Este registro almacena información referente a la relación de los productos con sus respectivos proveedores, tales como: el historial de los 12 últimos precios de compra, condición de pago firmada, fechas de compra y valores, puntuación del proveedor, etc.
Estas informaciones son utilizadas por el sistema Protheus para evaluar las especificaciones de un proveedor para un determinado producto, como por ejemplo:
- En Generación automática de las cotizaciones de compras, cuando se envían a los proveedores de los productos registrados.
- Para el control de los productos que se enviarán al control de calidad, determinado por los campos.
- Control lote (A5_SKIPLOT) - al usar el módulo Inspección de entradas, si el usuario desea controlar el envío de materiales al C.C. por el Skip-lote, este campo determina la frecuencia de inspección del producto de un determinado proveedor (Skip-lote de compra) cuando se recepcione el material. Ejemplo: Con el Skip-lote 10, cada 10 recepciones de este proveedor, 1 se dirigirá al almacén de C.C.
- Nota (A5_NOTA) - Nota de evaluación del proveedor para el producto. Para este control, cada producto también debe tener un puntaje mínimo para el control de calidad (Registro de productos). En la digitación del Documento de entrada, se realiza una evaluación entre el puntaje proveedor (vinculación Producto vs. Proveedor) y el puntaje del producto. Si el puntaje del proveedor no alcanza el puntaje del producto, este lote del material se enviará al almacén del control de calidad (especificado por el parámetro MV_CQ); si el puntaje del proveedor alcanza el puntaje mínimo exigido del producto, este lote del material pasará por el proceso de evaluación del Skip-lote (no utiliza el módulo Inspección de entradas).
- Control lote (A5_SKIPLOT) - al usar el módulo Inspección de entradas, si el usuario desea controlar el envío de materiales al C.C. por el Skip-lote, este campo determina la frecuencia de inspección del producto de un determinado proveedor (Skip-lote de compra) cuando se recepcione el material. Ejemplo: Con el Skip-lote 10, cada 10 recepciones de este proveedor, 1 se dirigirá al almacén de C.C.
Este registro se puede actualizar automáticamente por medio de la rutina Documento de entrada, cuando ocurra la compra de productos de este proveedor (si fue determinado por la parametrización). |
Note que al informar los campos Proveedor (A5_FORNECE) y Fabricante (A5_FABR), el sistema informa los campos Tienda (A5_LOJA) y Tienda Fabric.(A5_FALOJA). |
El Sistema también considera la recepción del Documento fiscal con el producto informado en la Factura diferente del utilizado internamente, con reglas tributarias diferentes inclusive. Para atender esta excepción, registre en esta rutina el producto base para el cálculo de los impuestos. El historial utilizado, debido a la importancia de este registro, se activa por medio del parámetro MV_HISSTAB y se almacenará en la tabla Historial de modificaciones Cli/Prov (AIF) en el mismo estándar de las tablas Clientes (SA1), Proveedores (SA2), Empresas de transporte (SA4) y Descripción genérica del producto (SB1). |
Conceptos específicos
Procedimientos
Cómo incluir un registro producto vs. proveedor:
1. Haga clic en Incluir. El sistema presenta la pantalla de inclusión, subdividida en carpetas que facilitan la organización de la información.
2. Informe los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y confirme la inclusión.
Vea también
Para consultar el registro de Producto vs. Proveedor, vea la tabla SA5 - Vinculación Producto vs. Proveedor en el tópico Consulta registros genéricos.
Para consultar otras rutinas involucradas en este proceso, vea los tópicos:
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