Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:MFT - Faturamento
Função:

Manutenção de Natureza de Operação (CD0609)

Notas Manuais (FT4060)

Geração de Remitos por Embarque (FT1335)

Preparação do Faturamento (EQ0506)

Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020)

Cálculo de Remitos (FT4030)

Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)

Manutenção de Remito (FT1331)

Eliminação de Faturas (ARG0052)

Implantação do Pedido de Venda (PD4000)

Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200)

Manutenção Documentos de Entrada (RE3001)

Desatualização de Documentos (RE0402)

País:Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Chile, Colômbia, Paraguai
Ticket:Não se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI03-7083


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita gerar a nota fiscal de cobrança para o cliente antes de gerar o remito da mercadoria.

03. SOLUÇÃO


No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Faturamento Antecipado para indicar que a natureza de operação será utilizada para as notas fiscais de faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Cálculo Automático, Gerar Duplicatas, Gerar Contabilização e Atualizar Estatística também devem ser marcados. O campo Baixar Estoque e os parâmetros relacionados a funcionalidade do remito devem ser desmarcados.

No programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000), o pedido de venda deve ser criado com a natureza de operação que possui o parâmetro Faturamento Antecipado marcado.

No programa Notas Manuais (FT4060), quando faturamento antecipado, é obrigatório informar um pedido de venda na nota fiscal e deve possuir a mesma natureza de operação. Ao efetivar a nota fiscal, não será possível atender o pedido de venda parcialmente, ou seja, deve-se atender totalmente o pedido em uma única fatura.

Foi adicionado validações nos programas Preparação do Faturamento (EQ0506), Cálculo de Notas Débito/Crédito (FT4020), Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) para que não seja possível realizar o embarque e o faturamento de notas fiscais com natureza de operação de faturamento antecipado. Também não será permitido gerar novamente uma fatura para um pedido que já possua uma nota de faturamento antecipado gerada.

No programa Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200), foi adicionado a validação que não será possível cancelar uma nota fiscal de faturamento antecipado se existir um remito não cancelado vinculado a nota fiscal. 

 No programa Eliminação de Faturas (ARG0052), foi adicionado a validação que não será possível eliminar uma nota fiscal de faturamento antecipado se existir um remito não cancelado vinculado a nota fiscal.

No programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0609), foi adicionado o campo Remito Remessa de Faturamento Antecipado para indicar que o remito que será gerado será uma remessa do faturamento antecipado.

Quando esse parâmetro estiver marcado, os campos Emitir Remito e Atualizar Estoque pelo Remito também devem estar marcados.

No programa Implantação de Pedido de Venda (PD4000), o pedido de venda criado com a natureza de operação de Faturamento Antecipado deve ser alterado e informada a natureza de operação de Remito Remessa de Faturamento Antecipado.

Ao alterar a natureza de operação do cabeçalho do pedido, a natureza de operação dos itens será atualizada automaticamente.

Nota: caso ocorram os erros 4949 (Pedido não gera Faturamento com Itens gerando) ou 4948 (Pedido gera Faturamento com todos Itens não gerando) , ao mudar a natureza de operação, deve ser acessada a página de parâmetros do PD4000 e marcar a opção "Atualizar todos os itens" na alteração da Natureza de Operação. Desta forma os itens serão alterados e os erros não serão apresentados.

No programa Preparação de Faturamento (EQ0506), deve ser embarcado o pedido de venda.

No programa Geração de Remitos por Embarque (FT1335), deve ser gerado o remito para o embarque.

Somente será possível gerar o remito de remessa de faturamento antecipado quando existir nota fiscal de fatura antecipada gerada e que a quantidade do item a ser gerado no remito seja menor ou igual a gerada na nota fiscal.

Ao gerar e baixar o estoque do remito, a situação do remito será Faturado Total, do embarque será Confirmado, do resumo será Faturado e do pré-faturamento será Calculado.

No programa Manutenção de Remito (FT1331), foi alterado para que seja possível cancelar um remito de remessa de faturamento antecipado.

Ao cancelar o remito, a situação do remito será Cancelado, do embarque será Alocado, do resumo será A Faturar e do pré-faturamento será Alocado.

No programa Manutenção Documentos Entrada (RE3001) foi alterado para que as tabelas relacionadas ao faturamento antecipado sejam atualizadas quando realizada a atualização de um documento do tipo Devolução de Cliente e o parâmetro Reabre Pedido estiver marcado.  

No programa Desatualização de Documentos (RE0402) foi alterado para que as tabelas relacionadas ao faturamento antecipado sejam desatualizadas quando realizada a desatualização de um documento do tipo Devolução de Cliente em que o parâmetro Reabre Pedido estivesse marcado.  


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS