Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
FATXFUMIFunciones de facturación mercado internacional.24/09/2021
Función AdicionalNombre TécnicoFecha
MATN410CFunciones de pedidos de venta24/09/2021
País:México
Ticket:12293231
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13556


02. SITUACIÓN/REQUISITO


Al generar una factura desde la rutina Pedido de Venta (MATA410), otras acciones -> Prep. Doc. Salida, para un producto tipo servicio aparece el mensaje de validación “MV_ESTNEG”, sin embargo el producto es servicio y tiene TES que no mueve stock.


03. SOLUCIÓN

Se renombra la función ValStock() a FxValStock() en la fuente FATXFUMI- "Funciones de facturación mercado internacional", además se agrega validación para checar si la TES de cada ítem indica Actualiza Stock (F4_ESTOQUE) = "No", de esta manera los productos que no manejan stock serán facturados sin enviar el mensaje de MV_ESTNEG.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13556.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar el parámetro MV_ESTNEG informando "N" - No permite stock negativo; "SIGACFG > Base de Datos > Base de Datos > Parámetros (CFGX031)".
  5. Registrar un producto de tipo Servicio; "SIGAFAT > Actualizaciones > Archivos > Productos (MATA010)".
  6. Registrar un pedido de venta con el producto tipo Servicio; "SIGAFAT > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
  7. Aprobar el pedido de venta; "SIGAFAT > Actualizaciones > Pedidos > Liberación de Pedidos de Venta (MATA440)".
  1. Iniciar el Smartclient en el módulo "Facturación - SIGAFAT".
  2. Entrar a la rutina "Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta (MATA410)".
  3. Seleccionar el pedido registrado y aprobado que se indicó en "Pre-Condiciones".
  4. Dar clic en "Otras Acciones > Prep.Doc.Salida".
  5. Dar clic en "Avanzar" en las diferentes pantallas de aviso del "Asistente para preparación del documento de salida", en la última pantalla dar clic en "Finalizar".
  6. Configurar las preguntas del proceso para generación de la factura.
  7. Indicar la serie de facturas en la ventana "Facturas que se generarán" y a continuación clic en "Ok".
  8. Confirmar la generación y timbrado del CFDI correspondiente.
  9. Verificar que se timbre correctamente la factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Pedidos de venta - MATA410 - Facturación - P12

Liberación de pedidos de venta - MATA440 - Facturación - P12

DT_Factura_Electronica_Mexico_CFDI_Version_3_3