CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite informar os parâmetros necessários para o funcionamento básico do OMC.
Atualmente, a maioria dos parâmetros do TMS Logix constam na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar os Parâmetros Gerais
- Na tela Parâmetros, clique em Geral.
- Na tela Parâmetros Gerais OMC, clique em Editar.
- Assinale os parâmetros necessários para este processo.
- Clique em OK.
- Clique em Fim, para retornar à tela Parâmetros.
03. TELA PARÂMETROS
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Ação | Descrição |
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Geral | Permite acessar a tela Parâmetros Gerais OMC, na qual é possível informar os parâmetros para as rotinas do OMC. |
Coleta | Permite acessar a tela Parâmetros Coleta, na qual é possível informar os parâmetros para a rotina de manutenção de Ordens de Coleta. |
Entrega | Permite acessar a tela Parâmetros Entrega, na qual é possível informar os parâmetros para a rotina de manutenção de Romaneios e Manifestos. |
conhec./Nf | Permite acessar a tela Parâmetros Conhecimento / Nota Fiscal, na qual é possível informar os parâmetros para a rotina de manutenção de Conhecimentos de Transporte e Notas Fiscais. |
conTatos | Permite acessar a tela Contatos Internos Aviso Alteração Prazo Entrega, na qual é possível definir os contatos e seus e-mails, para que estes sejam avisados quando houver a alteração de prazo de entrega de Conhecimentos. |
eMitente | Permite acessar a tela Parâmetros Emitente, na qual é possível informar os parâmetros padrões que serão utilizados para o cadastro de novos emitentes, principalmente quando os emitentes forem incluídos de forma automática, seja a partir de um cliente, seja via EDI durante a importação de um arquivo. |
cOmplemento | Permite acessar a tela Restrições, na qual é possível informar o complemento do emitente. Importante! Esta opção está disponível na tela Emitente. |
Viagem | Permite acessar a tela Parâmetros Viagem, na qual é possível informar os parâmetros para a rotina de manutenção de Viagens. |
Mensagem Motorista | Permite acessar a tela Mensagem Motorista Extrato Viagem, na qual é possível informar uma mensagem padrão. Importante! Esta opção está disponível na tela Parâmetros Viagem. |
emBarcador | Permite acessar a tela Parâmetros Embarcador, na qual é possível informar os parâmetros para a visão Embarcador do TMS Logix. |
Portuário | Permite acessar a tela Parâmetros Portuário, na qual é possível indicar se a empresa trabalha com documentação Portuária, onde os Conhecimentos de transporte podem ser relacionados a Documentos de Importação (DI) e Desembaraço para Trânsito Aduaneiro (DTA). Importante! Esta opção está disponível na tela Parâmetros Viagem. |
04. TELA PARÂMETROS GERAIS OMC
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Envia cartas correção para aprovação? | Quando assinalado, indica que após a geração de Cartas de Correção, estas deverão ser enviadas para aprovação pela rotina OMC0056 (Aprovação Pendências - GTC). |
Importar data de emissão VDP para data de pedido GTC? | Quando assinalado, indica que ao integrar as Notas Fiscais do VDP no TMS Logix, pela rotina OMC0068 (Importação Notas Fiscais VDP para TMS), a data de emissão da Nota Fiscal no VDP deverá ser a data do pedido da Nota Fiscal no TMS Logix. |
Executar auditoria das tabelas do TMS? | Quando assinalado, indica que será realizada a auditoria das tabelas do TMS Logix. |
05. TELA PARÂMETROS COLETA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Série coleta | Série padrão para ordens de coleta. Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de ordens de coleta, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada. Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permite escolha da série na impressão de Ordens de Coleta?, na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema). |
Imprimir local emissão na OC? | Quando assinalado, indica que ao emitir uma ordem de coleta, alguns dados da empresa corrente também devem ser emitidos, tais como:
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06. TELA PARÂMETROS ENTREGA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Quantidade itens manifesto | Quando assinalado, indica que a quantidade máxima de itens que um Manifesto pode possuir. Importante! Este parâmetro é consistido durante a digitação de Manifestos, pela rotina OMC0037 (Manifesto). |
Série manifesto | Série padrão para os Manifestos. Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de Manifestos, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual a série que será utilizada. Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permite escolha da série na impressão de Romaneios/Manifestos?, na rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema). |
07. TELA PARÂMETROS CONHECIMENTO / NOTA FISCAL
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Quantidade m3 | Quantidade de metros cúbicos padrão, utilizada na geração de emitentes. |
Nível de serviço | Nível de serviço padrão, utilizado na geração de emitentes. |
Local nat. oper. CFOP | Indica de quem deve ser selecionada a Natureza de Operação para a geração de Conhecimentos: 1 – Remetente Ao definir a Natureza de Operação, de acordo com o parâmetro citado, a rotina buscará o CFOP devido para a geração dos Conhecimentos. Se o parâmetro Efetuar parametrização fiscal pela situação do veículo e tipo serviço? da rotina LOG2240 estiver assinalada ou igual a S - Sim, a Natureza de Operação e o CFOP são definidos de acordo com regras parametrizadas na rotina OMC0108 (Natureza de Operação Especial), sendo que este parâmetro é totalmente desconsiderado. Se o Emitente selecionado possuir cadastro na rotina OMC0108, indicando que para o transporte entre uma UF de Origem e uma UF de Destino a Natureza de Operação deve ser diferenciada, esta será utilizada na busca do CFOP. Ao definir a Natureza de Operação, seja a padrão do Emitente ou uma específica para uma UF de origem e UF de destino, é efetuada a busca do CFOP para a geração do Conhecimento. Este CFOP permanece cadastrado na rotina OMC0167 (Parâmetros Fiscais) do TMS Logix. |
UM | Unidade de medida padrão do TMS Logix, a qual é utilizada para buscar a sugestão de Tabelas de Frete e para o cálculo do frete de Notas Fiscais e Conhecimentos. Abaixo, os principais processos nos quais este parâmetro é utilizado:
Importante! A unidade de medida deve ser previamente cadastrada no módulo Manufatura, rotina MAN1170 (Unidades de Medida). |
Imprime conhecimento disco | Quando assinalado, indica que ao efetuar a impressão de um Conhecimento de Transporte, a opção Disco deve aparecer ou não, juntamente com as opções Impressora e Fim. |
Fatura durante impressão | Quando assinalado, indica que se durante a impressão de Conhecimentos de Transporte, via rotina TMS20002 (Painel do CT-e), deve ser efetuada a integração do Conhecimento no Faturamento. Caso este parâmetro esteja desmarcado, a integração do Conhecimento no Faturamento será efetuada de forma batch, via rotina OMC0058 (Faturamento Conhecimento Transporte - TMS). |
Número notas fiscais conhecimento | Número máximo de Notas Fiscais permitido para um Conhecimento de Transporte. Ao chegar neste máximo, a rotina não gera o Conhecimento de Transporte (OMC0125 - Geração Pré-Conhecimento de Transporte). |
% IOF seguro carga | Percentual de IOF que incide sobre os seguros de cargas dos tipos RCTR-C e RCF-DC. É utilizado na geração do relatório de seguro das cargas transportadas, que é enviado para as seguradoras pela rotina OMC0065 (Averbação Seguros). |
% ISS | Alíquota de ISS padrão para as Notas Fiscais e os Conhecimentos de Transporte que são transportados dentro de uma mesma cidade. De acordo com parametrização, a cidade emissora do Conhecimento pode não influenciar na questão de ISS, sendo considerada somente as cidades do remetente e do destinatário. |
Condição pagamento à vista | Condição de pagamento para Conhecimentos de Transporte com frete negociado à vista. A condição de pagamento é utilizada no momento em que o Conhecimento de Transporte é integrado no faturamento. Para as empresas que trabalham com a visão Embarcador do TMS Logix, esta condição de pagamento é utilizada no momento de enviar um Conhecimento de Transporte para pagamento (OMC0104 - Exportação de CTRC (TMS) para o SUP. Para saber se um Conhecimento de Transporte teve seu frete negociado à vista, deve-se efetuar a consulta na rotina OMC0017 (Conhecimento de Transporte - TMS), pela opção de menu Cálculo Frete, verificando inclusive se o campo Frete a vista está assinalado. Importante! A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0140 (Condição de Pagamento). |
