de nómina electrónica, que se generen, transmitan y validen deberán ser conservados de conformidad con lo indicado en el artículo 632 del Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 304 de la Ley 1819 de 2016 y las normas que lo modifiquen o adicionen, garantizando que la información conservada sea accesible para su posterior consulta y, en general, que se cumplan las condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 la Ley 527 de 1999.

Fuente: DIAN

Proceso de implementación

1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

GPEM884.prw
WSNominaCol.PRW
WSNFECol.PRW
GPPDCOL.PRX
GPTABCOL.PRX
GPTABCRG.PRXW

3. Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, que contenga las configuraciones que se muestran en la sección 04. Diccionario de Datos.

4. Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. Configuraciones, inciso a. Parámetros.

5. Actualice los catálogos que se indican en la sección 03. Configuraciones, inciso b. Catálogos.

6. Proceso de Volante de Pago Electrónico (documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica)

Se generará por cada empleado un resumen de información de acuerdo con los parámetros que se indiquen.

- Todos los conceptos de nómina correspondientes a los pagos realizados en el Periodo indicado en los parámetros del proceso, se agrupan por el campo Tipo XML (Tabla S049 - Tipo XML).

- Algunos conceptos se sumarizan para informar un total, mientras que en otros casos se informa el detalle.

Este resumen será transmitido vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), en donde será validada la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones.
Si la información supera todas la validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor con el resumen de información enviada además del CUNE y la cadena del código QR. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
A partir del contenedor con la información validada, se genera un archivo tipo XML de documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, el cual tendrá esta nomenclatura:

Filial_Proceso_Procedimiento_Periodo_Matricula_Tipo XML+Prueba.xml

En donde:

- Tipo XML es O para envío de nómina Ordinaria, o A si es de Ajuste.

- Prueba es P si la transmisión es al ambiente de Pruebas, para ambiente de Producción se omite este indicador.

Los archivos XML, así como la representación impresa en formato PDF, son almacenados en carpetas organizadas debajo de la ruta indicada en el parámetro MV_CFDRECN (ver la sección 03. Configuraciones, inciso a. Parámetros) ésta estructura es creada por el sistema y se conforma de esta manera:

carpeta_principal (MV_CFDRECN)

Filial_Proceso_Año+prueba

Procedimiento_Periodo+prueba

Por ejemplo: Se tiene la Empresa 01, Sucursal 01, Proceso 1001, Procedimiento LIQ, Periodos 202101 a 202102. La estructura se creará así:

La carpeta 0101_1001_2021 contendrá documentos de producción, o sea, reales.

La carpeta 0101_1001_2021P contendrá documentos de prueba, o sea, no válidos como documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica.

7. El documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica se genera con el formato establecido en la Resolución 000013 de 2021, anexo técnico documento soporte de pago de NÓMINA ELECTRÓNICA de la DIAN:

Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML.

Columna	Descripción
ID	Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de cada uno de ellos.
Campo	Nombre del elemento o grupo de elementos: · Los atributos de elementos inician con el símbolo “@”.
Descripción	Descripción del elemento o grupo y su significado.
Padre	Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo.
Ocurrencia	Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 1‐1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia. 0‐1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia. 1‐N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 0‐N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias.
Observaciones	Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones relevantes entre otras.
Dato en Protheus	Indica tablas y campos, o algoritmo empleado para informar el dato. Las columnas marcadas con asterisco (*) indican que el valor es proporcionado por el servicio web del Proveedor Tecnológico o que no son asignables por el sistema cuando se trata de atributos del estándar de la estructura XML.
Configuraciones Previas

ID	Campo	Descripción	Padre	Ocurrencia	Observaciones	Dato en Protheus
	NominaIndividual	Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica ‐ NominaIndividual (raíz)		1-1		*
NIE001	UBLExtensions	Grupo correspondiente a la Firma Digital del Documento (Signature)	NominaIndividual	1-1	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtensions conteniendo el grupo ds:Signature. Ver definición en numeral 3.6	*
NIE199	Novedad	Indica si existe alguna Novedad Contractual en el Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica del Trabajador en dicho Mes.	NominaIndividual	0-1	Se debe colocar "true" o "false".	Fijo "false".
NIE204	CUNENov	Debe corresponder al CUNE del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica o Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica a realizar la Novedad	Novedad	1-1		*
	Periodo	Utilizado para Atributos del Periodo Generación del Documento	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE002	FechaIngreso	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz presenta ingreso o vinculación a la nómina del reportante. (en caso de tener mas de un ingreso en el mes, se debe reportar la primera fecha en la que se presenta esta novedad en el mes que se esta reportando).	Periodo	1-1	Se debe indicar la Fecha de Ingreso del trabajador a la empresa, en formato AAAAMM‐ DD	Fecha de ingreso del empleado (RA_ADMISSA).
NIE003	FechaRetiro	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz presenta retiro de la nómina del reportante. (en caso de tener mas de un retiro en el mes, se debe reportar la ultima fecha en la que se presenta esta novedad en el mes que se esta reportando).	Periodo	0-1	Se debe indicar la Fecha de Retiro del trabajador a la empresa, en formato AAAAMM‐ DD	Fecha retiro del empleado (RA_DEMISSA).
NIE004	FechaLiquidacionInicio	Fecha de inicio de Liquidación de Nómina	Periodo	1-1	Se debe indicar la Fecha de Inicio del Periodo de liquidación del documento, en formato AAAA‐MM‐DD	Fecha inicial del periodo de pago (RCH_DTINI).
NIE005	FechaLiquidacionFin	Fecha fin de Liquidación de Nómina	Periodo	1-1	Se debe indicar la Fecha de Fin del Periodo de liquidación del documento, en formato AAAA‐MM‐DD	Fecha final del periodo de pago (RCH_DTFIM).
NIE006	TiempoLaborado	Cantidad de Tiempo que lleva laborando el Trabajador en la empresa	Periodo	1-1	Definido en el numeral 8.4.1, debe ser mayor o igual a 1.	Días de diferencia entre la Fecha final del periodo de pago (RCH_DTFIM) menos - la Fecha de ingreso del empleado (RA_ADMISSA). Se creó un operador de cálculo DIAS_360 al que se le pasan las fechas inicial y final y devuelve los días de diferencia considerando 360 días por año.
NIE008	FechaGen	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento	Periodo	1-1	Debe ir la fecha de emisión del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐ 5), en formato AAAA‐MM‐DD	Fecha y hora de transmisión del Volante de Pago.
	NumeroSecuenciaXML	Utilizado para Atributos de Numero de Secuencia del Documento XML	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE009	CodigoTrabajador	Código del Trabajador	NumeroSecuenciaXML	0-1	Campo Opcional queda a manejo Interno del Empleador.	Matrícula del empleado (RA_MAT).
NIE010	Prefijo	Prefijo de la Nómina, depende de las sucursales que posea el Empleador	NumeroSecuenciaXML	0-1	Debe corresponder a un Prefijo elegido por el Emisor del documento	Campo Serie 2 (FP_SERIE2), asociado a la serie de factura indicada en el parámetro MV_SERVOLP o MV_SERVOLT, dependiendo del Tipo de Transmisión (MV_PAR16).
NIE011	Consecutivo	Debe corresponder a un consecutivo manejado por el Empleador	NumeroSecuenciaXML	1-1	Debe corresponder a un Consecutivo elegido por el Emisor del documento	Número consecutivo asociado a la serie de factura indicada en el parámetro MV_SERVOLP o MV_SERVOLT, dependiendo del Tipo de Transmisión (MV_PAR16).
NIE012	Numero	Debe corresponder al Prefijo y consecutivo manejado por el Empleador	NumeroSecuenciaXML	1-1	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones. Prefijo + Número consecutivo del documento	Concatenación de los campos Prefijo + Consecutivo.
	LugarGeneracionXML	Utilizado para Atributos del Lugar de Generación del Documento XML	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE013	Pais	Código del país donde se genera el documento	LugarGeneracionXML	1-1	Se debe colocar el Código alfa-2 de la tabla 5.4.1	Fijo "CO".
NIE014	DepartamentoEstado	Código del departamento donde se genera el documento	LugarGeneracionXML	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.2	Estado de cobranza de la tabla de datos de la empresa (M0_ESTCOB).
NIE015	MunicipioCiudad	Código del municipio o ciudad donde se genera el documento	LugarGeneracionXML	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.3	Municipio de cobranza de la tabla de datos de la empresa (SubStr(M0_CODMUN,3, 3)).
NIE016	Idioma	Código del país donde se genera el documento	LugarGeneracionXML	1-1	Se debe colocar el Código ISO 639-1 de la tabla 5.3.1. Para Colombia se debe colocar "es" (Español, Castellano)	Fijo "es".
	ProveedorXML	Utilizado para Atributos del Proveedor del Documento XML	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE205	RazonSocial	Debe corresponder al Nombre de la Razón Social del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	ProveedorXML	0-1	Debe ir el Nombre o Razón Social del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	Columna 1 (RazonSoc) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE206	PrimerApellido	Primer Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	ProveedorXML	0-1	Debe ir el Primer Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	Columna 2 (PriSobr) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE207	SegundoApellido	Segundo Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	ProveedorXML	0-1	Debe ir el Segundo Apellido del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	Columna 3 (SegSobr) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE208	PrimerNombre	Primer Nombre del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	ProveedorXML	0-1	Debe ir el Primer Nombre del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	Columna 4 (PriNome) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE209	OtrosNombres	Otros Nombres del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	ProveedorXML	0-1	Deben ir los Otros Nombres del Proveedor de Soluciones Tecnológicas	Columna 5 (SegNome) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE017	NIT	Debe corresponder al NIT que realiza el DE	ProveedorXML	1-1	Se debe colocar el NIT sin guiones ni DV de la empresa dueña del Software que genera el Documento, debe estar registrado en la DIAN	Columna 6 (IDRepLeg) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE018	DV	Debe corresponder al DV del NIT del o que realiza el DE	ProveedorXML	1-1	Se debe colocar el DV de la empresa dueña del Software que genera el Documento, debe estar registrado en la DIAN	Columna 7 (DVNIT) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE019	SoftwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión de nóminas	ProveedorXML	1-1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, debe corresponder a un software autorizado para este Emisor	Columna 8 (SoftwareID) de la Tabla Alfanumérica S046 - Proveedor PAC.
NIE020	SoftwareSC	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Generar Nómina Electrónica o al proveedor de soluciones tecnológicas	ProveedorXML	1-1	Definido en el numeral 8.3	* Es la huella de legitimidad del software que produjo las nóminas electrónicas, y que se basa en informaciones privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada por el Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. El Emisor del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica directo y los PT deben mantener en reserva estas informaciones para evitar actividades maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas informáticos. Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function. Arma una cadena con dos valores: Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. i.e. código de activación. PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Emisión del Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica.
NIE021	CodigoQR	Debe poseer información detallada del Documento Electrónico	ProveedorXML	1-1	Debe corresponder a la siguiente URL “https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUNE” donde la palabra CUNE debe ser reemplazada por el CUNE del documento electrónico	*
	InformacionGeneral	Utilizado para Atributos de Información General Documento	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE022	Version	Versión base de Schema XML usada para crear este perfil (NominaIndividual)	InformacionGeneral	1-1	Debe ir la palabra "V1.0"	*
NIE023	Ambiente	Tipo de Ambiente de Emisión del Documento: Habilitación o Producción	InformacionGeneral	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.1.1	De acuerdo a la pregunta Tipo de Transmisión (MV_PAR16): "1" Si es Producción "2" Si es Pruebas.
NIE202	TipoXML	Tipo de XML del Documento	InformacionGeneral	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.7	De acuerdo a la pregunta Tipo XML (MV_PAR15): "102" Si es nómina ordinaria. "103" Si es nómina de ajuste.
NIE024	CUNE	CUNE: Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. Elemento que verifica la integridad de la información recibida	InformacionGeneral	1-1	Definido en el numeral 8.1	* Algoritmo de CUNE
NIE025	EncripCUNE	Identificador del esquema de identificación. Algoritmo utilizado para el cálculo del CUNE, SHA‐384	InformacionGeneral	1-1	Debe ir la palabra "CUNE-SHA384"	* "CUNE-SHA384"
NIE026	FechaGen	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento	InformacionGeneral	1-1	Debe ir la fecha de emisión del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD	* Fecha de transmisión del volante de pago.
NIE027	HoraGen	Hora de emisión: hora de emisión del documento	InformacionGeneral	1-1	Debe ir la hora de emisión del documento. Considerando zona horaria de Colombia (-5), en formato HH:MM:SSdhh:mm	* Hora de transmisión del volante de pago.
NIE029	PeriodoNomina	Corresponde al Código de Periodo de Nómina	InformacionGeneral	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.1	Periodicidad (RCJ_PERIOD), de acuerdo a la tabla S047 - Periodicidad.
NIE030	TipoMoneda	Tipo de Moneda utilizada en el documento	InformacionGeneral	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.3.2. Para Colombia se debe colocar "COP"	Fijo "COP".
NIE200	TRM	Tasa Representativa del mercado. Corresponde a la tasa de cambio de la moneda utilizada en el documento en el Campo “TipoMoneda” a Pesos Colombianos.	InformacionGeneral	0-1	Se debe colocar la tasa de cambio de la moneda utilizada en el documento en el Campo “TipoMoneda” a Pesos Colombianos.	Fijo "1.00".
NIE031	Notas	Campo de libre uso para Observaciones en el documento	InformacionGeneral	0-N	Información adicional: Texto libre, relativo al documento, Ejemplo: Información de Novedades de los trabajadores.	Columna 2 (Mensaje) de la Tabla S090 - Mensajes de Recibos, de acuerdo a lo indicado en las preguntas Mensaje 1, 2, 3 y XML (MV_PAR10, MV_PAR11, MV_PAR12 y MV_PAR13 respectivamente). Para la selección en la tabla S090, se filtra por Proceso (MV_PAR01=Columna 3), Procedimiento (MV_PAR02=Columna 4) y Periodo (MV_PAR03=Columna 5) y así obtiene el contenido de la Columna 2.
	Empleador	Utilizado para Atributos del Empleador o Emisor del Documento	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE032	RazonSocial	Debe corresponder al Nombre de la Razón Social del Empleador	Empleador	0-1	Debe ir el Nombre o Razón Social del Empleador	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
NIE210	PrimerApellido	Primer Apellido del Empleador	Empleador	0-1	Debe ir el Primer Apellido del Empleador	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
NIE211	SegundoApellido	Segundo Apellido del Empleador	Empleador	0-1	Debe ir el Segundo Apellido del Empleador	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
NIE212	PrimerNombre	Primer Nombre del Empleador	Empleador	0-1	Debe ir el Primer Nombre del Empleador	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
NIE213	OtrosNombres	Otros Nombres del Empleador	Empleador	0-1	Deben ir los Otros Nombres del Empleador	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
NIE033	NIT	Debe corresponder al NIT del Empleador que realiza el DE	Empleador	1-1	Debe ir el NIT del Empleador sin guiones ni DV	NIT de la empresa (M0_CGC) Sin el último dígito.
NIE034	DV	Debe corresponder al DV del NIT del Empleador que realiza el DE	Empleador	1-1	Debe ir el DV del Empleador	DV del NIT de la empresa (M0_CGC), último dígito.
NIE035	Pais	Código del país donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se está reportando	Empleador	1-1	Se debe colocar el Código alfa-2 de la tabla 5.4.1	Fijo "CO".
NIE036	DepartamentoEstado	Código del departamento donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se está reportando	Empleador	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.2	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
NIE037	MunicipioCiudad	Código del municipio o ciudad donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se está reportando	Empleador	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.3	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
NIE038	Direccion	Debe corresponder a la dirección del lugar físico de expedición del documento.	Empleador	1-1	Debe ir la Dirección Física del Empleador	* Obtenido de los registros de la empresa en el portal del Proveedor Tecnológico.
	Trabajador	Utilizado para Atributos del Trabajador o Receptor del Documento	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE041	TipoTrabajador	Código del tipo de trabajador del Ministerio de salud. Aportes a Seguridad Social de Activos.	Trabajador	1-1	Corresponde a la clasificación de PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) para conocer en que calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.3	Tipo de cotizante del empleado (RA_TIPCOT), en relación a la columna Tipo Cotizante DIAN de la tabla S023 - Tipo Cotizante. *Nota:* Al seleccionar un valor para el campo RA_TIPCOT, se asignará el valor correspondiente a la columna Tipo Cotizante PILA, pero, en la rutina se utilizará la columna Tipo Cotizante DIAN.
