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Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley General de Protección de Datos (Ley n° 13.709/2018), en que algunos campos que muestran informaciones consideradas como datos sensibles y/ou personales, se ofuscarán y dejarán de ser legibles.

Esta rutina permite el registro de cualquier movimiento de entrada de mercaderías en la empresa. La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización online de datos financieros, de stock y de costos. Además, esta rutina permite que los materiales recibidos por Recepción de materiales se clasifiquen y se efectúen los debidos registros.

Este proceso consiste en la confirmación de los valores de la recepción, en la información de las tributaciones aplicadas y de los datos contables financieros.

El campo Especie del documento determina el tipo de documento de entrada, que puede ser:

Help_buttonImportante:

Para documentos de entrada, que por razones legales no generan Libro fiscal, el parámetro MV_DOCSPD debe configurarse con el valor en blanco (vacío), para que de esta manera, ningún documento de entrada generado en el Gestión de  compras  se incluya en el bloque F100.

Help_buttonImportante:

Puede incluirse un Documento fiscal, teniendo el producto informado en la Factura, diferente del utilizado internamente y con reglas tributarias diferenciadas.

Debido a la necesidad de realizar la entrada del ítem informado por el proveedor, el registro en los Libros fiscales se realizará de acuerdo con el ítem de la Factura, características y NCM y en la actualización del Stock/Costos se utiliza el código de producto interno que puede tener reglas tributarias diferentes.

Help_buttonImportante:

Está disponible el parámetro MV_AGCUSTO para empresas o sucursales que lo utilizarán en la agrupación de costos, con el objetivo de realizar el cálculo on line (directamente en la tabla de saldos SB2).

Para utilizar esta agrupación es necesario que el parámetro MV_CUSFIL esté configurado con el contenido E (Empresa) para agrupar por empresa y con el contenido S (Sucursal) para agrupar por sucursal.

El parámetro MV_RATDUPL permite la duplicidad de líneas del prorrateo por centro de costo de la Solicitud de compras, de los Pedidos de compras y del Documento de entrada.

 


Procedimiento:

Cómo incluir un documento de entrada:

  1. En Documento de entrada, pulse la tecla [F12].
    Se mostrará la pantalla de parámetros para configurar la rutina.
  2. Configure los parámetros de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme para devolver a la ventana de mantenimiento de Documento de entrada.
  3. Haga clic en Incluir.

Help_buttonImportante:

Esta rutina también está vinculada al módulo Gestión de Compras Públicas y al incluir un Documento de entrada del mismo proveedor utilizado en el Proceso restante se genera el Pedido de compras.

En la línea de ítems del Documento de entrada <F6> vincule este documento al Pedido de compras generado por el Aviso remanente.

 

El sistema presenta la ventana Documento de entrada - Incluir, dividida en áreas:

4. En el área Encabezado, complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

5. Luego, en el área Ítems, informe la entrada de los materiales.

6. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.

7. Observe también el contenido del campo:


Help_buttonImportante:

Por medio del campo Código de norma, es posible informar una norma diferente al archivo, en la secuencia de abastecimiento utilizada en el control de ubicación del saldo del producto.

TES - Determina cómo será el cálculo de las tributaciones referentes al documento.

Si existe el registro de TES Inteligente, se podrá informar el campo TP para completar automáticamente el TES.

Si el control de trazabilidad está activo para el ítem, y no se atribuye ninguna numeración de lotes, el Sistema identificará el lote por el prefijo AUTO + numeración secuencial definida por el parámetro MV_PRXLOTE (no debe ser modificado por el usuario).


Help_buttonObservación:

El parámetro MV_ICMRCUS permite añadir el valor do ICMS Retenido al costo de la mercadería. Se considera esta situación solo si el Tipo de entrada (TES) que se utiliza tiene el campo Cred.ICMS ST completado con la opción 4=Sust. Trib, de esta forma, considera la empresa que paga anticipadamente el ICMS por Sustitución tributaria, y no tiene derecho al crédito de ese valor.

Después de realizar la inclusión del Documento de entrada, el campo Costo de la entrada tendrá el valor del campo ICMS Retenido añadido al costo de la mercadería.

8. En el área Pie de página, observe los datos mostrados en cada carpeta, algunos campos son obligatorios y no será posible finalizar la entrada del documento sin que se encuentre debidamente cumplimentado.

9. Verifique los datos y confirme.

Help_buttonImportante:

El parámetro MV_TPNFISS se utiliza en el momento de generar la Factura de ISS, cuando se actualiza un TES que no calcula ISS, pero que necesite una naturaleza para la cual sea necesario calcular el ISS. Si el tipo de Factura (Entrada o Salida) está contenido en ese parámetro, es decir, E o S, el ISS se calculará independiente del TES. El contenido estándar es E. Debe configurarse como S, si es necesario calcular el ISS para facturas de salida.

 

Help_buttonImportante:

Disponible a partir del release 11.6:

Si el parámetro MV_DISTMOV está activo, abrirá la pantalla para distribución de la cantidad de entrada en ubicaciones/números de serie, inmediatamente después de la confirmación de la inclusión de entrada, facturas de entrada, remito de entrada o apunte de producción.



Documento de entrada con anticipo

En el momento de la generación del documento de entrada para un Pedido de compra, con condición de pago que utilice anticipo, el Sistema verifica si existe al menos un anticipo relacionado con el o los pedidos de compra y procesa la compensación del anticipo con la primera cuota del título tipo Fac generado para este Pedido de Compra.

Si no se encontró ningún anticipo relacionado con el Pedido de compra, y si éste utiliza el anticipo, es necesario relacionar al menos un anticipo al Pedido de Compra que forma parte de este documento de entrada.



Integración con SIGAOMS  vs. TOTVS GFE

Es posible incluir un documento de entrada con el tipo de flete FOB y exportarlo al TOTVS GFE, para ello es necesario configurar el parámetro de integración MV_INTGFE con el contenido en .T.



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