Data emissão retroativa | Data de emissão que será utilizada na emissão de Conhecimentos de Transporte. Caso esta data esteja em branco, o Sistema utilizará a data corrente como data de emissão dos Conhecimentos. |
Série conhecimento transporte | Série padrão para Conhecimentos de Transporte. Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada e, no momento de emissão de Conhecimentos, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada. Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de CTRC?, na rotina LOG2240. |
Atualização clientes | Indica quais Emitentes do TMS deverão ser replicados ou ter suas informações atualizadas no cadastro de Clientes do VDP. Este parâmetro é consistido em rotinas como a digitação de Notas Fiscais (OMC0018 - Nota Fiscal Transporte - TMS) e importação de Notas Fiscais via EDI (OMC0063 - Importação Informações Logix):
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Justificativa entrega prazo | Código de justificativa devidamente cadastrado na rotina OMC0021 (Justificativas), para indicar qual a justificativa padrão para as entregas de Conhecimentos efetuadas no prazo. Esta justificativa normalmente é utilizada na geração de arquivos via EDI (utilizando o layout OCORREN, por exemplo), que serão enviados aos clientes das transportadoras. |
Programa impressão CTRC | Código da rotina padrão de emissão de Conhecimentos, na empresa na qual o Logix está sendo executado. |
08. TELA CONTATOS INTERNOS AVISO ALTERAÇÃO PRAZO ENTREGA
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Contato / área | Nome do contato ou da área para o qual será enviado o e-mail de aviso de alteração do prazo de entrega de Conhecimentos. |
E-mail do contato ou da área para o qual será enviado o e-mail de aviso de alteração do prazo de entrega de Conhecimentos. |
09. TELA PARÂMETROS EMITENTE
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Tipo cliente | Tipo de cliente padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Condição pagamento | Condição de pagamento padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Tipo emitente | Tipo de emitente padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Contribuinte ICMS | Indicador padrão de contribuição de ICMS para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Natureza operação | Natureza de operação devidamente cadastrada na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Tipo de serviço | Tipo de serviço padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Quantidade mínima NF | Quantidade mínima de Notas Fiscais padrões para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Quantidade máxima | Quantidade máxima de Notas Fiscais padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
% mínimo CTRC | Percentual padrão mínimo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix, sendo que esse percentual indica qual o valor mínimo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando. |
% máximo CTRC | Percentual padrão máximo de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Nota Fiscais com o TMS Logix, sendo que esse percentual indica qual o valor máximo de um Conhecimento em relação ao percentual do valor das Notas Fiscais que ele está transportando. |
Valor mínimo NF | Valor mínimo padrão de uma Nota Fiscal para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Valor máximo NF | Valor máximo padrão de uma Nota Fiscal para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Valor mínimo conhecimento | Valor mínimo padrão de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Valor máximo | Valor máximo padrão de um Conhecimento para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Quantidade dias atraso pagamento | Quantidade de dias de tolerância utilizada para verificar se o cliente possui alguma pendência no Contas a Receber. A partir desta consistência é possível indicar se um determinado cliente está inadimplente ou não. Para que uma Nota Fiscal ou um Conhecimento de Transporte seja enviado para aprovação por conta de inadimplência do pagador do frete, além dos itens citados, o parâmetro Enviar NF/CTRC para aprovação se pagador com pendência no CRE? deve estar igual a S - Sim, para a empresa na qual o documento está sendo gerado. Este parâmetro está na rotina LOG2240. Exemplo Uso do parâmetro, tendo em conta que seu valor é 5 (cinco):