NIE042	SubTipoTrabajador	Código del Sub tipo de trabajador del Ministerio de salud. Aportes a Seguridad Social de Activos	Trabajador	1-1	Corresponde a una sub clasificación de PILA para conocer en que calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.4	Subtipo cotizante del empleado (RA_SUBCOT), en relación a la columna Subtipo Cotizante DIAN de la tabla S024 - Subtipo Cotizante. *Nota:* Al seleccionar un valor para el campo RA_SUBCOT, se asignará el valor correspondiente a la columna Subtipo Cotizante PILA, pero, en la rutina se utilizará la columna Subtipo Cotizante DIAN.
NIE043	AltoRiesgoPension	Si el trabajador desarrolló durante el presente periodo alguna de las actividades descritas en el Decreto 2090 de 2003.	Trabajador	1-1	Se debe colocar "true" o "false"	Si % Pensión Especial del empleado (RA_PORAFP) es "1", devuelve "true", de lo contrario "false". En relación a la tabla S044 - % Pensión Especial.
NIE044	TipoDocumento	Tipo de documento de identificación que actualmente tiene el trabajador o aprendiz	Trabajador	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.2.1 * Deberá utilizarse solamente para el empleado, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT PEP=Permiso Especial de Permanencia	Tipo de Identificación del empleado (RA_TPCIC), en relación a la tabla S022 - Tipo Documento.
NIE045	NumeroDocumento	Número de identificación que actualmente el trabajador o aprendiz	Trabajador	1-1	Debe ir el Numero de documento del trabajador, sin puntos ni comas ni espacios	Número de identificación del empleado (RA_CIC).
NIE046	PrimerApellido	Primer Apellido del trabajador o aprendiz	Trabajador	1-1	Debe ir el Primer Apellido del trabajador	Primer Apellido del empleado (RA_PRISOBR).
NIE047	SegundoApellido	Segundo Apellido del trabajador o aprendiz	Trabajador	1-1	Debe ir el Segundo Apellido del trabajador	Segundo Apellido del empleado (RA_SECSOBR).
NIE048	PrimerNombre	Primer Nombre del trabajador o aprendiz	Trabajador	1-1	Debe ir el Primer Nombre del trabajador	Primer Nombre del empleado (RA_PRINOME).
NIE049	OtrosNombres	Otros Nombres del trabajador o aprendiz	Trabajador	0-1	Deben ir los Otros Nombres del trabajador	Segundo Nombre del empleado (RA_SECNOME).
NIE050	LugarTrabajoPais	Código del país actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.	Trabajador	1-1	Se debe colocar el Código alfa-2 de la tabla 5.4.1	Fijo "CO".
NIE051	LugarTrabajoDepartamentoEstado	Código del departamento actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.	Trabajador	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.2	Departamento del empleado (RA_ESTADO).
NIE052	LugarTrabajoMunicipioCiudad	Código del municipio o ciudad actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.	Trabajador	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.4.3	Posiciones 3 a la 5 del código de Municipio del empleado (RA_MUNICIP).
NIE053	LugarTrabajoDireccion	Debe corresponder a la dirección del lugar físico donde vive el empleado.	Trabajador	1-1	Debe ir la Dirección Física del Trabajador	Dirección del Empleado concatenando los campos Dirección + Complemento + Barrio (RA_ENDEREC + RA_COMPLEM + RA_BAIRRO).
NIE056	SalarioIntegral	Si el trabajador tiene un salario integral, el cual es el tipo de remuneración que incluye todos los conceptos que puedan constituir salario en un solo monto o pago (prestaciones sociales y recargos nocturno, dominical y festivo, y el trabajo extra) y que sea superior a 10 SMLMV más un 30% correspondiente a factor prestacional.	Trabajador	1-1	Se debe colocar "true" o "false"	Si Tipo de sueldo del empleado (RA_TIPOSAL) es diferente de "1" y "3", informa "true", de lo contrario informa "false".
NIE061	TipoContrato	Tipo de Contrato que posee el empleado con el Empleador	Trabajador	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.5.2	En base al Tipo Contrato del empleado (RA_TIPOCO), se informa la columna 8 (Tipo XML) de la tabla S018 - Tipos de contratos, que a su vez está relacionada con la tabla S048 - Tipo contrato XML.
NIE062	Sueldo	Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada.	Trabajador	1-1	Se debe colocar el Sueldo Base que el Trabajador tiene en la empresa	Sueldo Base del empleado (RA_SALARIO).
NIE063	CodigoTrabajador	Código del Trabajador	Trabajador	0-1	Campo Opcional queda a manejo Interno del Empleador.	Número de la Matrícula del empleado (RA_MAT).
	Pago	Utilizado para Atributos del Pago del Documento	NominaIndividual	1-1	Elemento Vacío	*
NIE064	Forma	Formas de Pago del Documento	Pago	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.3.3.2	De acuerdo a la Forma de Pago del empleado (RA_FORPAG): - Si es 1-Consignación, informa "42" - Si es 2-Efectivo, informa "10" - Si es 3-Cheque, informa "20"' - Si es 4-Otros, informa "1"
NIE065	Metodo	Métodos de Pago del Documento	Pago	1-1	Se debe colocar el Código de la tabla 5.3.3.1	Fijo "1".
NIE066	Banco	Nombre de Entidad Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación	Pago	0-1	Se debe colocar el nombre de la entidad bancaria donde el trabajador tiene su cuenta para pago de nómina. Si el Metodo de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio.	Nombre del banco (A6_NOME) relacionado al Banco Deposito Empleado (RA_BCOHAB).
NIE067	TipoCuenta	Tipo de Cuenta Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación	Pago	0-1	Se debe colocar el tipo de cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Método de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio.	Descripción del Tipo de cuenta del empleado (RA_TIPOHAB), de acuerdo a las opciones del campo: 1=Corriente;2=Ahorro
NIE068	NumeroCuenta	Número de Cuenta Bancaria del Empleado donde se realiza la consignación	Pago	0-1	Se debe colocar el número de la cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Método de Pago se realiza de forma Bancaria, este campo es obligatorio.	Cuenta Deposito de Sueldo del empleado (RA_CTADEPSA).
	FechasPagos	Utilizado para Todos los Elementos de Fechas de Pagos del Documento	NominaIndividual	1-1		*
NIE203	FechaPago	Fecha de Pago de la Nómina	FechasPagos	1-N	Debe ir la fecha de pago del documento. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD	Fecha de pago de cada periodo (RCH_DTPAGO).
	Devengados	Utilizado para Todos los Devengos del Documento	NominaIndividual	1-1	Hace referencia al concepto de valor devengado de nómina señalado en el numeral 18, articulo 1 de la presente resolución.	*
	Basico	Utilizado para Atributos Básicos de Devengos del Documento	Devengados	1-1	Elemento Vacío	*
NIE069	DiasTrabajados	Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo ejecutando sus labores en la empresa.	Basico	1-1	Cantidad de días laborados durante el Periodo de Pago	Suma de Número de Horas Registradas (RC_HORAS), divididas entre el valor informado en el campo Hrs. Día (RCJ_HRSDIA), de conceptos con Id de cálculo (RV_CODFOL) = "0638". El valor resultante, es truncado para solo reportar las unidades. Ejemplo: Horas a la quincena: 120 Horas al día: 7.8333 120 / 7.8333 = 15.3192 Resultado impreso: 15
NIE070	SueldoTrabajado	Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada.	Basico	1-1	Valor Base o Sueldo del trabajador según lo estipulado en su contrato. Corresponde al Sueldo Trabajado por los días laborados.	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con los Id de cálculo (RV_CODFOL) = "0031" y "1054".
	Transporte	Utilizado para Atributos de Transporte de Devengos del Documento	Devengados	0-N	Elemento Vacío	*
Activar	AuxilioTransporte	Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a medios de transporte y/o los gastos de representación.	Transporte	0-1	Valor de Auxilio de Transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPOSAT) = "104".
NIE072	ViaticoManuAlojS	Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento.	Transporte	0-1	Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "101" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial).
NIE073	ViaticoManuAlojNS	Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento No Salariales.	Transporte	0-1	Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter No Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "101" y y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" o "4" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado 4 = No aplica).
	HEDs	Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Diarias de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HED	Utilizado para Atributos de Horas Extras Diarias de Devengos del Documento	HEDs	0-N	Elemento Vacio	*
NIE074	HoraInicio	Hora de inicio de Hora Extra Diurna	HED	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "06:00".
NIE075	HoraFin	Hora de fin de Hora Extra Diurna	HED	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "21:00".
NIE076	Cantidad	Cantidad de Horas Extra Diurna	HED	1-1	Cantidad de Horas	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "113".
NIE077	Porcentaje	Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 hora Extra Diurna	HED	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.	Fijo "25".
NIE078	Pago	Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.	HED	1-1	Valor Pagado por las Horas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "113".
	HENs	Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Nocturnas de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HEN	Utilizado para Atributos de Horas Extras Nocturnas de Devengos del Documento	HENs	0-N	Elemento Vacío	*
NIE079	HoraInicio	Hora de inicio de Hora Extra Nocturna	HEN	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "21:00".
NIE080	HoraFin	Hora de fin de Hora Extra Nocturna	HEN	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "06:00".
NIE081	Cantidad	Cantidad de Horas Extras Nocturnas	HEN	1-1	Cantidad de Horas	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "115".
NIE082	Porcentaje	Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 hora Extra Nocturna	HEN	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.	Fijo "75".
NIE083	Pago	Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.	HEN	1-1	Valor Pagado por las Horas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "115".
	HRNs	Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Nocturno de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HRN	Utilizado para Atributos de Horas Recargo Nocturno de Devengos del Documento	HRNs	0-N		*
NIE084	HoraInicio	Hora de inicio de Hora Recargo Nocturno	HRN	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "21:00".
NIE085	HoraFin	Hora de fin de Hora Recargo Nocturno	HRN	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "06:00".
NIE086	Cantidad	Cantidad de Horas Recargo Nocturno	HRN	1-1	Cantidad de Horas	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "118".
NIE087	Porcentaje	Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 hora Recargo Nocturno	HRN	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.	Fijo "35".
NIE088	Pago	Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.	HRN	1-1	Valor Pagado por las Horas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "118".
	HEDDFs	Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HEDDF	Utilizado para Atributos de Horas Extras Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento	HEDDFs	0-N		*
NIE089	HoraInicio	Hora de inicio de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos	HEDDF	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "06:00".
NIE090	HoraFin	Hora de fin de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos	HEDDF	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "21:00".
NIE091	Cantidad	Cantidad de Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos	HEDDF	1-1	Cantidad de Horas	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "114".
NIE092	Porcentaje	Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 Hora Extra Diurna Dominical y Festivo	HEDDF	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.	Fijo "100".
NIE093	Pago	Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.	HEDDF	1-1	Valor Pagado por las Horas correspondiente a: (Sueldo /240) x Porcentaje x Cantidad	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "114".
	HRDDFs	Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HRDDF	Utilizado para Atributos de Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas del Documento	HRDDFs	0-N	Elemento Vacío	*
NIE094	HoraInicio	Hora de inicio de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos	HRDDF	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "06:00".
NIE095	HoraFin	Hora de fin de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos	HRDDF	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "21:00".
NIE096	Cantidad	Cantidad de Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos	HRDDF	1-1	Cantidad de Horas	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "117".
NIE097	Porcentaje	Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos	HRDDF	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.	Fijo "75".
NIE098	Pago	Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.	HRDDF	1-1	Valor Pagado por las Horas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "117".
	HENDFs	Utilizado para Todos los Elementos de Horas Extras Nocturnas Dominicales y Festivas de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HENDF	Utilizado para Atributos de Horas Extras Nocturnas Dominicales y Festivas del Documento	HENDFs	0-N	Elemento Vacío	*
NIE099	HoraInicio	Hora de inicio de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos	HENDFs	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "21:00".
NIE0100	HoraFin	Hora de fin de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos	HENDFs	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "06:00".
NIE0101	Cantidad	Cantidad de Horas Extras Nocturna Dominical y Festivos	HENDFs	1-1	Cantidad de Horas	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "116".
NIE0102	Porcentaje	Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos	HENDFs	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.	Fijo "150".
NIE0103	Pago	Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.	HENDFs	1-1	Valor Pagado por las Horas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "116".
	HRNDFs	Utilizado para Todos los Elementos de Horas Recargo Nocturno Dominicales y Festivas de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HRNDF	Utilizado para Atributos de Horas Recargo Nocturno Dominicales y Festivas del Documento	HRNDFs	0-N	Elemento Vacío	*
NIE0104	HoraInicio	Hora de inicio de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos	HRNDF	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "21:00".
NIE0105	HoraFin	Hora de fin de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos	HRNDF	0-1	En formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	Fijo "06:00".
