DT Parametrización de la letra del Cliente ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El usuario de la facturación necesita parametrizar la letra del cliente.

03. SOLUCIÓN

Se agregó el campo Letra comprobante en el programa Datos complementarios Cliente Proveedor (ARG0009). El valor informado en este campo será la letra utilizada para buscar la serie de la factura generada para este cliente.

El campo se mostrará solamente si la ventana se abre por medio del programa Mantenimiento de clientes (CD0704)..

Los programas Facturas manuales (FT4060), Cálculo de remitos (FT4030) y Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) se alteraron, para que la letra utilizada que permite buscar la serie sea la informada al cliente en el programa Datos complementarios Cliente Proveedor (ARG0009).

En el programa Cálculo de Facturas de Débito/Crédito (FT4020), se utilizará la letra de la factura vinculada.

Para facilitar el mantenimiento de la Letra comprobante para los clientes y clientes/proveedores, se desarrolló un programa especial para alterar el valor según la condición AFIP del emitente, y también el origen.

El programa se actualizará con:

• la Letra Comprobante E para los emitentes de origen Extranjera o Trading.
• la Letra Comprobante A para los emitentes responsable inscrito o monotributo.
• la Letra Comprobante B para los demás emitentes.

Solamente se actualizarán emitentes que aun no tuvieron Letra Comprobante informada en el Mantenimiento de clientes (CD0704), y que sean del tipo Cliente o Ambos.

Para realizar este ajuste, se debe ejecutar el programa spp/local/arg/spar0001.r

Este programa no está disponible en el menú, porque es de ejecución única. Al final de la ejecución se presenta un reporte con los emitentes y letras comprobantes alteradas.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Datos_complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009
• Facturas manuales - FT4060
• Cálculo de remitos - FT4030
• Cálculo de embarques/remitos - FT4040
• Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020