La inclusión de un Pedido de venta vinculado a un contrato es posible si el parámetro MV_CNPEDVE está configurado con .T. (True/Verdadero), de esta manera es posible realizar todo el proceso de medición de forma automática, a partir de los datos incluidos en el Pedido. Sin embargo el sistema requiere que esté registrado así como también vigente, un Contrato de venta sin control de pertinencia.

Con el cursor marque el campo Cliente y haga clic en la tecla F9, después de lo cual, siga los procedimientos que se describen a continuación:

1. Seleccione la sucursal y para proseguir haga clic en OK. Pulse la tecla F12 y visualice la pantalla para configuración de los parámetros. Si fuera necesario, utilice la orientación del help de campo.
2. Para proseguir en la inclusión, haga clic en Incluir. Este archivo tiene cumplimentación autoexplicativa, sin embargo, si fuera necesario, siga las orientaciones descritas en Principales campos.
3. Después de lo cual, haga clic en Confirmar lo cual permite grabar la inclusión realizada.
4. En esta acción el sistema efectúa verificaciones antes de su grabación.
5. Después de esta verificación el sistema permite realizar las liberaciones de pedido, crédito y stock, hasta la generación del documento de salida.

Al acceder a la rutina vemos los Pedidos de venta registrados y rápidamente identificamos su condición por la Leyenda .

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones.

Para efectuar la inclusión de un Pedido de venta con grilla de producto, es necesario configurar los parámetros, tal como se describe:

MV_GRADE configurado con .T. (True/Verdadero);

MV_MASCGRD configurado con la máscara de la grilla.

MV_GRDMULT configurado con el programa que utiliza la grilla multicampo, permite utilizar valores diferentes para los productos de grilla y con lista de precio.

1. La inclusión de Pedido de ventas es posible si existiera una Lista de precio registrada previamente.
2. Observe que en la digitación de las cantidades en la grilla, en los ítems registrados en esta, se inicia el Precio unitario de acuerdo con el precio de la tabla.
3. Complete las otras informaciones y después de grabar la información, observe que el campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) almacena el precio de lista de cada ítem, de acuerdo con el concepto del campo.
4. Si el precio de uno de los ítems con lista de precio se modificara, la diferencia del valor total se muestra en el pie de página del Pedido, como descuento o aumento, siguiendo el concepto existente en el Pedido de venta.

Importante:

Utilice el parámetro MV_PVRECAL configurado con .F. para actualizar los precios, después de modificar un pedido con una nueva Lista de precios.

1. Este tipo de inclusión de Pedido de venta con descuento en el encabezado, requiere que estén registradas, Reglas de descuento, Lista de precios, Condiciones de pago.
2. Incluya un Pedido de venta informando la Lista de precio e informe el(los) descuento(s) en el encabezado del Pedido y después distribuya las cantidades en la grilla.
3. Verifique la aplicación del descuento de acuerdo con la regla de la rutina.
4. Después de grabar, observe que el campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) almacena el precio de la tabla de cada ítem, de acuerdo con el concepto del campo y valores calculados con el descuento.

1. La inclusión de un Pedido de venta con descuento en el ítem requiere que el parámetro MV_ARREFAT, esté configurado para definir el redondeo de los decimales.
2. En la inclusión informe las cantidades de la grilla, aplique el descuento en el ítem del pedido de venta.
3. Debe aplicarse el porcentaje de descuento a cada ítem de la grilla.
4. El sistema no permite la modificación del precio unitario de ningún ítem de la grilla, pues como el porcentaje de descuento se aplica a todos, estos no pueden tener modificaciones.
5. En esta situación el sistema muestra un help explicativo.

1. Para el correcto funcionamiento solicitamos que previamente se registre un grupo de opcionales con los ítems opcionales de precio de venta.
2. También es necesario incluir una estructura para uno de los ítems de la Grilla de productos, relacionando los ítems de la estructura a los ítems del grupo de opcionales.
3. Una vez realizado esto, incluya un Pedido de venta y al informar la cantidad al ítem, con la estructura registrada con opcionales, se solicita la selección del opcional deseado.
4. Verifique que después de seleccionarlo, automáticamente se suma el precio de venta definido en el archivo del opcional seleccionado, al precio unitario.
5. Si se modificara el precio unitario, el sistema informa la suma del valor del opcional seleccionado.

Ajuste la información de acuerdo con las orientaciones descritas en el ítem Principales campos.

Vea también las funcionalidades generales con acceso en Otras acciones.

Otras acciones / Borrar / Borrar

Después de crear un Pedido de venta el borrado es posible, siempre y cuando aún no se haya facturado o liberado.

Vea el estatus de los pedidos por el color indicador de la leyenda.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Para borrar un pedido de venta, seleccione el pedido deseado y haga clic en Otras acciones/ Borrar.
2. Verifique los datos y confirme el borrado.

Otras acciones / Borrar / Residuo

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

Después de seleccionar el Pedido de venta y activar esta opción el sistema borra el residuo existente y para el sistema este Pedido de venta constará como finalizado. 

Importante:

La configuración del parámetro MV_RSDOFAT determina el aprovechamiento de ítems eliminados por residuo.

Otras acciones / Cód.Barra

Con esta opción varios productos pueden incluirse en secuencia, sin que se informe toda la información de cada ítem. Después de incluir los ítems, informe los otros datos obligatorios de cada ítem, para la confirmación del pedido.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Complete el encabezado del pedido de venta, de acuerdo con la orientación del tópico incluyendo un pedido de venta.
2. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el código de barras.
3. El sistema muestra una pantalla con el código del producto y ofrece dos teclas de operación:

• [F5] - Para informar la cantidad del producto.
• [F6] - Para borrar el ítem.

Otras acciones / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Complete el encabezado del Pedido de venta, de acuerdo con la orientación del tópico, incluyendo un pedido de venta.
2. Para iniciar la inclusión de los ítems, active el lector y marque el código de barras.

• [F5] - Para informar la cantidad del producto.

       3. Complete los campos que están faltando, tales como Código de TES, entre otros.

       4. Verifique la información y confirme.

Otras acciones / Cód.Barras / Modificar

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Seleccione el Pedido de venta.
2. Haga clic en la opción Otras acciones / Modificar.
3. Efectúe el ajuste deseado y para proseguir haga clic en OK.

Otras acciones / Copiar

Permite incluir un nuevo Pedido de ventas basado en el contenido de un pedido registrado, estando este pendiente o no.

Verifique la cumplimentación de los parámetros MV_TIPCPDT y MV_PEDFREZ, para el mejor resultado de esta opción.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En la ventana de mantenimiento del Pedido de venta, seleccione el pedido que desea utilizar y a continuación, haga clic en Copiar.
2. El sistema muestra la pantalla de inclusión del Pedido de ventas, trayendo los datos del pedido original.
3. Se copian todos los campos, excepto los relacionados con el vínculo de tablas de movimiento, los de estatus y los de control de saldos. El pedido siempre se copiará como No atendido.
4. Proceda con los ajustes necesarios y confirme.

Otras acciones / Devolver

El objetivo de esta opción es acelerar la inclusión de un Pedido de devolución de compras o Devolución de mejora, basado en los documentos de entrada existentes. De esta manera, al utilizar esta opción se muestra una lista con los documentos de entrada.

Realiza una devolución de compras o Envío/Devolución de poder de terceros para facturas de entrada del tipo N o del tipo B.

En la actualización de la devolución del Pedido de ventas, el sistema selecciona el TES referente al campo TES de Devolución, de acuerdo con el TES informado en la Factura de entrada.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En el mantenimiento de Pedido de ventas, haga clic en Otras acciones/ Devolver.
2. El sistema muestra una pantalla con las Facturas de entrada.
3. Seleccione la factura y a continuación haga clic en Devolución.
4. El sistema muestra la pantalla de actualización de devolución de pedidos de venta, con los datos originales completados.
5. Verifique los datos y complete el campo TES.
6. Verifique los datos y confirme.

Otras acciones / Prep.doc.salida

Esta opción facilita el proceso de generación de documentos de salida, permitiendo la preparación de los documentos de forma automática, a partir del Pedido de venta, desde su liberación para la Facturación hasta la generación de las facturas.

Para que este proceso funcione debidamente, no pueden existir restricciones de crédito para el cliente y/o de stock para los ítems del pedido.

Este proceso actualiza automáticamente las tablas de datos relacionadas a los procesos de:

• Pedido de ventas.
• Liberación de pedidos.
• Documentos de salida.
• Saldos en stock.

Es posible efectuar la Contabilidad del pedido de venta, siendo necesario configurar los parámetros de preguntas Contabilidad On-Line y Muestra asiento, con Sí y crear los Asientos estándar.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En el mantenimiento de Pedidos de venta, con el cursor marque sobre el pedido deseado y haga clic en Prep. doc. salida.
2. El asistente del usuario ayuda en la configuración de la preparación del documento de salida relacionado al pedido seleccionado. Haga clic en Avanzar.
3. El sistema verifica el estatus de liberación del pedido.
4. Si el Pedido de venta no tiene ítems liberados para la facturación, el asistente muestra un mensaje de alerta y permite que la liberación se efectúe, automáticamente, si hubieran saldos en stock.
5. Si fuera efectuada la liberación, haga clic en Avanzar.
6. El asistente muestra un nuevo mensaje, identificando que el Pedido de venta está liberado y utiliza los ítems para facturar y prepara el documento de salida.
7. Si el pedido no estuviera totalmente liberado, los ítems no liberados no se considerarán. Para facturar, haga clic en Avanzar.
8. En este momento se realiza la verificación de alguna restricción de crédito/stock relacionada con el pedido.
9. Si hubiera, se muestra la pantalla de Liberación de pedido de venta con los ítems bloqueados y el motivo del bloqueo.
10. Para finalizar, haga clic en Avanzar para visualizar el mensaje de finalización con éxito.
11. Aún así, si hubieran ítems por facturar se muestra la pantalla con los datos de Series/Factura.

13. Seleccione la serie/factura que quiere facturar y haga clic en Ok.

14. En esta próxima pantalla configure los parámetros para generar el Documento de salida.

La pregunta ¿Agrup.Ped.Iguales? informada con Sí, permite agrupar Pedido de ventas similares en un mismo documento de salida.