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10. TELA RESTRIÇÕES
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Horário atendimento | Horário inicial e final de atendimento padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de notas fiscais com o TMS Logix. |
Coleta / entrega exclusiva? | Indicador padrão de coleta e/ou entrega exclusiva para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Recebe veículo? | Indicador padrão de recebimento de veículo para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Tempo coleta entrega | Tempo de coleta e/ou entrega padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Frete a vista? | Indicador padrão de frete a vista para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Data base prazo entrega | Data base padrão para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Recebe coleta? | Indicador padrão de recebimento de coleta para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Transportadora pagador RCF-DC? | Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Transportadora pagador RCTR-C? | Indicador padrão de que a transportadora efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Emitente pagador RCF-DC? | Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCF-DC, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Emitente pagador RCTR-C? | Indicador padrão de que o emitente pagador do Conhecimento de Transporte efetua o pagamento de seguros do tipo RCTR-C, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Valor máximo com rastreador | Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento. Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação. Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Valor máximo sem rastreador | Valor máximo de mercadorias que podem ser transportadas em uma viagem, na qual o veículo não possui rastreamento e que o emitente em questão seja o remetente do documento. Caso o valor das mercadorias ultrapasse este parâmetro, a viagem será enviada para aprovação. Este parâmetro é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
Gera justificativa padrão? | Indicador padrão de que na geração de arquivos via EDI, na qual sejam emitidos Conhecimentos em que o emitente seja o pagador, deve ser emitida a justificativa padrão do Sistema, o qual é utilizado para novos emitentes, incluídos seja manualmente, via EDI ou via integração de Notas Fiscais com o TMS Logix. |
11. TELA PARÂMETROS VIAGEM
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Valor limite cobertura viagem | Valor máximo de mercadorias que uma Viagem, Romaneio ou Manifesto pode transportar. Qualquer documento citado que ultrapasse este valor será enviado para aprovação. Para que os Romaneios e Manifestos sejam enviados para aprovação, além da consistência citada é necessário que o parâmetro Enviar romaneio/manifesto para aprovação se valor acima da cobertura? esteja igual a S - Sim. IMPORTANTE! Este parâmetro está localizado na rotina LOG2240. |
Tipo despesa CAP pagamento terceiro | Tipo de despesa padrão para a geração de ADs e APs de pagamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada). Importante! Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas). |
Tipo despesa CAP adiantamento terceiro | Tipo de despesa padrão para geração de ADs e APs de adiantamento no Contas a Pagar, a partir de um Contrato de Terceiro (gerado na rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada). Importante! Este tipo de despesa deve ser previamente cadastrado na rotina CAP0070 (Tipos Despesas). |
Código lote pagamento | Código de lote de pagamento padrão para ADs e APs geradas no Contas a Pagar a partir de um Contrato de Terceiro ou de uma Carta de Frete, seja pela digitação manual de Contratos pela rotina OMC0043 (Contrato Terceiro/Carta Frete) ou pela rotina de Carga Fechada, ou ainda, pela rotina TMS20002 (Painel do CT-e). Importante! Quando este parâmetro existir, após a criação da AD e AP no Contas a Pagar, o Sistema atualiza o lote de pagamento para este parâmetro. |
Pagamento terceiro automático? | Indica se ao finalizar a inclusão de um Contrato de terceiro ou Carta de Frete com forma de pagamento 1 (Adiantamento), já deve ser efetuado o pagamento. Com isto, já serão chamadas as funcionalidades do Contas a Pagar para geração da AD e AP de pagamento. |