NIE0106	Cantidad	Cantidad de Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos	HRNDF	1-1	Cantidad de Horas	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "119".
NIE0107	Porcentaje	Porcentaje al cual corresponde el cálculo de 1 Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos según la ley (110%)	HRNDF	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda de la tabla 5.5.5 Tipo de Hora Extra o Recargo: porcentaje.	Fijo "110".
NIE0108	Pago	Es el valor pagado por el tiempo que se trabaja adicional a la jornada legal o pactada contractualmente.	HRNDF	1-1	Valor Pagado por las Horas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "119".
	Vacaciones	Utilizado para Todos los Elementos de Vacaciones de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	VacacionesComunes	Utilizado para Atributos de Vacaciones Comunes del Documento	Vacaciones	0-N	Elemento Vacío	*
NIE109	FechaInicio	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta el inicio del disfrute de sus vacaciones en tiempo.	VacacionesComunes	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133" que estén dentro del periodo de pago. Informar la mayor entre Fecha de Licencia (R8_DATAINI) y Fecha inicial (RCH_DTINI).
NIE110	FechaFin	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador regresa o termina el disfrute de sus vacaciones.	VacacionesComunes	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133" que estén dentro del periodo de pago. Informar la menor entre Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) y Fecha final (RCH_DTFIM).
NIE111	Cantidad	Número de días que el trabajador estuvo inactivo durante el mes por vacaciones.	VacacionesComunes	1-1	Cantidad de Días	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133".
NIE112	Pago	Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones SI disfrutadas)	VacacionesComunes	1-1	Valor Pagado por Vacaciones Si Disfrutadas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "133".
	VacacionesCompensadas	Utilizado para Atributos de Vacaciones Compensadas del Documento	Vacaciones	0-N	Elemento Vacío	*
NIE115	Cantidad	Número de días que el trabajador estuvo activo durante el mes sin disfrutar sus vacaciones. (Vacaciones NO disfrutadas)	VacacionesCompensadas	1-1	Cantidad de Días	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "132". El valor presentado para este atributo, será solo con valores enteros sin decimales, respetando la siguiente regla: Si el cálculo del concepto correspondiente a Vacaciones Proporcionales, es un valor entre 0 y 1, se colocará el valor "1". Si el cálculo del concepto correspondiente a Vacaciones Proporcionales, es un valor mayor a 1, como por ejemplo 11.92, se colocará el valor "11". Para mayor información, ingrese al siguiente Documento Técnico: 15446050 DNOMI-791 DT Atributo Cantidad sin decimales para vacaciones compensadas COL
NIE116	Pago	Corresponde al valor pagado al trabajador, por el descanso remunerado que no disfrutó y que tiene derecho por haber trabajado un determinado tiempo. (Vacaciones NO disfrutadas)	VacacionesCompensadas	1-1	Valor Pagado por Vacaciones No Disfrutadas	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "132".
	Primas	Utilizado para Atributos de Primas de Devengos del Documento	Devengados	0-1	Elemento Vacío	*
NIE117	Cantidad	Cantidad de días trabajados para calculo de Pago de Corte de Prima	Primas	1-1	Cantidad de Días a los cuales corresponde el pago de la Prima legal	Suma de Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "129".
NIE118	Pago	Pagos por el reconocimiento del logro o cumplimiento por parte del trabajador en el desarrollo de sus labores, de condiciones definidas expresamente entre las partes.	Primas	1-1	Valor Pagado por Prima Legal con respecto a Cantidad de Días	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "129" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "4" (No aplica).
NIE119	PagoNS	Son valores pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial.	Primas	0-1	Valor Pagado por Prima No Salarial	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "129" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado).
	Cesantias	Utilizado para Atributos de Cesantías de Devengos del Documento	Devengados	0-1	Elemento Vacío	*
NIE120	Pago	Pago de la Cesantía otorgada por Ley.	Cesantias	1-1	Valor Pagado por Cesantías	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "108". Nota respecto al Tipo de código del concepto (RV_TIPOCOD): Si es 1-Remuneración o 3-Base (Remuneración), el valor suma. Si es 2-Descuento o 4-Base (Descuento), el valor resta.
NIE121	Porcentaje	Porcentaje que corresponde al Interés de Cesantía de Ley	Cesantias	1-1	Porcentaje de Interés de Cesantías	% Intereses Cesantía del proceso (RCJ_PORINT).
NIE122	PagoIntereses	Pago de los Intereses de Cesantía otorgada por Ley.	Cesantias	1-1	Valor Pagado por Intereses de Cesantías	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "124". Nota respecto al Tipo de código del concepto (RV_TIPOCOD): Si es 1-Remuneración o 3-Base (Remuneración), el valor suma. Si es 2-Descuento o 4-Base (Descuento), el valor resta.
	Incapacidades	Utilizado para Todos los Elementos de Incapacidades de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	Incapacidad	Utilizado para Atributos de Incapacidad del Documento	Incapacidades	0-N	Elemento Vacío	* Un subnodo por cada tipo de incapacidad. Si el periodo de la incapacidad abarca 2 meses, los días de la incapacidad se recortan al final del primer mes a presentar, en el siguiente periodo se informan los días restantes. Un subnodo por cada periodo es decir si hay una incapacidad del 1 al 5 y luego otra del 25 al 30, entonces se generan 2 subnodos.
NIE123	FechaInicio	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por iniciada su Incapacidad.	Incapacidad	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE124	FechaFin	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por terminada su Incapacidad.	Incapacidad	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE125	Cantidad	Número de días que el trabajador o aprendiz estuvo inactivo por incapacidad (sin importar su origen).	Incapacidad	1-1	Cantidad de Días	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122".
NIE126	Tipo	Se debe indicar el código al cual corresponda el tipo de incapacidad del Empleado	Incapacidad	1-1	Se debe colocar el Código que corresponda de la tabla 5.5.6	Si Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", informa "3"' Si Tipo XML (RV_TIPSAT) = "121", informa "1" Si Tipo XML (RV_TIPSAT) = "122", informa "2"
NIE127	Pago	Valor de la prestación económica pagada al trabajador por consecuencia de la falta de capacidad laboral sin importar su origen.	Incapacidad	1-1	Valor Pagado por Incapacidad con respecto a Cantidad de Días	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "120", "121" o "122".
	Licencias	Utilizado para Todos los Elementos de Licencias de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	LicenciaMP	Utilizado para Atributos de Licencia de Maternidad o Paternidad del Documento	Licencias	0-N	Elemento Vacío	*
NIE128	FechaInicio	Fecha donde da inicio la Licencia de Maternidad o Paternidad.	LicenciaMP	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE129	FechaFin	Fecha donde termina la Licencia de Maternidad o Paternidad. Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador presenta o da por terminada su Incapacidad.	LicenciaMP	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE130	Cantidad	Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por licencia de maternidad o paternidad.	LicenciaMP	1-1	Cantidad de Días	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125".
NIE131	Pago	Valor pagado al trabajador del descanso remunerado que la ley confiere por el nacimiento de un hijo, y que es reconocido y pagado por la EPS a la que está afiliado el padre o la madre, o en su defecto por el empleador.	LicenciaMP	1-1	Valor Pagado por Licencia de Maternidad o Paternidad con respecto a Cantidad de Días	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "125".
	LicenciaR	Utilizado para Atributos de Licencia Remunerada del Documento	Licencias	0-N	Elemento Vacío	*
NIE132	FechaInicio	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia algún permiso o licencia remunerada.	LicenciaR	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE133	FechaFin	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina el permiso o licencia remunerada.	LicenciaR	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE134	Cantidad	Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago.	LicenciaR	1-1	Cantidad de Días	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126".
NIE135	Pago	Valor pagado al trabajador corresponde a tiempo no laborado, que por ley o por acuerdo con el empleador se le concede	LicenciaR	1-1	Valor Pagado por Licencia Remunerada con respecto a Cantidad de Días	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "126".
	LicenciaNR	Utilizado para Atributos de Licencia No Remunerada del Documento	Licencias	0-N	Elemento Vacío	*
NIE136	FechaInicio	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia alguna suspensión, permiso o licencia NO remunerada.	LicenciaNR	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "212" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE137	FechaFin	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina la suspensión, permiso o licencia NO remunerada.	LicenciaNR	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "212" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE138	Cantidad	Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por suspensión, permiso o licencia y que NO le fueron reconocidos en su pago.	LicenciaNR	1-1	Cantidad de Días.	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "212".
	Bonificaciones	Utilizado para Todos los Elementos de Bonificaciones de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	Bonificacion	Utilizado para Atributos de Bonificación del Documento	Bonificaciones	0-N	Elemento Vacío	*
NIE139	BonificacionS	Son valores pagados al trabajador en forma de incentivo o recompensa por la contraprestación directa del servicio.	Bonificacion	0-1	Valor Pagado por Bonificación Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "106" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial).
NIE140	BonificacionNS	Son valores de incentivos pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial.	Bonificacion	0-1	Valor Pagado por Bonificación No Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "106" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" o "4" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado; 4=No Aplica).
	Auxilios	Utilizado para Todos los Elementos de Auxilios de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	Auxilio	Utilizado para Atributos de Auxilio del Documento	Auxilios	0-N		*
NIE141	AuxilioS	Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma habitual o pactados entre las partes como factor salarial.	Auxilio	0-1	Valor Pagado por Auxilios Salariales	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "105" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial).
NIE142	AuxilioNS	Son beneficios, ayudas o apoyos económicos, pagados al trabajador de forma ocasional y por mera liberalidad o los pactados entre las partes de forma expresa como pago no salarial.	Auxilio	0-1	Valor Pagado por Auxilios No Salariales	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "105" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" o "4" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado;4=No Aplica).
	HuelgasLegales	Utilizado para Todos los Elementos de Huelgas Legales de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	HuelgaLegal	Utilizado para Atributos de Huelga Legal del Documento	HuelgasLegales	0-N	Elemento Vacio	*
NIE143	FechaInicio	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador inicia la huelga legalmente declarada.	HuelgaLegal	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "210" y que la Fecha de Licencia (R8_DATAINI) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE144	FechaFin	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador termina la huelga legalmente declarada.	HuelgaLegal	0-1	En formato AAAA-MM-DD	Considera los ausentismos (SR8) con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "210" y que la Fecha Final de Licencia (R8_DATAFIM) esté incluida entre Fecha inicial (RCH_DTINI) y Fecha final (RCH_DTFIM) del periodo de pago.
NIE145	Cantidad	número de días en los que el trabajador estuvo inactivo por huelga legalmente declarada.	HuelgaLegal	1-1	Cantidad de Dias	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "210".
	OtrosConceptos	Utilizado para Todos los Elementos de Otros Conceptos de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	OtroConcepto	Utilizado para Atributos de Otro Concepto del Documento	OtrosConceptos	0-N	Elemento Vacío	* Un subnodo por cada concepto.
NIE146	DescripcionConcepto	Nombre del Concepto que corresponde a los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte.	OtroConcepto	1-1	Debe ir la Descripción del Concepto	Descripción Detallada (RV_DESCDET) del concepto con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "127".
NIE147	ConceptoS	Valor de los demás pagos fijos o variables realizados al trabajador que remuneren en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte (Salarial).	OtroConcepto	0-1	Valor Pagado por Conceptos Salariales	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "127" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial).
NIE148	ConceptoNS	Valor de los demás pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones (No Salarial).	OtroConcepto	0-1	Valor Pagado por Conceptos No Salariales	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "127" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" o "4" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado; 4=No Aplica).
	Compensaciones	Utilizado para Todos los Elementos de Compensaciones de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	Compensacion	Utilizado para Atributos de Compensacion del Documento	Compensaciones	0-N	Elemento Vacío	*
NIE149	CompensacionO	Suma de dinero definido en el régimen de compensaciones como retribución mensual recibido por el asociado por la ejecución de su actividad material o inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado. El monto de la compensación ordinaria podrá ser una suma básica igual para todos los asociados (Ordinaria).	Compensacion	1-1	Valor Pagado por Compensaciones Ordinarias	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "111".
