Registro previo de TES para calcular la retención de IVA
Es fundamental registrar previamente las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código de la entrada o salida | Tipo del TES | Genera factura de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) | ||||||||
531 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 30% | S |
| |
532 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 70% | S |
| |
533 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVA 100% | S |
| |
534 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 30% | S | 034 | |
535 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 70% | S | 035 | |
536 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVA 100% | S | 036 | |
537 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 30% | S | 037 | |
538 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 70% | S | 038 | |
539 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVA 100% | S | 039 | |
540 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 30% | S | 040 | |
541 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 70% | S | 041 | |
542 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA 100% | S | 042 | |
543 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 30% | S | 043 | |
544 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 70% | S | 044 | |
545 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVA 100% | S | 045 | |
546 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 30% | S |
| |
547 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 70% | S |
| |
548 | S | S | S | 5103 | Venta Ret IVC 100% | S |
| |
549 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 30% | S | 049 | |
550 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 70% | S | 050 | |
551 | S | S | S | 5104 | NCC Ret IVC 100% | S | 051 | |
552 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 30% | S | 052 | |
553 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 70% | S | 053 | |
554 | S | S | S | 5105 | NCE Ret IVC 100% | S | 054 | |
555 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 30% | S | 055 | |
556 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 70% | S | 056 | |
557 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVC 100% | S | 057 | |
558 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 30% | S | 058 | |
559 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 70% | S | 059 | |
560 | S | S | S | 5103 | NDE Ret IVC 100% | S | 060 |
GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código de entrada | Tipo del TES | Genera factura de crédito | Actualiza stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | |
Entradas (compras y devolución – Facturas de débito/crédito) | ||||||||
031 | E | S | S | 1101 | Compra Ret IVA 30% | S |
| |
032 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVA 70% | S |
| |
033 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVA 100% | S |
| |
034 | E | S | S | 1113 | NCP Ret IVA 30% | S | 534 | |
035 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVA 70% | S | 535 | |
036 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVA 100% | S | 536 | |
037 | E | S | S | 1101 | NCI Ret IVA 30% | S | 537 | |
038 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVA 70% | S | 538 | |
039 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVA 100% | S | 539 | |
040 | E | S | S | 1113 | NDP Ret IVA 30% | S | 540 | |
041 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVA 70% | S | 541 | |
042 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVA 100% | S | 542 | |
043 | E | S | S | 1101 | NDI Ret IVA 30% | S | 543 | |
044 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVA 70% | S | 544 | |
045 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVA 100% | S | 545 | |
046 | E | S | S | 1101 | Compra Ret IVC 30% | S |
| |
047 | E | S | S | 1102 | Compra Ret IVC 70% | S |
| |
048 | E | S | S | 1111 | Compra Ret IVC 100% | S |
| |
049 | E | S | S | 1113 | NCP Ret IVC 30% | S | 549 | |
050 | E | S | S | 1116 | NCP Ret IVC 70% | S | 550 | |
051 | E | S | S | 1117 | NCP Ret IVC 100% | S | 551 | |
052 | E | S | S | 1101 | NCI Ret IVC 30% | S | 552 | |
053 | E | S | S | 1102 | NCI Ret IVC 70% | S | 553 | |
054 | E | S | S | 1111 | NCI Ret IVC 100% | S | 554 | |
055 | E | S | S | 1113 | NDP Ret IVC 30% | S | 555 | |
056 | E | S | S | 1116 | NDP Ret IVC 70% | S | 556 | |
057 | E | S | S | 1117 | NDP Ret IVC 100% | S | 557 | |
058 | E | S | S | 1101 | NDI Ret IVC 30% | S | 558 | |
059 | E | S | S | 1102 | NDI Ret IVC 70% | S | 559 | |
060 | E | S | S | 1111 | NDI Ret IVC 100% | S | 560 |
Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables
GRUPO 1 - Operaciones de salida
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o total) | |
Salidas (facturación y devolución – facturas de débito/crédito) | ||||||||
531 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
531 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
532 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
532 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
533 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
533 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
534 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
534 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
535 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
535 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
536 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
536 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
537 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
537 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
538 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
538 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
539 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
539 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
540 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
540 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
541 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
541 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
542 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
542 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
543 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
543 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
544 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
544 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
545 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
545 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
546 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
546 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
547 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
547 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
548 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
548 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
549 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
549 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
550 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
550 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
551 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
551 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
552 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
552 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
553 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
553 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
554 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
554 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
555 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
555 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
556 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
556 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
557 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
557 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
558 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
558 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
559 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
559 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
560 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
560 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
GRUPO 2 - Operaciones de entrada
Código TES | Secuencia del cálculo | Código del impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo | Calcula sobre (Ítems o total) | |
Entradas (compras y devolución – Facturas de débito/crédito) | ||||||||
031 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
031 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
032 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
032 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
033 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
033 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
034 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
034 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
035 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
035 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
036 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
036 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
037 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
037 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
038 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
038 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
039 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
039 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
040 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
040 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
041 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
041 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
042 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
042 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
043 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
043 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
044 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
044 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
045 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar | I – Ítems de la factura | |
045 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
046 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
046 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
047 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
047 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
048 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
048 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
049 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
049 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
050 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
050 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
051 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
051 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
052 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
052 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
053 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
053 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
054 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
054 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
055 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
055 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
056 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
056 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
057 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
057 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
058 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
058 | 02 | RV0 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
059 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
059 | 02 | RV1 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
060 | 01 | IVC | 3 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura | |
060 | 02 | RV2 | 2 | 3 | 3 | No informar | I – Ítems de la factura |
Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos: