En esta área se informan los datos de identificación del documento de entrada, tales como: tipo de la factura (normal, devolución, mejora, complementaria ICMS, complementaria de IPI y complementaria de precio/flete), tipo de formulario, número/serie del documento, fecha de emisión del proveedor, código/tienda del proveedor, clase do documento, estado origen, filtra medición, etc.
Observe la cumplimentación del campo Form. Prop.:
- Sí - El sistema bloquea la cumplimentación de los campos Número y Serie y al confirmar la inclusión del documento de entrada, se abre una ventana para seleccionar el número del documento de entrada.
Esta opción se debe utilizar cuando el número del documento de entrada lo administra el cliente y está previamente registrado.
- No - Informe el número del documento de entrada.
Esta opción se debe utilizar cuando el número del documento de entrada no lo administra el cliente, se debe informar el número que consta en el documento físico.
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