NIE150	CompensacionE	Los demás pagos adicionales a la Compensación Ordinaria que recibe el asociado como retribución por su trabajo, definidos en el régimen de compensaciones (Extraordinaria).	Compensacion	1-1	Valor Pagado por Compensaciones Extraordinarias	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "110".
	BonoEPCTVs	Utilizado para Todos los Elementos de Bonos Electrónicos o de Papel de Servicio, Cheques, Tarjetas, Vales, etc de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
	BonoEPCTV	Utilizado para Atributos de Bono Electrónico o de Papel de Servicio, Cheque, Tarjeta, Vale, etc del Documento	BonoEPCTVs	0-N	Elemento Vacío	*
NIE151	PagoS	Valor que el trabajador recibe como contraprestación por el trabajo realizado, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Salarial).	BonoEPCTV	0-1	Concepto Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "135" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial).
NIE152	PagoNS	Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (No Salarial).	BonoEPCTV	0-1	Concepto No Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "135" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" o "4" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado; 4= No Aplica).
NIE153	PagoAlimentacionS	Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación Salarial).	BonoEPCTV	0-1	Concepto Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "134" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "1" (Salarial).
NIE154	PagoAlimentacionNS	Valor que el trabajador recibe como concepto no salarial, por medio de bonos electrónicos, recargas, cheques, vales. es decir, todo pago realizado en un medio diferente a dinero en efectivo o consignación de cuenta bancaria (Para Alimentación No Salarial).	BonoEPCTV	0-1	Concepto No Salarial	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "134" y Concepto salarial (RV_SALARIA) = "2" o "3" o "4" (2=No Salarial Gravado; 3=No Salarial No Gravado; 4= No Aplica).
	Comisiones	Utilizado para Todos los Elementos de Comisiones de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
NIE155	Comision	Valor pagado al trabajador usualmente del área comercial, y de forma regular se liquida con un porcentaje sobre el importe de una operación, también se presenta como incentivo por el logro de objetivos.	Comisiones	0-N	Valor Pagado por Comisión	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "109".
	PagosTerceros	Utilizado para Todos los Elementos de Pagos a Tercero de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
NIE193	PagoTercero	Beneficios en cabeza del Trabajador que se pagan a un proveedor o tercero.	PagosTerceros	0-N	Valor Pagado por Pago Tercero	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "128".
	Anticipos	Utilizado para Todos los Elementos de Anticipos de Devengos del Documento	Devengados	0-1		*
NIE194	Anticipo	Anticipos de Nómina.	Anticipos	0-N	Valor Pagado por Anticipo	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "102".
NIE156	Dotacion	Valor que el trabajador recibe para compra de vestimenta apropiada y de acorde al medio laboral. Se debe entregar si la remuneración del trabajador es menor a 2 salarios mínimos. Se debe entregar cada 4 meses. Las prendas de vestir se deben entregar en físico o por vales.	Anticipos	0-1	Valor Pagado por Dotación	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "112".
NIE157	ApoyoSost	Corresponde al valor no salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo económica al aprendiz o practicante universitario durante su etapa lectiva y fase práctica.	Anticipos	0-1	Valor Pagado por Apoyo a Sostenimiento	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "103".
NIE158	Teletrabajo	Valor que debe ser pagado al trabajador cuyo contrato indica expresamente que puede laborar mediante teletrabajo	Anticipos	0-1	Valor Pagado por trabajo en Teletrabajo	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "131".
NIE159	BonifRetiro	Valor establecido por mutuo acuerdo por retiro del Trabajador	Anticipos	0-1	Valor Pagado por Retiro de la empresa	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "107".
NIE160	Indemnizacion	Valor de Indemnización establecido por ley	Anticipos	0-1	Valor Pagado por Indemnización	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "123".
NIE201	Reintegro	Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nómina	Anticipos	0-1	Valor Pagado correspondiente a Reintegro por parte del empleador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "130".
	Deducciones	Utilizado para Todas las Deducciones del Documento	NominaIndividual	1-1	Hace referencia al concepto de valor deducido de nómina señalado en el numeral 18, articulo 1 de la presente resolución.	*
	Salud	Utilizado para Atributos de Salud del Documento	Deducciones	1-1	Elemento Vacío	*
NIE161	Porcentaje	Debe corresponder al porcentaje de deducción de salud que paga el trabajador	Salud	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda	Columna 4 (%EPS Trabajador) de la tabla S004 - Seguridad Social y parafiscal
NIE163	Deduccion	El trabajador debe estar afiliado al sistema de salud. La cotización por salud que corresponde al 12.5% de la base del aporte, se hace en conjunto con la empresa. Ésta última aporta el 8.5%, y el empleado debe aportar el 4% restante. Ese 4% es el valor que se debe descontar (deducir) del total devengado a cargo del empleado.	Salud	1-1	Valor Pagado correspondiente a Salud por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "207".
	FondoPension	Utilizado para Atributos de Fondos de Pensión del Documento	Deducciones	1-1	Elemento Vacío	*
NIE164	Porcentaje	Debe corresponder al porcentaje de deducción de fondo de pensión que paga el trabajador	FondoPension	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda	Columna 6 (%AFP Trabajador) de la tabla S004 - Seguridad Social y parafiscal
NIE166	Deduccion	El trabajador también debe estar afiliado al sistema de pensiones. La cotización por pensión está a cargo tanto de la empresa como del empleado. Del total del aporte (16%), la empresa aporta el 75% (12%) y el trabajador aporta el restante 25% (4%). Como el trabajador debe aportar un 4% por concepto de pensión, este valor se le descuenta (deduce) del valor devengado en el respectivo periodo (mes o quincena).	FondoPension	1-1	Valor Pagado correspondiente a Pensión por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "202".
	FondoSP	Utilizado para Atributos de Fondo de Seguridad Pensional del Documento	Deducciones	0-1	Elemento Vacío	*
NIE167	Porcentaje	Debe corresponder al porcentaje de deducción de fondo de seguridad pensional que paga el trabajador	FondoSP	0-1	Se debe colocar el Porcentaje que corresponda	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) del concepto con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = '0860'.
NIE168	DeduccionSP	Todo trabajador que devengue un sueldo que sea igual o superior a 4 salarios mínimos, debe aportar un 1% al Fondo de solidaridad pensional.	FondoSP	0-1	Valor Pagado correspondiente a Fondo de Solidaridad Pensional por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "208".
NIE169	PorcentajeSub	Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente al Fondo de Subsistencia correspondiente	FondoSP	0-1	Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente al Fondo de Subsistencia correspondiente	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) del concepto con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = '0873'
NIE170	DeduccionSub	Valor Pagado correspondiente a Fondo de Subsistencia por parte del trabajador	FondoSP	0-1	Valor Pagado correspondiente a Fondo de Subsistencia por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "209".
	Sindicatos	Utilizado para Todos los Elementos de Sindicatos de Deducciones del Documento	Deducciones	0-1		*
	Sindicato	Utilizado para Atributos de Sindicato del Documento	Sindicatos	0-N	Elemento Vacío	*
NIE171	Porcentaje	Porcentaje establecido en la ley o por estatutos del sindicato.	Sindicato	1-1	Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente a Aportes del Sindicato correspondiente	Número de Horas Registradas (RC_HORAS) de los conceptos Tipo XML (RV_TIPSAT) = "221".
NIE172	Deduccion	Las cuotas que los trabajadores sindicalizados deben aportar al sindicato al que estén afiliados, y siempre que medie autorización del empleado.	Sindicato	1-1	Valor Pagado correspondiente a Aportes del Sindicato por parte del trabajador	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "221".
	Sanciones	Utilizado para Todos los Elementos de Sanciones de Deducciones del Documento	Deducciones	0-1		*
	Sancion	Utilizado para Atributos de Sanción del Documento	Sanciones	0-N	Elemento Vacío	*
NIE173	SancionPublic	Valor por el del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria (Publica)	Sancion	1-1	Valor Pagado correspondiente a Sanción Pública por parte del trabajador	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "220".
NIE174	SancionPriv	Valor por el del incumplimiento de una regla o norma de conducta obligatoria (Privada o Ordinaria)	Sancion	1-1	Valor Pagado correspondiente a Sanción Privada por parte del trabajador	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "219".
	Libranzas	Utilizado para Todos los Elementos de Libranzas de Deducciones del Documento	Deducciones	0-1		*
	Libranza	Utilizado para Atributos de Libranza del Documento	Libranzas	0-N	Elemento Vacío	*
NIE175	Descripcion	Nombre de la Libranza que corresponda a las cuotas que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza	Libranza	1-1	Debe ir la Descripción de la Libranza	Columna 2 (Descripción) de la tabla S008 - Catálogo Entidades, donde NIT de la entidad (RC_ENTIDAD) = Columna 1 y Tipo XML (RV_TIPSAT) = "211".
NIE176	Deduccion	Las cuotas que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza	Libranza	1-1	Valor Pagado correspondiente a Aportes a Entidades Financieras por parte del trabajador	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "211".
	PagosTerceros	Utilizado para Todos los Elementos de Pagos a Tercero de Deducciones del Documento	Deducciones	0-1		*
NIE195	PagoTercero	Deducciones en cabeza del Trabajador que se pagan a un proveedor o tercero.	PagosTerceros	0-N	Valor Pagado por Pago Tercero	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "214".
	Anticipos	Utilizado para Todos los Elementos de Anticipos de Deducciones del Documento	Deducciones	0-1		*
NIE196	Anticipo	Deduccion por Anticipos de Nómina.	Anticipos	0-N	Valor Pagado por Anticipo	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "203".
	OtrasDeducciones	Utilizado para Todos los Elementos de Otras Deducciones del Documento	Deducciones	0-1		*
NIE197	OtraDeduccion	Otro tipo de deducción dentro de la Nomina.	OtrasDeducciones	0-N	Valor Pagado por Otra Deducción	Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "213".
NIE198	PensionVoluntaria	Valor correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pensión obligatoria o cumplir metas especificas.	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pension obligatoria o cumplir metas especificas.	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "215".
NIE177	RetencionFuente	Si hubiere lugar, la empresa deberá calcular y retener al empleado el valor correspondiente a retención en la fuente por ingresos laborales. Este valor será declarado y consignado en la respectiva declaración mensual de retención en la fuente.	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a Retención en la Fuente por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "218".
NIE179	AFC	Corresponde a (Ahorro Fomento a la construcción)	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a AFC por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "201".
NIE180	Cooperativa	Las cuotas o aportes que los empleados hagan a las cooperativas legalmente constituidas	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a Cooperativas por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "204".
NIE181	EmbargoFiscal	Los embargos ordenados por autoridad judicial competente contra los empleados deben ser descontados de la nómina por la empresa y consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado.	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a Embargos Fiscales por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "206".
NIE182	PlanComplementarios	Valor de planes complementarios de salud al que el trabajador se encuentra afiliado, siempre que medie autorización del empleado.	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a Planes Complementarios por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "216".
NIE183	Educacion	Valor de servicios educativos que el trabajador autorice descuento.	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a Conceptos Educativos por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "205".
NIE184	Reintegro	Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nómina	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a Reintegro por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "217".
NIE185	Deuda	Valor que se deba pagar por las obligaciones que el empleado tenga con su empresa, como puede ser un crédito que ésta le haya otorgado, o como compensación por algún perjuicio o detrimento económico que el empleado le haya causado a la empresa.	Deducciones	0-1	Valor Pagado correspondiente a Deuda con la Empresa por parte del trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "222".
NIE186	Redondeo	Se utiliza para cuando se utilice el Redondeo en el Documento	NominaIndividual	0-1	Definido en el numeral 1.1.1	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) = "223".
NIE187	DevengadosTotal	Valor total de la Suma de todos los Devengados del Documento	NominaIndividual	1-1	Debe ir el valor Total de Todos los Devengados del Trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = "0542".
NIE188	DeduccionesTotal	Valor total de la Suma de todas las Deducciones del Documento	NominaIndividual	1-1	Debe ir el valor Total de Todos las Deducciones del Trabajador	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con Id de Cálculo (RV_CODFOL) = "0545".
NIE189	ComprobanteTotal	Debe ir el total de: Devengados - Deducciones	NominaIndividual	1-1	Debe ser la Diferencia entre DevengadosTotal - DeduccionesTotal	Suma de Valor del Asiento (RC_VALOR) de los conceptos con alguno de los Id de Cálculo (RV_CODFOL): '0047','0021','0126','0162','0546' NOTA: Sólo aparece uno de los anteriores en cada periodo.

02. Ejemplo de Utilización

1. Realice el cálculo de nómina para uno o varios pagos correspondientes a un mismo proceso, procedimiento y periodo; SIGAGPE | Miscelánea | Cálculos | Por Procedimiento (GPEM020).

2. Genere los Volantes de Pago Electrónicos; SIGAGPE | Informes | Recibos | Volante Electrónico (GPEM884).

2.1 Configure los parámetros conforme el Help de cada pregunta.

2.2 Por ejemplo, para revisar los valores informados de un determinado periodo, indique:

Proceso.

Procedimiento.

Periodo.

Rangos de filial, centros de costo, áreas y matrículas que apliquen al caso, así como las claves de situaciones y categorías.

Tipo XML:

- Ordinaria (Retribución / Descuentos) =Al seleccionar esta opción el sistema procesará los conceptos con Tipo XML (RV_TIPSAT) que estén entre 100 a 299 (Devengados y Deducciones)
- Ajuste = Para generar un ajuste debe existir una nómina ordinaria previamente transmitida. La nómina ordinaria queda cancelada generado una nueva nómina con el ajuste.
- Cancelación = Para generar una cancelación debe existir una nómina ordinaria previamente transmitida. La nómina ordinaria queda cancelada.

Generar:

- Visualiza PDF =Al seleccionar esta opción el sistema realiza la petición al servicio de factura electrónica (Factory) para bajar el volante de pago en archivo PDF (solo de los empleado previamente transmitidos)

- Envía Email = Al seleccionar esta opción el sistema enviará el Volante Electrónico (Xml y PDF) al correo del empleado procesado.

NOTA

La funcionalidad de generación de PDF y envío de Email no toma en cuanta la pregunta "Tipo XML", se visualizarán los archivos pdf y se enviaran los correos para cualquier tipo xml (ordinarios, de ajuste o cancelación)

- Transmisión = Se valida y generan los archivos XML y PDF del Volante Electrónico tomando en cuenta la pregunta "Tipo XML"

Tipo de Transmisión: seleccione "Pruebas".

Procedimiento complemento: Asigne los procedimientos que deban incluirse en el proceso de nómina electrónica separados por punto y coma ";". Ejemplo APL ; PRI

3. Transmisión del volante de pago electrónico de tipo ordinaria

3.1 Asigne la pregunta "Tipo XML = Ordinaria”

Confirme el proceso.

3.2 Verifique el log.

3.3. Verifique la creación de la estructura de carpetas generadas a partir de la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDRECN

Filial_Proceso_Año+prueba (0101_1001_2021p)

Procedimiento_Periodo+prueba (liq_202102p)

3.4. Verifique la creación de los archivos XML

Archivo Xml

4. Transmisión del volante de pago electrónico de tipo ajuste.

NOTA

Los ajustes se pueden realizar de 1 a N veces.

4.1 Asigne la pregunta "Tipo XML = Ajuste”

Después de asignar los parámetros necesarios confirme el proceso.

4.2 Verifique el log.

4.2 Verifique la creación de los archivos XML

Los archivos XML de tipo ajuste se crean en la misma estructura de carpetas donde se generó el xml de la transmisión ordinaria.

Automáticamente se renombra el archivo ajustado al cual se le asigna el consecutivo y el identificador “a” que indica que fue un ajuste.

Matricula	Consecutivo	Tipo Xml	Archivo creado	Archivo Renombrado
000356	FSNE84	Ordinario	0101_1001_liq_202102_000356_op.xml	0101_1001_liq_202102_000356_op_fsne84_a.xml
000356	JJNA35	Ajuste	0101_1001_liq_202102_000356_ap.xml	N/A

El archivo renombrado queda como un respaldo y se crea un nuevo archivo: 0101_1001_liq_202102_ap.xml donde “a” indica que es un archivo de ajuste.

Archivo Xml
Dentro del documento xml de ajuste se incluye el elemento Tipo Nota = 1 “Ajuste”, el elemento “Reemplazar” y “ReemplazarPredecesor” que en sus atributos se informa el Consecutivo, Fecha de generación y CUNE del archivo que fue ajustado.
En el elemento “InformacionGeneral” se informan los atributos TipoXml = 103 “Ajuste o Cancelación” y el CUNE del documento de ajuste.
En los elementos de devengados y deducciones se informan los ajustes realizados a la nómina del empleado procesado.

6. Transmisión del volante de pago electrónico de tipo cancelación.

6.1 Asigne la pregunta "Tipo XML = Cancelación”

Después de asignar los parámetros necesarios confirme el proceso.

6.2 Verifique el log.

6.3 Verifique la creación de los archivos XML

Los archivos XML de tipo ajuste se crean en la misma estructura de carpetas donde se generó el xml de la transmisión ordinaria.

Automáticamente se renombra el archivo ajustado al cual se le asigna el consecutivo y el identificador “c” que indica que fue una cancelación.

Matricula	Consecutivo	Tipo Xml	Archivo creado	Archivo Renombrado
000356	FSNE84	Ordinario	0101_1001_liq_202102_000356_op.xml	0101_1001_liq_202102_000356_op_fsne84_a.xml
000356	JJNA35	Ajuste	0101_1001_liq_202102_000356_ap.xml	0101_1001_liq_202102_000356_ap_jjna35_c.xml
000356	JJNA36	Cancelación	0101_1001_liq_202102_000356_cp.xml	N/A

El archivo renombrado queda como un respaldo y se crea un nuevo archivo: 0101_1001_liq_202102_cp.xml donde “c” indica que es un archivo cancelado.

Archivo Xml

Dentro del documento xml de cancelación se incluye el elemento Tipo Nota = 2 “Cancelación”, el elemento “Eliminar” y “EliminarPredecesor”, que en sus atributos se informa el Consecutivo, Fecha de generación y CUNE del archivo que fue cancelado.
En el elemento “InformacionGeneral” se informan los atributos TipoXml = 103 “Ajuste o Cancelación” y el CUNE del documento de cancelación.

Si el documento ordinario cancelado contiene novedades, todos sus archivos relacionados se renombrarán.

7. Visualizar PDF

7.1 Asigne la pregunta "Generar = Visualiza PDF"

Cuando se selecciona esta opción el sistema obtiene los archivos pdf que se encuentran en el servidor, si los archivos pdf no existen entonces toma el XML y mediante éste obtiene el PDF.

¡IMPORTANTE!

Debe haber una transmisión previa para poder realizar correctamente la visualización del pdf.
Se debe tener instalado un lector de pdf para que el sistema pueda visualizarlo.

Después de asignar los parámetros necesarios confirme el proceso.

El archivo pdf se abrirá de forma automática

7.2 Verifique el log.

7.3 Verifique la creación de los archivos pdf

Los archivos pdf se crean en la misma estructura de carpetas donde se generó el xml de la transmisión (ordinaria, ajuste, cancelación), si hay ajustes (ajuste o cancelación) el pdf afectado se renombra de la misma forma que el XML , cambiando solo la extensión a ".pdf"

Si documento ordinario a visualizar contiene novedades, todos sus archivos relacionados también serán visualizados.

8. Envío de Email

8.1 Asigne la pregunta "Generar = Envía Email"

Después de asignar los parámetros necesarios confirme el proceso.

¡IMPORTANTE!

Se debe tener configurados los parámetros necesarios para el envío de email.

8.2 Verifique el log.

8.3 Verifique la recepción del Email

¡IMPORTANTE!

El correo solo se enviará si el empleado procesado cuenta con los archivos xml y pdf.

El correo contendrá los archivos pdf y el xml

Verifique que los archivos adjuntos al correo pertenezcan al empleado procesado.

Si la nómina a enviar contiene novedades, se adjuntan los archivos relacionados a la novedad (pdf y xml) en el correo.

9. Novedades

Para generar de forma correcta el recibo de novedades, se deben aplicar todas las novedades del empleado una vez por mes sin importar el día.
En éste proceso el sistema identifica a los empleados que contienen novedades dentro del mes y para ellos se generan dos archivos XML, uno de nómina ordinaria y otro de novedades.

Dentro del archivo de empleados, las actualizaciones realizadas a los siguientes campos son consideradas novedades.

Concepto DIAN	Equivalencia en Protheus
Tipo de trabajador	Sub.Cotiz	RA_TIPCOT
Subtipo de trabajador	SubtipoCot	RA_SUBCOT
Alto riesgo en pensión	% PensiónEsp	RA_PORAFP
Salario integral	Tipo Sueldo	RA_TIPOSAL
Sueldo	Sueldo	RA_SALARIO

Importante

Si las novedades fueron asignadas el día primero del mes, solo será generado el documento ordinario y no será generado el documento de novedades.

Las nóminas (Ordinaria y Novedad) informan los valores de devengados, deducciones y valores totales de forma proporcional como se indica a continuación:

En la nómina ordinaria se informa la parte proporcional de los valores calculados mediante el sueldo y el número de días transcurridos entre la fecha inicio del periodo mensual hasta un día antes de la fecha de afectación de la novedad.
En la nómina de novedad se informa la parte proporcional de los valores calculados mediante el sueldo y el número de días transcurridos entre la fecha de afectación de la novedad hasta el día 30 del mes(aunque el mes sea de 28 o 31 días).
La suma de los valores totales generados en las nóminas (Ordinaria y Novedad) debera ser igual al total mensual percibido por el empleado.

Los valores de devengados y deducciones que se informan con afectación proporcional en la nómina ordinaria y de novedad son los siguientes:

Devengados
Redondeo, Anticipos, Apoyo Sost, Reintegro, Días Trabajados, Sueldo Trabajado, Vacaciones Comunes, Vacaciones compensadas, Horas Extra, Huelgas, Incapacidades, Licencias y Transporte.

Deducciones
Embargo Fiscal, Reintegro, Retención Fuente, Fondo Pensión, Fondo Seguridad Pensional, Salud, Sanción y Sindicatos.
Los valores de devengados y deducciones que no se informan con afectación proporcional y que además solo se informan en la nómina de novedades son los siguientes:

Devengados
Auxilios, Bonificaciones, Comisión, Pago Terceros, Dotación, Teletrabajo, Bonificación Retiro, Indemnización, Cesantías, Compensaciones, Otros Conceptos, Bonos EPCTV y Primas

Deducciones
Anticipo, Pensión Voluntaria, AFC, Cooperativa, Deuda, Educación, Plan Complementario Salud, Libranzas, Otra deducción y Pago Tercero

Importante

Para que el archivo xml de novedades sea generado es importante mencionar que las actualizaciones realizadas a los campos Sub.Cotiz (RA_TIPCOT),SubtipoCot (RA_SUBCOT),% PensiónEsp (RA_PORAFP),Tipo Sueldo (RA_TIPOSAL) y Sueldo (RA_SALARIO) son consideradas como novedades.

Es importante indicar que los cambios realizados al empleado deben ser registrados una vez por mes sin importar el día. Si se aplican varias novedades con diferente fecha en el mes, el sistema tomará la fecha mayor de aplicación y la utilizará como fecha de novedad; esto quiere decir que solo se tomaran las novedades pertenecientes a ésta fecha.

9.1 Acceda al módulo SIGAGPE en el menú Actualizaciones | Empleados | Empleados (GPEA010)

Para un empleado realizar actualización de los siguientes campos:

Campos		Valor Novedad
Sueldo	RA_SALARIO	1,350,000.00
Fch Mod Sal	RA_FECAUM	06/09/2021
Fch Mod Dato	RA_DATAALT	06/09/2021

Carpeta "Cargos y salarios"

Carpeta "Funcionales"

NOTA

La fecha modificación de dato (RA_DATAALT) debe ser igual a la fecha modificación sueldo (RA_FECAUM).

Guarde los cambios y revise la tabla Historial Valores Salariales (SR3).

Verificar que exista el registro del cambio de salario para el día 06/09/2021 y que el Valor modificado (R3_VALOR) y el Valor Anterior (R3_ANTEAUM) sean los correctos.

NOTA

Si se realiza actualización a los campos Sub.Cotiz, SubtipoCot, % PensiónEsp y Tipo Sueldo revisar la tabla SR9 (Historial Datos Empleados).

9.2 Volante de Pago Electrónico.

Acceda al módulo SIGAGPE en el menú Informes | Recibos | Volante Electrónico (GPEM884)

Defina las preguntas solicitadas y asigne el Empleado y el Tipo Xml = “Ordinaria”.

Confirme el proceso para generar los documentos electrónicos.

Al finalizar el proceso revise el Log.

El sistema informa que se enviaron 2 archivos uno para nómina ordinaria y el otro para nómina de novedades.

En la capeta del servidor se crean 4 archivos (dos xml y dos pdf)

Tipo XML: Si es ordinaria asigna “o”, si es novedad asigna “n”

9.2.1 Documento ordinario.

Se Informaran los valores anteriores a la novedad.

Dentro del documento 0101_1001_liq_202109_000356_op.xml se incluyen los datos del empleado y el prefijo+consecutivo y se informan los valores anteriores a la novedad (Salario de 1300,000.00).
Las fechas del periodo se informan asignando la fecha inicio del periodo mensual hasta un día antes de la fecha de aplicación de la novedad (FechaLiquidacionInicio="2021-09-01" FechaLiquidacionFin="2021-09-05").

XML

Revise que se informen correctamente con los valores anteriores a los cambios realizados para la novedad.

Campo	Elemento	Valor Anterior
RA_SALARIO	Sueldo	1,300,000.00

PDF

9.2.2 Documento de novedad.

Se informarán los valores actuales de la novedad.

Dentro del documento 0101_1001_liq_202109_000356_np.xml se incluyen los datos del empleado, el prefijo+consecutivo, el CUNE de la nómina ordinaria y se informan los valores de la novedad (Salario de 1350,000.00)
Las fechas del periodo se informan asignando la fecha de aplicación de la novedad hasta el día 30 del mes (FechaLiquidacionInicio="2021-09-06" FechaLiquidacionFin="2021-09-30")

XML

Se incluye el CUNE del documento antecesor (documento ordinario) y se informa que es un documento de novedad.

Revise que se informen correctamente con los valores de la novedad.

Campo	Elemento	Valor Actual
RA_SALARIO	Sueldo	1,350,000.00

PDF

9.2.3 Totales de nomina vs totales de recibo de pago.

Se totalizan los devengados, deducciones y el valor neto de las nominas (ordinaria y novedades).

	Devengados	Deducciones	Total Neto
Total Ordinario	269273.83	17908.57	251365.25
Total Novedad	1509241.17	408978.43	1100262.75
Total	1778515	426887	1351628

Se totalizan los devengados, deducciones y el valor neto de los recibos de pago generados en el mes.

Num Pag	Devengados	Deducciones	Total neto
01	1058945	372887	686058
02	719570	54000	665570
	1778515	426887	1351628

Los totales obtenidos de las nominas (ordinaria y novedad) deben ser iguales a los totales obtenidos de los recibos del mes.

10. Si procede, realice el mismo proceso pero cambiando la pregunta Tipo de Transmisión a Producción.

NOTA

Considere que los documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica generados en ambiente de pruebas, no tienen validez oficial aun cuando obtenga los archivos XML y PDF.

03. Configuraciones

a. Parámetros

Variable	Descripción	Tipo	Contenido (Ejemplo)
MV_CFDRECN	Ruta de almacenamiento de los Volantes de Pago Electrónicos (XML/PDF).	C	GetSrvProfString('startpath','') +'\cfd\recibos\'
MV_WSNOMP	Url del servicio web de Nómina Electrónica de producción.	C
MV_WSNOMT	Url del servicio web de Nómina Electrónica de pruebas.	C	http://demo-nomina-soap.thefactoryhka.com.co/Service.svc?wsdl
MV_TKN_EMP	Token del servicio web de producción - Empresa.	C
MV_TKN_PAS	Token del servicio web de producción - Password.	C
MV_TKNEMPT	Token del servicio web de pruebas - Empresa.	C	5a509adeab1d47138eaf393ea6173c14bd22b8f5
MV_TKNPAST	Token del servicio web de pruebas - Password.	C	51d174f254b14107a2f5040b8d15b2f8cd3a8b04
MV_PROVFE	Identificación del Proveedor Tecnológico.	C
MV_RELSERV	Servidor de envío de correo electrónico.	C	smtp.gmail.com
MV_SRVPORT	Puerto de salida a la url del servicio de correo electrónico.	N	587
MV_RELACNT	Cuenta utilizada para envío de email.	C	[email protected]
MV_RELAPSW	Contraseña para autenticación en servidor de e-mail.	C	MiContraseña
MV_RELAUTH	¿El servidor de email requiere autenticación?	L	.T.
MV_RELAUSR	Usuario para autenticación en el servidor de email.	C
MV_RELTLS	¿El servidor de SMTP tiene conexión segura (SSL/TLS)?	L	.T.
MV_RELSSL	¿Habilitar SSL en envío y recepción de email?	L	.T.
MV_SERVOLP	Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de producción.	C	VLP
MV_SERVOLT	Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de pruebas.	C	VLT
MV_SERVLAT	Serie utilizada para el prefijo y ajuste del volante pago electrónico en ambiente de pruebas.	C	VAT
MV_SERVLAP	Serie utilizada para el prefijo y ajuste del volante pago electrónico en ambiente de producción.	C	VAP
MV_SOAPFE	Parámetro para informar el XML del Volante de Pago en el log del servidor.	C	1 = Activado, Vacío = Desactivado

¡IMPORTANTE!

La configuración de los parámetros mencionados anteriormente, dependerá del Servidor de Correo Saliente (SMTP) a utilizar. Dicha configuración, debe ser consultada con su Administrador de Sistemas.
En caso de utilizar Gmail (servicio de Google) para el envío de correos, se recomienda configurar una "Contraseña de aplicación" como se indica en el enlace https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=es. La contraseña asignada, se deberá informar en el parámetro MV_RELAPSW.

b. Catálogos

NOTA

La rutina GPTABCOL.prx y GPETABCRG.prx contienen la configuración necesaria para crear las tablas S048, S049 y asignar el campo Tipo XML a la tabla S018.

Al acceder a la rutina Definic. Tablas (GPEA310) y Mantenimiento Tab. (GPEA320) serán creadas automáticamente las tablas S011, S022, S047, S048, S049 y S018; y su contenido.

Tablas S023 y S024

Se debe tener la solución descrita en el siguiente Documento Técnico, para la correcta generación de los nodos TipoTrabajador y SubTipoTrabajador:

15490508 DNOMI-786 DT Mismo código de Tipo y Subtipo Cotizante para la PILA y DIAN COL

Mantenimiento de tablas; rutina SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo | Mantenimiento Tab. (GPEA320).

- S010 - Parámetros Empresa 1

- S011 - Parámetros Empresa 2

- S012 - Parámetros Empresa 3

NOTA

En las tablas S010, S011 y S012; se deben informar los campos Razón Social y NIT (Número de Identificación Tributaría) de acuerdo a la información registrada ante la DIAN.
El NIT (Número de Identificación Tributaría) informado en las tablas S010, S011 y S012; debe ser el mismo que fue registrado en la configuración de la Sucursal (SM0) en el campo M0_CGC.
El NIT (Número de Identificación Tributaría), debe tener el formado indicado por la DIAN.

- S018 - Tipos de Contratos

- Estructura de las nuevas tablas (tabla RCB):

- S046 - Proveedor PAC

- S047 - Periodicidad

- S048 - Tipo Contrato XML

- S049 - Tipo XML

- S022 - Tipo Documento

- S090 - Mensajes de Recibos

NOTA

El contenido de las tablas S046 y S090 deberá llenase de forma manual con la información correspondiente.

Catálogo de Conceptos; SIGAGPE | Actualizaciones | Definic. Cálculo | Conceptos (GPEA040).
NOTA
- El Archivo GPPDCOL.PRX contiene la configuración del campo Tipo XML (RV_TIPSAT) de los conceptos estándar, que se carga automáticamente. Si el cliente requiere cambiar esta configuración de los conceptos estándar y de los conceptos de usuario; lo puede configurar manualmente en el catálogo de conceptos.
- No todos los Conceptos estándar tienen configurado un código en el campo Tipo XML (RV_TIPSAT).
El código del campo Tipo XML (RV_TIPSAT) que puede ser elegido; debe existir en la tabla S049 - Tipo XML. A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de algunos conceptos:

En caso de que se requiera ver la lista completa de los Conceptos estándar configurados con un valor en el campo Tipo XML (RV_TIPSAT), se puede consultar en la siguiente liga:

16746375 DNOMI-1223 DT Carga incorrecta de campo Tipo XML (RV_TIPSAT) en Conceptos COL

Empleados; SIGAGPE | Actualizaciones | Empleados | Empleados (GPEA010).

Registrar las cuentas de correo de los empleados para el envío del Volante de Pago Electrónico.

Prefijos y consecutivos; SIGACFG | Base de Datos | Base de Datos | Diccionario de Datos (CFGX031).

En la tabla de control de formularios (SFP), el campo Especie (FP_ESPECIE) debe considerar la nueva opción Volante de Pago Electrónico en las propiedades Lista Español (pestaña Opciones) y Val. Sistema (pestaña Validaciones):

En la Tabla Genérica 01 - Series, registrar prefijos y consecutivos para los Volantes de Pago Electrónicos (Ordinario y de Ajuste), de producción y de pruebas.