La pregunta Fch. Ref. Conversión permite seleccionar la fecha de referencia para conversión de la moneda utilizada en el Pedido de ventas, Documento de salida y atención Televentas, de acuerdo con la RESOLUCIÓN Nº 25 DEL 27/11/2008 SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO EN EL DOU (DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN) EN LA PÁG. 00236 El 28/11/2008.

15. Configúrelos y confirme. Se genera el Documento de salida y el Pedido de ventas se finaliza.

Otras acciones / Tracker Contable

Esta consulta solamente está a disposición en la visualización del Pedido de ventas. Permite rastrear este documento y sus ítems, mostrando los principales entes relacionados con el Pedido de ventas.

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Seleccione el documento y visualice la pantalla con los datos.
2. Seleccione Otras acciones/ Tracker Contable.
3. Se muestra la pantalla con la información de los asientos contables.

Otras acciones / Leyenda

Los pedidos generados obedecen a una clasificación que identifica la situación actual del pedido en el sistema, siendo:

 Pedido de venta pendiente

El pedido está apto para ser liberado.

 Pedido de venta finalizado

Este estatus aparece después de la preparación del documento de salida, indicando que el pedido está finalizado.

 Pedido de venta liberado

Este pedido está listo para ser evaluado por crédito y stock, antes de la preparación del documento de salida.

 Pedido de venta con bloqueo de regla

El pedido fue bloqueado por regla de negocio. Ocurre si los ítems y el encabezado del pedido de venta no están de acuerdo con la definición del archivo de Reglas de negocio.

 Pedido con bloqueo de recurso

El pedido fue bloqueado por recurso de venta. Ocurre en el análisis del recurso, cuando el sistema verifica si el descuento concedido en los ítems del pedido es superior al permitido por la empresa. La diferencia entre lo permitido por la regla y lo concedido en el pedido de venta se descontará del saldo del recurso de venta, si tuviera saldo. Si no tuviera saldo suficiente, el pedido será bloqueado por recurso.

Otras acciones/ Relacionadas

Esta opción vincula al Pedido de venta archivos como: figuras, textos, planillas o cualquier tipo que contiene información relevante para el sistema. 

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. En el mantenimiento de la rutina seleccione el ítem deseado.
2. Haga clic en Otras acciones /Relacionadas.
3. Seleccione el ítem que desea agregar o informar.
4. Para finalizar haga clic en Confirmar.

Otras acciones / Clientes (Situación de clientes)

Muestra información importante sobre la relación con el cliente, como:

• Información de registro e Información financiera (cheques devueltos, títulos protestados, promedio de atraso, mayor compra, última compra etc.).

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Al acceder a esta opción, visualice la pantalla para configuración de los parámetros.
2. Configúrelos de acuerdo con la necesidad. Para proseguir haga clic en OK.
3. Visualice la pantalla de consulta a la situación de los clientes.
4. El sistema también pone a disposición recursos para consulta rápida de títulos pendientes, títulos cobrados, pedidos, facturación, referencias e historial de cobranza. Además, muestra opciones de consulta rápida de títulos pendientes, títulos cobrados, pedidos, facturación, referencias e historial de cobranzas.

Otras acciones / Formas (Formas de pago)

Esta opción permite definir las formas de pago específicas para el pedido, e informa los porcentajes de prorrateo entre estas.

La forma de pago es diferente de la condición, pues, esta solamente es un registro informativo indicando el medio, como por ejemplo, efectivo o cheque y la condición indica la distribución del valor en cuotas, de acuerdo con las reglas de negocio y por consecuencia los vencimientos de los títulos en el financiero, si hubiera integración. 

Otras acciones / Planilla (Planilla financiera)

Esta opción muestra una previsión del cálculo de los impuestos que deben incidir sobre el Documento de salida y de los Títulos por cobrar que deben generarse (valores y vencimientos). 

Otras acciones / Anticipo (Cobranzas anticipadas)

Disponible para Brasil,

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Al activar esta opción, el sistema muestra la pantalla para selección del anticipo.
2. Después de informar el valor, haga clic para confirmar el pedido.

Esta opción permite relacionar anticipos (Títulos de tipo RA) al Pedido de venta para utilización en el descuento de los pagos del pedido por generar.

Otras acciones / Simulación

Esta opción se habilita si se utiliza la integración del módulo SIGAOMS con TOTVS GFE.

Consulte este contenido en Integraciones.

Otras acciones / Formación

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Acceda a esta opción y verifique la presentación de la planilla.
2. Seleccione la opción Standard y para proseguir haga clic en OK.
3. En este momento configure los parámetros por la pantalla mostrada y confirme.
4. El sistema muestra la pantalla de la planilla Standard - Costo medio real, tal como se seleccionó.

Otras acciones / Vínculo FactS

Para utilizar la opción siga estas orientaciones:

1. Para el correcto funcionamiento, el campo Cód. Obra (C5_OBRA) en el Pedido de venta debe estar informado.
2. Acceda a esta opción y visualice la pantalla de parámetros para configuración.
3. Seleccione la Fact y los otros campos, de acuerdo con la necesidad y para proseguir, haga clic en Confirmar.
4. E confirme o pedido.

N = Normal

Tipo de de factura que se encuadra en la situación estándar de venta.

Ejemplo:

D = Devolución

1. Se utiliza cuando hay necesidad de efectuar la devolución de mercadería.
2. Utilice la opción Incluir y en el campo Tipo pedido seleccione D - Devolución compras.
3. Ubique el campo Producto. Al marcar con el cursor, el sistema abre la pantalla para edición.
4. Ubique el campo Factura Original (C6_NFORI), marque con el cursor y haga clic en la tecla F4 para ver las Facturas de entrada.
5. Seleccione la Factura que desea devolver.
6. Después de confirmar, el sistema carga el Pedido de ventas, con los datos de la Factura de origen.
7. Complete la información y para proseguir confirme.
8. El sistema pone a disposición el pedido para liberación y preparación del Documento de salida.

Si fuera necesario, digite ítem por ítem, los Pedidos de venta referentes a la Devolución de compras o de mercaderías (el Movimiento de grilla no está implementada para este tipo de pedido).

El código fiscal no necesariamente debe referirse a devoluciones. En este caso el Pedido de ventas no se generado para el Cliente, y sí para el Proveedor, pues se refiere a una Factura de entrada.

Devolución sin cantidad, solamente de valor

1. Utilice un TES de devolución, compatible con el Pedido de venta y que contenga el campo Cant. en Cero (F4_QTDZERO) informado con Sí.
2. Ajuste la cantidad a 0.
3. Los campos de valores, Unitario y Total deben contener respectivamente, la diferencia del Valor por devolver.

C = Complemento de precio / Cantidad

1. Cuando existe la necesidad de complementar alguna Factura, incluya un nuevo Pedido de ventas definiendo en el campo Tipo Pedido la opción C-Compl. Precio/Cantidad.
2. En el campo Tipo Compl defina el tipo de operación: 1-Precio o 2-Cantidad.
3. Informe un TES (Tipo de entrada y salida) tributando como en la Factura original.
4. Informe un Producto, Cantidad, Precio unitario y Valor total.
5. Ubique la Factura original por medio del campo C6_NFORIG y realice el vínculo
6. A continuación confirme la inclusión.

P = Complemento de IPI

Este tipo de factura es necesaria cuando la alícuota o el valor del IPI de la factura se registró menor a lo debido.

El valor del IPI siempre es el total del pedido.

1. En el Libro fiscal el valor do IPI se muestra en la columna Tributado, independientemente de lo que fuera definido en el TES (Tipos de entrada y salida) está informado con Sí.
2. El ICMS se calcula cuando la pregunta Incide IPI del registro de TES está informado.
3. El procedimiento de cumplimentación debe ser:

• Tipo = P.
• Código de producto = código del producto original.
• Cantidad = 0 (cero).

I = Complemento de ICMS

Este tipo de factura es necesaria cuando la alícuota o el valor del ICMS de la Factura se registró menor a lo debido.

El valor del ICMS siempre es el total de la factura, independientemente de la definición de la pregunta Calcula ICM (S/N) del Registro de TES. En esta situación el valor do IPI no se calculará.

En el Libro fiscal el valor del ICMS se presenta en la columna Tributado, independientemente de lo que estuviera definido en la pregunta Libro fiscal ICM del Registro de TES. No genera factura de crédito

El procedimiento de cumplimentación debe ser:

• Tipo = I.
• Código de producto = código del producto original.
• Cantidad = 0 (cero).

B - Mejora - Utiliza proveedor y Operación mejora

Devolución o Envío en Poder de terceros (de acuerdo con el TES utilizado).

• Al enviar un producto para mejora, ejecute las siguientes tareas:

• En la estructura registre un código para mejora.
• Emita la factura de la materia prima referente al envío para mejora. Esta factura se graba en el archivo de saldo en poder de terceros, para su control, factura por factura.
• Abra una OP(Orden de producción) referente al producto resultante de la mejora.
• Al recibir el material por la factura de entrada informe el código del producto de la mejora y el número de la OP De esta manera se genera la requisición del mismo producto para la OP en referencia.

Envío en la entrada es un envío de su cliente, utilice:

• • Factura tipo (B), y
  • TES con (R) en el campo Poder Terc (F4_PODER3).

Envío en la salida es un envío a su proveedor, utilice:

• • Factura tipo (B), y
  • TES con (R) en el campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolución en la entrada es una devolución de envío realizada a su proveedor, utilice:

• • Factura tipo (N), y
  • TES con (D) en el campo Poder Terc (F4_PODER3).

Devolución en la salida es una devolución de envío realizada por su cliente, utilice:

• • Factura Tipo (N=Normal), y
  • TES con (D=Devolución) en el campo Poder Terc (F4_PODER3).

Operación mejora

Cuando se envía un determinado producto para protección/arreglo/mejora en terceros, el sistema pone a disposición un control sobre estas cantidades.

Para realizar el control de poder de terceros es necesario que los entornos de Facturación, Compras y Stock/Costos estén implantados.

El sistema controla la cantidad de terceros en poder de la empresa y la cantidad de la empresa en poder de terceros.

En poder de terceros tenemos dos situaciones básicas:

1 - Con movimiento de stock: En poder de terceros con movimiento de stock, el sistema realiza un movimiento de costos, dependiendo de la operación, es decir:

a)       Para operaciones de terceros, el costo será igual al costo de entrada.

b)       Para operaciones en terceros, el costo será la media ponderada.

2 - Sin movimiento de stock: Para poder de terceros sin movimiento de stock, el sistema graba el saldo neto del producto de la empresa que está en poder de terceros, pero que aún pertenece al stock de la empresa.

El procedimiento de cumplimentación debe ser: tiene un TES con poder terceros = (R=Envío) o (D=Devolución de envío), de acuerdo con la necesidad de la mejora.

Si la opción fuera igual a (D=Devolución) y si la factura de origen no se digitara o seleccionara por medio de la tecla [F4] sobre el campo Cantidad (C6_QTDVEN) de la rutina Pedidos de venta, el Sistema mostrará las facturas de envío que tuvieran saldo por devolverse, debiendo seleccionarse la factura y pulsarse  [Enter].

Al emitir un Pedido de venta que involucre la prestación de servicios, verifique si el producto (servicio) tiene código de servicio registrado en su registro.

Si no hubiera, puede realizarse el registro en el propio Pedido de ventas, utilizando el campo Cód.Serv.ISS del Archivo de productos.

El código de servicio es importante, pues los libros de Registro de ISS realizan las totalizaciones de cálculo, basados en este código (D2_CODISS), de acuerdo con la legislación vigente.

La Reducción en la base de cálculo de ICMS es un beneficio fiscal dado por el gobierno, de acuerdo con el Tipo de producto.

Las ventas hacia afuera del Estado a las cuales se aplica la reducción de la base de cálculo de ICMS pueden, o no, sujetarse a la misma reducción en la base de cálculo del ICMS solidario (retenido).

Importante: El sistema pone a disposición el parámetro MV_BASERET que define si la reducción de la base de ICMS también se aplica a la base de cálculo del ICMS Solidario (Retenido)

Ejemplo:

Observe el ejemplo de la Factura de venta con reducción del 30% en la base de cálculo de ICMS y en el cálculo de la Sustitución tributaria, donde el proveedor y el cliente están ubicados en São Paulo, siendo que el margen de ganancia para cálculo del ICMS Solidario es del 35%.

1. En el Archivo de TES (Tipo de entrada o salida) se definieron los campos:

% Red. del ICMS (S0_BASEICM) = 41,66

Agrega valor (F4_AGREG) = S

En Archivo de pedido de venta se grabó un pedido con los siguientes datos:

• Producto B.
• Cantidad = 10.
• Valor unitario = R$ 100,00.
• Valor total = R$ 1.000,00.
• TES de Salida configurada para reducción de ICMS.
• Se liberó el pedido para facturación.
• Se liberó el crédito.
• Se liberó el stock.
• Se emitió la factura por medio de la rutina Documento de salida.
• Después de la emisión de la factura, es posible consultarla y observar su cálculo:

Valor de la mercadería = 1.000,00.

% Base reducida = 41,66%.

Alícuota de ICMS = 18%.

Valor de la base de cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60.

Valor de ICMS = 416,60 x 18/100 = 83,988. 

En la generación de facturas se calcula el valor del impuesto de CSSR (Aporte de seguridad social rural), y se almacena en el Archivo de encabezado de facturas de venta – SF2 (Campo – F2_CONTSOC).

Para emisión de la Factura de venta al productor rural es necesario configurar:

1. En el Archivo de clientes, el campo Tipo (A1_TIPO) = L - Productor rural.
2. En el Archivo de productos, el campo Apor. Seg. Soc. (B1 ContSoc) = Sí. Este campo indica si en el producto incide el Aporte de seguridad social.
3. En el Archivo de parámetros, entorno Configurador, observe el contenido de los parámetros:

MV_CONTSOC. Este parámetro indica el porcentaje que se calculará para el CSSR (Aporte de seguridad social rural). Siendo: Persona física (2,2). Asegurado especial (2,3). Persona jurídica (2,7).

MV_DIAFUN. Indica el día que se generará el título de Aporte de seguridad social (FUNRURAL).

1. En el Archivo de empresas, entorno Configurador, opción Creación de empresas defina el campo Productor rural en Datos de registro (Campo M0_PRODRUR), carpeta Complementos:

F: Persona física

J: Persona jurídica

L: Asegurado especial (trabaja con el grupo familiar, de acuerdo con el Bol. IOB Legislación laboral previsional 48/94).

Este campo se configura automáticamente por el sistema como campo en blanco, lo cual significa que la empresa no se sujeta al pago del FUNRURAL. Al completarse, está directamente relacionado al parámetro MV_CONTSOC.

Importante:

El Producto debe contener la información de la Incidencia del aporte de seguridad social rural (FUNRURAL) en su registro.

Después de la configuración de los datos citados anteriormente, se calcula el valor del Aporte de seguridad social se genera en el Cuentas por pagar, entorno Financiero, el título del tipo TX para el pago de la tasa.

En las operaciones de salida en las que debe aplicarse el pago de Seguridad social rural (FUNRURAL), cuando se trate de una empresa Jurídica o Física (M0_PRODRUR = J o F) y el cliente fuera persona Física (A1_TIPO = F), se genera un título por pagar para la Federación, pues la responsabilidad del pago es de la empresa. Si el cliente fuera persona Jurídica (A1_TIPO=R), se generará un título de descuento para el cliente, pues el pago es de su responsabilidad.

Para mantener la integridad entre los archivos de la orden de servicio y del Pedido de venta, se realizaron algunos ajustes para bloquear la edición de apuntes de una orden de servicio, cuando hay un pedido de venta pendiente.
Para eso se creó el parámetro MV_LIBVINC, que se verifica al realizar la edición de los ítems del pedido de venta.

El contenido Falso (.F.), bloquea la edición y la inclusión de nuevos ítems y si se informa con Verdadero (.T.), permite la edición y la inclusión de nuevos ítems.

Esta opción es posible después de incluir un Documento de salida del tipo Devolución.

Esta situación ocurre cuando existe la recepción de alguna mercadería por medio de un Documento de entrada, pero que debe devolverse utilizando una nota de devolución y tener un TES que mueva el stock. De esta manera, el Pedido de compra queda a disposición para reutilizarse con la cantidad devuelta.

Entre los campos que deben completarse en la carpeta Adm/Fin/Costo del archivo de Tipos de entrada y salida, es importante considerar los siguientes criterios:

• TES Entrada:campo Tipo del TES completado con la opción Entrada y campo  Stock igual a Sí.
• TES Salida:campo Tipo del TES completado con la opción Salida y campo  Stock igual a Sí.

La generación del Documento de salida se realiza a partir del Pedido de venta. Cuando se libera el Pedido de compra, parcial o totalmente, el campo Ctd. Entrada prevista se actualiza.

Después de la inclusión del Documento de salida del tipo devolución, el Pedido de compra puede cambiar su estatus a:

• Pedido pendiente (leyenda en color verde ): se devuelve la cantidad total del pedido. 

Ejemplo

Pedido parcialmente atendido (leyenda en color amarillo): solamente se devuelve una parte de la mercadería.

Ejemplo 

Después de cada movimiento es necesario observar el saldo del producto, es decir, el contenido de los campos Saldo actual y Ctd. Entrada prevista. 

El proceso que describimos atiende el siguiente orden:

1. Pedido de compra.
2. Documento de entrada.
3. Pedido de venta - Devolución
4. Documento de salida - Devolución
5. Pedido liberado - Parcial o Total.

Este procedimiento permite establecer la Base de cálculo para la Tasa de procesamiento de gastos públicos (TPDP) para los:

• Pedidos de venta. 
• Documentos de salida y 
• Borrado de documento de salida.

Después de realizar los registros necesarios en el Cliente y Producto con SÍ e informar la alícuota del impuesto, el Sistema realiza los movimientos de Facturas normalmente.

1. Para realizar la generación, registre el parámetro MV_ALITPDP, de acuerdo con los procedimientos.
2. Registre un nuevo Cliente, con el campo Cálc. TPD = SÍ. 
3. Registre un Producto, con el campo Cálc. TPDP = SÍ.
4. En el módulo Facturación, acceda al Pedido de venta e incluya un nuevo pedido.
5. El sistema realiza los movimientos de Facturas de salida normalmente, calculando la Tasa de procesamiento de gastos públicos (TPDP) y la generación de los títulos del financiero. 

El parámetro MV_ICMPAUT define la forma de composición de la base del ICMS retenido, cuando existe tarifa de ICMS informada en la operación.

Si el parámetro estuviera con el contenido igual a .T. (Verdadero): El cálculo de la base del ICMS retenido comenzará por el valor de la tasa, aunque el precio de venta sea mayor o menor que el valor de la tasa.

Si el parámetro estuviera con el contenido igual a .F. (Falso): El valor del precio de venta fuera menor que el valor de la tasa, entonces el cálculo de la base del ICMS retenido será por el valor de la tasa, sin embargo, si el valor del precio de venta fuera superior al valor de la tasa, el cálculo de la Base del ICMS retenido se obtiene por el valor del precio de venta.

Ejemplo:

Composición del Cálculo de la base del ICMS retenido de acuerdo con la configuración del parámetro y varios precios de venta diferentes.

Incluyendo un Pedido de ventas utilizando un producto con margen solidario del 30% y una excepción fiscal con alícuota interna del 12% e ICMS TASA de R$ 9,60.

El parámetro MV_ICMPAUT = .F. y el valor de venta MENOR ( R$ 8,00 ) que el valor de la tasa.
Base de ICMS = 8,00 * Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .F. y el valor de venta MAYOR (R$ 10,00) que el valor de la tasa.
Base de ICMS = 10,00 * Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retenido = 13,00 Composición (10,00 + 30% margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .T. y el valor de venta MENOR ( R$ 8,00 ) que el valor de la tasa.
Base de ICMS = 8,00 * Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 0,96
Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .T. y el valor de venta MAYOR ( R$ 10,00) que el valor de la tasa.
Base de ICMS = 10,00 * Alícuota ICMS = 12% = Valor ICMS = 1,20
Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)

Esta opción permite en Pedidos de venta y Documento de salida, la generación automática de los Formularios nacionales de pago (GNRE) del ICMS Propio así como la generación de los títulos por pagar en el módulo Financiero, para cada factura de salida emitida para otro Estado/Prov/Reg.

1. En Facturación (SIGAFAT), acceda a Documento de salida Prep. Doc., seleccione la opción SÍ para las preguntas:

¿Genera Título ICMS propio?

¿Genera Formulario ICMS propio?

2. Utilice un TES configurado para el cálculo del ICMS Propio junto con el archivo de Cliente, Modalidad (SA1) y Producto (SB1):

F4_ICM = Sí.

F4_LFICN = T.

3. Confirme la grabación de la Factura de salida.

4. Visualice la generación del Formulario nacional de pago GNRE y se genera un título de prefijo ICM en el Financiero (SIGAFIN).

El sistema considera el cálculo de diversos aportes, vea algunos de estos a continuación y haga clic en el enlace correspondiente, si desea más información.

El Fondo estatal de transporte y habitación (FETHAB) es el aporte destinado a financiar la planificación, la ejecución, el seguimiento y evaluación de obras y servicios de transportes y habitación en todo el territorio mato-grossense.

El Fondo de apoyo al cultivo de la soya (FACS) es el aporte destinado a financiar acciones dirigidas al apoyo y desarrollo del cultivo de soya y organización del respectivo Sistema de producción, por medio de entidades representativas del referido segmento.

El Fondo de apoyo al desarrollo de la bovinocultura (FABOV) es el aporte destinado a financiar las acciones dirigidas al apoyo y desarrollo de la bovinocultura de corte y organización del respectivo Sistema de producción, por medio de entidades representativas del referido segmento.

Cálculo de impuestos en las Facturas de salida, para considerar la base de cálculo de tributos y aportes referentes a operaciones con vehículos usados.

Atiende empresas que tienen Archivo de contribuyentes inmobiliarios (CCM) y la Factura es de servicios NFS.

En el módulo Configurador utilice la Tabla 60 (Código de servicios de ISS) y los códigos de los servicios que presta la empresa.

Archivo de productos: Configurar los campos

Cód.Serv.ISS (C6_CODISS) se refiere al código respectivo al servicio prestado, utilizado para detallar la operación ante el Municipio tributador.

Aliq.ISS (B1_ISS) informe la alícuota de cálculo de ISS. Si el contenido de este campo estuviera en blanco, el sistema utiliza la información contenida en el parámetro MV_ALIQISS.

Archivo de TES Observe los siguientes campos:

L.Fiscal ISS (S0_LFISS) informe cómo se clasificará la Factura de servicio en los Libros fiscales de ISS (columna Tributada, Exenta, Otras o No clasificada)

Calcula ISS (S0_ISS) informe Sí en este campo (si la empresa no fuera responsable por el pago del impuesto)

En el Archivo de clientes se informó el campo Paga ISS (A1_RECISS) con Sí (vincula la modalidad financiera con la prestación de servicio). La Fact. emitida tiene cálculo de ISS y título generado en el Cuentas por pagar (Financiero).

En esta situación, la cobranza del ICMS-ST es anticipada. Muchas veces el impuesto se paga con base en una estimativa de precios que se practicará en la venta al consumidor final.

Este tipo de ICMS Solidario se cobra en la factura de clientes que comercializan productos de difícil fiscalización, como: cigarros, discos, piezas, bebidas, combustibles, derivados de petróleo, carnes, etc.

En el Libro fiscal, el valor de ICMS Solidario se coloca en la columna de Observaciones. En la estadística de ventas este debe considerarse de forma análoga al Flete. Hay un mapa que lista estos valores retenidos del ICMS.

Para clientes tipo S, el programa calcula el ICMS Solidario por medio del margen de ganancia, informado el el archivo de Productos.

Se aplica sobre el valor total del ítem, el margen de ganancia, que calcula el ICMS solidario con la alícuota de ICMS estándar del Estado del cliente.

Para obtener el ICMS solidario, se sustrae el ICMS normal del ICMS (con margen de ganancia). El sistema tiene el campo Agrega Solid. En el Archivo de TES (Tipo de entrada y salida) en el cual podrá indicarse S o campo en blanco para que el valor de ICMS retenido se considere en el valor total de la Factura o N para que no se considere.

Configuración para uso:

Para emisión de la Factura de venta con sustitución tributaria, es necesario configurar:

• En el Archivo de clientes, el campo Tipo (A1_TIPO) = S - Solidario.
• En el Archivo de productos, el campo Solid.Salida (B1_PCIMRET) el Margen de ganancia para cálculo del ICMS Solidario o Retenido. Ejemplo: 30.00%
• En el Archivo de TES (Tipo de entrada y salida), los campos:

Campo Agrega Solid. (F4_INCSOL) con Sí para definir que se agregará el valor de ICMS Solidario en el Total de la factura.

Campo Bs ICMS ST (F4_STDESC) con Valor bruto o Valor neto para definir si la Base de cálculo de la substitución tributaria considera el Valor bruto o neto, es decir, si se concede un Descuento al cliente, qué valor se considerará para la Base de cálculo, Valor de la mercadería o Valor de la mercadería - Descuentos.

Existen algunas especificaciones para facturas generadas para la Zona Franca de Manaus. Se identifica la venta si el cliente tiene el código Suframa (Superintendencia Zona Franca de Manaus) y en la generación de la factura, el sistema concede un descuento del 7% en el precio unitario.

El valor del descuento se graba en el campo propio, en el archivo Ítems de las facturas de salida, y puede detallarse en la factura, dependiendo del script de impresión de la factura.

Para emisión de la Factura con descuento en casos de ventas para la Zona Franca de Manaus es necesario configurar:

• En el Archivo de clientes, los campos:

Suframa (A1_SUFRAMA): Código del cliente en Suframa.

Ins. Estat. (A1_INSCR): Inscripción estatal del cliente.

Estado/Prov/Reg (A1_EST): Estado/Prov/Reg del cliente (Debe formar parte del contenido del parámetro MV_NORTE).

Desc. p/ Sufr. (A1_CALCSUF): Este campo determina si debe, o no, calcular el descuento para la Zona Franca de Manaus (Cálculo de ICMS = 7 % para clientes con Suframa);

Cód. Mun. ZF: de acuerdo con la definición de la tabla S1 - Tabla de municipios para la Zona Franca de Manaus y Libre comercio, tópico Tablas, en el entorno Configurador.

• En el Archivo de productos, el campo:

Imp. Z Franca = No o en blanco (permitiendo el descuento).

• En el Archivo de TES (Tipo de entrada y salida) configure para calcular ICMS.

Exemplo prático:

Observe el ejemplo de la Factura de venta para la Zona Franca de Manaus, en la cual el proveedor está ubicado en el Estado de São Paulo y el cliente está ubicado en Ceará.

1. En el Archivo de producto A, el campo Imp. Zona Franca está definido como No.
2. En el Archivo de cliente RO Industria y comercio Ltda se informaron los campos:

• Estado/Prov/Reg = CE.
• Inscripción estatal completada.
• Suframa con código del Cliente en Suframa.
• Descuento para Suframa con S.
• Cód. Mun. ZF con 00105.

3. En el Archivo de pedido de venta se grabó un pedido con los siguientes datos:

• Cliente RO Industria y Comercio Ltda.
• Tipo de cliente: Revendedor.
• Producto A.
• Cantidad = 10.
• Valor unitario = $ 100,00.
• Valor total = $ 1.000,00.
• TES de salida para venta.

4. Se liberó el pedido para facturación.

5. Se liberó el crédito.

6. Se liberó el stock.

7. Se emitió la factura por medio de la rutina Documento de salida.

8. Después de la emisión de la factura, es posible consultarla y observar su cálculo:

• Valor de las mercaderías 10 * 100,00 = 1.000,00
• Base de cálculo del ICMS propio de la operación = 1.000,00
• ICMS propio de la operación 1.000,00 * 7 % = 70,00 (Descuento Zona Franca de Manaus).

Para acceder a estos parámetros de configuración, es necesario acceder a la rutina y pulsar la tecla F12 para visualización y configuración.

Para atender la demanda de los procesos de Releases incrementales, el fuente MATA410 (Pedidos de venta) se dividió, de acuerdo con la siguiente secuencia de nomenclaturas:

De esta manera ahora están fraccionados por procesos y tipos de acción, y para facilitar la identificación, están separados por siglas.

Ejemplos:

MATA410 (fuente estándar existente) = BASE - reúne las operaciones que pueden realizarse por la aplicación, por ejemplo: inclusión, modificación, operación, visualización y borrado, definición de visiones y gráficos, browse de la rutina e interfaz(interfaces).

N = Negocio: Reúne los procesos de grabación de registros y reglas de negocio en general.

V = Validación: Reúne validaciones previas y posteriores de formularios, líneas, etc.

I = Integración: Reúne los procesos de integración entre los sistemas.

En algunos casos también se utilizaron las siglas de división de fuentes para organizar mejor los procesos.

Vea:

De esta manera, la división de los fuentes de Pedidos de venta (MATA410) ocurre de la siguiente forma:

MATA410 - Base (EXISTENTE)

MATA410B - Mensaje único (EXISTENTE)

MATV410 - Validación (Encabezado, Folders del encabezado, Opcionales de menú y Procesos de otros módulos) (NUEVO)

MATV410A - Validación de los ítems (NUEVO)

MATN410 - Reglas de negocio que involucran el módulo Facturación. (NUEVO)

MATN410A - Reglas de negocio que involucran la Gestión de suministros. (NUEVO)

MATN410B - Reglas de negocio que involucran Control de tiendas, Fiscal, Logística, Software de terceros  Otros módulos. (NUEVO)

MATN410C - Reglas de negocio para incluir pedidos vía código de barras. (NUEVO)