Série contrato | Série padrão para Contratos de Terceiros e Cartas Frete. Se a empresa estiver trabalhando com múltiplas séries e existir pelo menos duas séries com um formulário disponível, a série padrão é desconsiderada, e no momento de emissão de Contratos de Terceiros ou Cartas de Frete, o Sistema abre um pop-up para que seja selecionada qual série será utilizada. Para que uma empresa trabalhe com múltiplas séries, assinale ou informe S - Sim no parâmetro Permitir escolha da série na impressão de contratos/cartas frete?, na rotina LOG2240. |
Bloquear viagem antes da saída? | Quando assinalado, indica que a criação de viagens deve ser bloqueada, caso o motorista ou o veículo informado já esteja alocado em uma determinada quantidade de viagens que não estejam com a situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência. |
Quantidade viagem permitida sem bloqueio? | Quando assinalado, indica a quantidade máxima de viagens com situação Cancelado, Baixado ou Ocorrência, em que um motorista ou veículo pode ser alocado. Importante! Para que este parâmetro possa ser considerado, o parâmetro Bloquear viagem antes da saída? deve estar assinalado (ativo). |
12. TELA MENSAGEM MOTORISTA EXTRATO VIAGEM
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Mensagem | Mensagem padrão da empresa, que será emitida para os motoristas sempre que eles solicitarem um extrato pelo terminal de baixas, via rotina OMC0149 (Ponto de Baixa Manual de Ocorrências). |
13. TELA MENSAGEM MOTORISTA EXTRATO VIAGEM
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Item genérico NF | Item genérico utilizado na geração de Notas Fiscais normais (OMC0068 - Importação Notas Fiscais VDP para TMS), e virtuais no TMS Logix, a partir de Notas Fiscais do faturamento (VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido) ou de ordens de montagem (OMC0100 - Programação Cargas). |
Controlar formulário CTRC? | Quando assinalado, indica que a empresa controla formulário de Conhecimentos de Transporte. Caso a empresa não controle formulários, a numeração oficial dos Conhecimentos utilizará o menor número de Nota Fiscal relacionado ao Conhecimento. |
Valor limite GTC x transportador | Quando assinalado, indica que a diferença máxima que o Conhecimento de Transporte enviado pela transportadora pode ter com relação ao Conhecimento virtual gerado durante o faturamento da Nota Fiscal (VDP0742) ou durante a integração da ordem de montagem no TMS Logix (OMC0100). Se a diferença ultrapassar este parâmetro, o Conhecimento da Transportadora não é relacionado a um Conhecimento virtual. Com isto, deve ser efetuada uma averiguação da Tabela de Frete utilizada pela transportadora, com a Tabela de Frete utilizada no Conhecimento virtual. |
Série CTRCs reentrega | Série padrão utilizada na geração de Conhecimentos virtuais de transporte que contemplem o percurso entre o Consignatário e o Cliente Final, de uma Nota Fiscal ou ordem de montagem. |
Conta Contábil CTRCs | Conta contábil padrão que será utilizada no envio dos Conhecimentos de Transporte para o Contas a Pagar, permitindo assim que a contabilização destes Conhecimentos seja centralizada em uma única conta contábil. |
Modificar ocorrências? | Quando assinalado, indica que é permitida a modificação das ocorrências de um Conhecimento de Transporte, mesmo que estas ocorrências tenham sido importadas via EDI, utilizando o layout OCORREN. Importante! Esta modificação pode ser efetuada pela rotina padrão de Conhecimentos de Transporte enviado pelas transportadoras (OMC0103 - Conhecimento Transporte -Transportadoras). |
14. TELA PARÂMETROS PORTUÁRIO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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GTC Portuário instalado? | Quando assinalado, indica que o TMS Logix está instalado com a versão portuária. Ao assinalar este campo, o TMS Logix permite que na rotina de digitação de Notas Fiscais (OMC0018), além das próprias Notas Fiscais, seja possível digitar Documentos de Importação (DI) e Desembaraços de Trânsito Aduaneiro (DTA). Também é possível gerar os Conhecimentos de Transporte com estes documentos. |
15. TABELAS UTILIZADAS
- Não se aplica.