Contr. Formularios; SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992).

Ordinaria : Agregar la serie VLT para pruebas (para producción se agrega VLP), la especie 6=VOL y en la Serie 2 agregar el prefijo de 4 caracteres.

NOTA

El Prefijo (Serie 2) y el número inicial deberán ser iguales a los asignados en el portal de nomina de Factory (Prefijo y Valor de rango desde).

Ajuste y Cancelación: Agregar la serie VAT para pruebas (para producción se agrega VAP), la especie 6=VOL y en la Serie 2 agregar el prefijo de 4 caracteres.

NOTA

El Prefijo (Serie 2) y el número inicial deberán ser iguales a los asignados en el portal de nomina de Factory (Prefijo y Valor de rango desde).

Datos de la Sucursal

La sucursal debe contar con datos en los siguientes campos :

CNPJ / CPF (M0_CGC).

Código Municipio (M0_CODMUN).

Estado de Cobro (M0_ESTCOB).

04. Diccionario de Datos

Los cambios al diccionario fueron realizados en los siguientes paquetes de actualización (uso interno):

008277
009116
009300
009734.

Creación de campo en la Tabla RCJ - Procesos.

Campo	RCJ_PERIOD
Tipo	C - Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Periodicidad
Descripción	Periodicidad
Help
Lista
Inicializador	"5"
Modo edición
Consulta	S47COL
Validación de sistema	NaoVAZIO() .and. ValidRCC('S047', M->RCJ_PERIOD, 1, 1)
Nivel	1
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	Sí

Creación de campo en la Tabla SRV - Conceptos.

Campo	RV_TIPSAT
Tipo	C - Caracter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo XML
Descripción	Tipo Concepto XML
Help
Lista
Inicializador
Modo edición
Consulta	S49COL
Validación de sistema	ValidRCC("S049",M->RV_TIPSAT,1,3)
Nivel	1
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	Sí

Modificación de campo en la Tabla SFP - Control de formularios.

Campo	FP_ESPECIE
Tipo	C - Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Especie
Descripción	Especie de la Fact.
Help
Lista	1=NF;2=NCC;3=NDC;4=NDI;5=NCI;6=VOL
Inicializador
Modo edición
Consulta
Validación de sistema	Pertence("123456")
Nivel
Obligatorio
Utilizado	Sí
Browse

NOTA

En este caso, los campos vacíos no sufren cambios, actualizar solo los que contienen información.

Modificación de campos en la Tabla SRA - Empleados.

Campo	RA_JUBILAC
Validación de sistema	Pertence("1234") .and. fHist()

Campo	RA_PORAFP
Validación de sistema	ValidRCC("S044",M->RA_PORAFP ,1,1) .AND. NAOVAZIO() .AND. fHist()

Campo	RA_SITFOLH
Validación de sistema	ExistCpo("SX5","31"+M->RA_SITFOLH) .OR. VAZIO() .AND. fHist()

Campo	RA_SUBCOT
Validación de sistema	ValidRCC("S024",M->RA_SUBCOT,1,2) .or. Vazio() .and. fHist()

Campo	RA_TIPCOT
Validación de sistema	ValidRCC("S023",M->RA_TIPCOT,1,2) .AND. NAOVAZIO() .AND. fHist()

Campo	RA_TIPOSAL
Validación de sistema	PERTENCE("1234") .AND. RATIPOSAL() .And. fHist()

Creación de series de facturas en el archivo SX5 - Tablas Genéricas:

Nuevos registros en la Tabla 01 - Series de Facturas para prefijos y consecutivos de Volante de Pago Electrónico, producción y pruebas.

Clave	Descripción
VLP	0000000000001
VLT	0000000000001
VAT	0000000000001
VAP	0000000000001

Creación de Consulta Estándar/Especifica en el archivo SXB – Consulta Estándar/Especifica:

Creación del consulta específica S47COL - Periodicidad.

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
S47COL	1	01	RE	Periodicidad	RCC
S47COL	2	01	01		GP310SXB('S047','CODIGO')
S47COL	5	01			VAR_IXB

Creación del consulta específica S48COL - Tipo XML. (usada en tabla S018)

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
S48COL	1	01	RE	Tipo Contrato XML	RCC
S48COL	2	01	01		GP310SXB('S048','CODIGO')
S48COL	5	01			VAR_IXB

Creación del consulta específica S49COL - Tipo XML.

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
S49COL	1	01	RE	Tipo XML	RCC
S49COL	2	01	01		GP310SXB('S049','CODIGO')
S49COL	5	01			VAR_IXB

Creación del consulta específica S90COL - Mensajes Recibos.

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
S90COL	1	01	RE	Mensajes Recibos	RCC
S90COL	2	01	01		GP310SXB('S090','CODIGO')
S90COL	5	01			VAR_IXB

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: GPEM884

Orden

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Pregunta

¿Proceso?

¿Procedimiento?

¿Período?

¿Rango Sucursal?

¿Rango Centro de Costo?

¿Rango de Área?

¿Rango de Matrícula?

¿Situaciones?

¿Categorias?

¿Mensaje 1?

¿Mensaje 2?

¿Mensaje 3?

¿Mensaje XML?

¿Tipo XML?

¿Generar?

¿Tipo de Transmisión?

¿Procedimiento complemento?

Tipo

C - Caracter

N - Numérico

C - Caracter

Tamaño

5

3

6

99

5

15

1

99

Pre-Selección

1

2

Modo Entrada

1 - Edit

4 - Range

1 - Edit

3 - Combo

4 - Range

Validación

Gpr040Valid(mv_par01)

NaoVazio()

Gpr040Valid(mv_par01 + mv_par02 + mv_par03)

fSituacao()

fCategoria()

Variable

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

MV_PAR04

MV_PAR05

MV_PAR06

MV_PAR07

MV_PAR08

MV_PAR09

MV_PAR10

MV_PAR11

MV_PAR12

MV_PAR13

MV_PAR14

MV_PAR15

MV_PAR16

MV_PAR17

Opciones

Ordinaria

Ajuste

Cancelación

Visualiza PDF

Envía Email

Transmisión

Producción

Pruebas

Contenido

RA_FILIAL

RA_CC

RA_DEPTO

RA_MAT

RC_ROTEIR

Consulta estándar

RCJ

SRY

RCH10

XM0

CTT

SQB

SRA

S90COL

SRY

Help

Indica el proceso al que pertenecen los empleados.

Indica el procedimiento a considerar para la obtención de la información.

Indica el periodo del cual se requiere obtener la información.

Indique el rango de filiales a considerar.

Indique el rango de centros de costo a considerar.

Indique el rango de áreas a considerar.

Indique el rango de matriculas a considerar.

Especifique las situaciones a considerar.

Especifique las categorías a considerar.

Seleccione el mensaje 1 de recibos.

Seleccione el mensaje 2 de recibos.

Seleccione el mensaje 3 de recibos.

Seleccione el mensaje XML de recibos.

Indique si se generan volantes de nómina ordinaria o de ajustes.

Indique si visualizará el volante, lo enviará por email o transmitirá.

Indique si los volantes a generar son de prueba o de producción.

Seleccione el Procedimiento que servirá de complemento en el envió del volante electrónico.

Ejemplo: APL;PRI ….etc.

Configuración de Parámetros (SX6)

Nuevo parámetro MV_SERVOLP:

Nombre	MV_SERVOLP
Tipo	C
Contenido
Descripción	Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de producción.

Nuevo parámetro MV_SERVOLT:

Nombre	MV_SERVOLT
Tipo	C
Contenido
Descripción	Serie utilizada para el prefijo del volante de pago electrónico en ambiente de pruebas.

Nuevo parámetro MV_SERVLAT:

Nombre	MV_SERVLAT
Tipo	C
Contenido
Descripción	Serie utilizada para el prefijo de ajuste del volante de pago electrónico en ambiente de pruebas.

Nuevo parámetro MV_SERVLAP:

Nombre	MV_SERVLAP
Tipo	C
Contenido
Descripción	Serie utilizada para el prefijo de ajuste del volante de pago electrónico en ambiente de producción.

Nuevo parámetro MV_WSNOMP:

Nombre	MV_WSNOMP
Tipo	C
Contenido
Descripción	URL del servicio web de Nómina Electrónica de producción

Nuevo parámetro MV_WSNOMT:

Nombre	MV_WSNOMT
Tipo	C
Contenido
Descripción	URL del servicio web de Nómina Electrónica de pruebas

Nuevo parámetro MV_TKNEMPT:

Nombre	MV_TKNEMPT
Tipo	C
Contenido
Descripción	Token del servicio web de pruebas - Empresa

Nuevo parámetro MV_TKNPAST:

Nombre	MV_TKNPAST
Tipo	C
Contenido
Descripción	Token del servicio web de pruebas - Password

Nuevo parámetro MV_SOAPFE:

Nombre	MV_SOAPFE
Tipo	C
Contenido
Descripción	Informa el XML del Volante de Pago en el log del servidor.

Configuración de menús.

Nueva opción de menú del informe en el módulo SIGAGPE:

Menú	Informes
Submenú	Recibos
Nombre de la Rutina	Volante Electrónico
Programa	GPEM884
Módulo	Gestión de Personal
Tipo	Función Protheus

¡IMPORTANTE!

Para versiones 12.1.27 y anteriores, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en esta sección, a través del Configurador de Protheus (SIGACFG). En caso de no existir las configuraciones, deberá realizarlas de forma manual.

05. Errores Comunes

A continuación se listarán errores comunes y su solución:

El campo nitEmpleador solo debe tener números:
- Realizar la configuración de las tablas S010 - Parámetros Empresa 1, S011 - Parámetros Empresa 2 y S012 - Parámetros Empresa 3; como se indica en la sección 03. Configuraciones.
La longitud en campo de entrada no cumple con el rango permitido:
- Realizar la configuración de las tablas S010 - Parámetros Empresa 1, S011 - Parámetros Empresa 2 y S012 - Parámetros Empresa 3; como se indica en la sección 03. Configuraciones.

06. Tablas Utilizadas

SRA - Empleados.
SRC - Movimiento del periodo.
SRD - Historial de movimientos.
RCJ - Procesos.
SRY - Procedimientos de cálculo.
RCH Periodos.
SRV - Conceptos.
RCB - Configuración de parámetros (Tablas alfanuméricas).
RCC - Parámetros (Tablas alfanuméricas).
SR3 - Historial Valores Salariales.
SR9 - Historial Datos Empleados.

Árvore de páginas

DT Volante de pago electrónico (Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica) COL

01. Visión General

Objetivo

Anexo Técnico

Disposiciones Comunes

Proceso de implementación

02. Ejemplo de Utilización

03. Configuraciones

04. Diccionario de Datos

05. Errores Comunes

06. Tablas Utilizadas